| Data do Empenho | Nº do Empenho | Valor do Empenho | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ do Fornecedor | Nome do órgão | Nome da Rubrica | Histórico do Empenho | Data de Vencimento | Previsão de Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 1020001 | 24.820,10 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020002 | 262.500,00 | M C BARROS NETO LTDA | 11.121.231/0001-70 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, fazendo utilização do sistema informatizado na área de contabilidade pública com geração de relatórios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação Inexigibilidade 6/2022-0003 contrato 20220175. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020003 | 1.989,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020004 | 4.200,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020005 | 12.000,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020006 | 134.040,00 | GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 44.964.839/0001-15 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. INEXIGIBILIDADE:6/2022-0025 CONTRATO:20230120 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020007 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020008 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210181. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020009 | 109.958,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:037/2022 contrato:20231156 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020010 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020011 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020012 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020013 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020014 | 95,2 | ANA CELIA SANTOS DE MEDEIROS | 304.240.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo TFD N°076/2014.Portaria nº1141/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020015 | 168 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020016 | 16,8 | ROBSON ANCELMO DE SOUZA | 280.464.472-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajudad e custo para paciente e acompanhante do programa TFD, ref. 10/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020017 | 67,2 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020018 | 168 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 12/2022 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020019 | 33,6 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020020 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020021 | 117,6 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2023 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020022 | 451,71 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020023 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020024 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020025 | 84 | ELAIZE DE SÁ DOS SANTOS | 012.334.462-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020026 | 84 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 12/2022 e 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020027 | 33,6 | CAROLAINE DE FATIMA RODRIGUES | 031.842.632-31 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 11 e 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020028 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020029 | 16,8 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020030 | 218,4 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020031 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020032 | 218,4 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020033 | 112,52 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020034 | 218,4 | NILCENIR BEZERRA DE ARAUJO CHAGAS | 357.222.822-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020035 | 58,8 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 11/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020036 | 67,2 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref. 05,08/2023 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020037 | 218,4 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020038 | 297 | EDVALDO SILVA SANTOS FILHO | 599.242.092-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020039 | 16,8 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020040 | 58,8 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020041 | 1.304,40 | MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA | 533.253.542-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011. Portaria Nº1158/2020-SMS/GAB. ref.A 11,12/2022 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020042 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020043 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020044 | 218,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020045 | 16,8 | MARIA LUCIA DA SILVA REIS | 677.719.122-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020046 | 338,4 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020047 | 61,66 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020048 | 50,4 | FRANCISCA DAS GRAÇAS SOUSA NASCIMENTO | 878.527.302-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020049 | 294,75 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020050 | 420 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020051 | 33,6 | DEISIANE GERONIMO DE SOUSA | 020.807.122-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 07/2020.Portaria Nº 1043/2020-SMS/GAB. Ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020052 | 84 | MARIA DIGLEUMA CAROLINO DA SILVA | 014.857.312-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020053 | 100,8 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020054 | 218,4 | PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | 019.288.932-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020055 | 53,6 | INACIO FERREIRA DA SILVA | 172.226.722-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020056 | 141 | SEBASTIANA DO SOCORRO CASTRO SANTOS | 726.241.402-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020057 | 61,66 | LUCAS SILVA DE SOUZA | 026.537.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD de São Miguel do Guamá. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020058 | 100,8 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 1130/2020-SMS/GAB,ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020059 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020060 | 50,4 | MARIA LUCIANA RIBEIRO DA CARIDADE | 674.245.892-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº03890/2010, portaria nº 467/2020-SMS/GAB ref. 10 e 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020061 | 50,4 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020062 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020063 | 218,4 | EDSON SILVA DOS SANTOS SANTOS | 007.459.922-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020064 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020065 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020066 | 277,2 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020067 | 263,44 | JOCYELMA MAYARA SOARES DE ALMEIDA | 004.902.222-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1246/2018. portaria de nº 817/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020068 | 33,6 | KLEISSE CRISTINA NASCIMENTO | 790.846.722-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020069 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020070 | 1.039,50 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020071 | 50,4 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020072 | 84 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020073 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020074 | 156,92 | ALICE MARIELE DA SILVA | 076.046.862-14 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020075 | 168 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020076 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020077 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020078 | 58,8 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020079 | 67,2 | NEUZA LOPES DE JESUS | 332.688.512-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 10,11 e 12/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020080 | 134,4 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. /2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020081 | 58,8 | ELANE AVIZ DOS REIS | 946.661.132-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº1122/2020-SMS/GAB.ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020082 | 168 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020083 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020084 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020085 | 33,6 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria Nº1068/2019-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020086 | 50,4 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020087 | 218,4 | TAIANE GOMES DOS SANTOS | 063.411.492-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020088 | 67,2 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020089 | 93,2 | MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SANTOS | 006.729.652-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0410/2010,portaria nº1021/2020-SMS/GAB.ref.a 11,12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020090 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020091 | 70,06 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020092 | 106,52 | MARIA DAIANE GAMA BARROS | 055.104.032-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº102/20. Portaria de Nº1047/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020093 | 67,2 | LAISE GOMES DAS MERCES | 005.345.322-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 307/07.portaria Nº1144/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020094 | 33,6 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020095 | 281,1 | ELAINE GUERREIRO LOPES ATAIDE | 862.527.712-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020096 | 106,52 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | 546.120.802-97 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme pr0cesso de TFD 1202/17. portaria Nº1045/2020-SMS/GAB.ref. 10,12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020097 | 233,6 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N°1097/2020-SMS/GAB. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020098 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020099 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020100 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020101 | 218,4 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020102 | 990 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020103 | 33,6 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020104 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020105 | 248,4 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020106 | 33,6 | ZILMA SANTOS SODRE GOMES | 772.445.752-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1112/2016, portaria Nº1673/2019-SMS/GAB.ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020107 | 8,4 | NAYARA CASSICO DA SILVA ALVES | 542.162.062-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 1271/2018. Portaria N° 1061/2020-SMS/GAB. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020108 | 218,4 | KLEBENILDO LOPES TRAVASSOS | 018.354.092-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020109 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020110 | 234,6 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020111 | 16,8 | PAULO RONALDO PENICH DE MEDEIROS | 352.137.872-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº038/2013. Portaria de TFD N°1140/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020112 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020113 | 352,8 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020114 | 238,4 | JOANA GOMES DOS SANTOS | 661.507.952-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1256/2017.portaria de nº 233/2020-SMS/GAB.ref.a 09,10,12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020115 | 33,6 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020116 | 16,8 | PEDRO VENANCIO DOS PASSOS | 110.047.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0382/2009,Portaria Nº309/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020117 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020118 | 67,2 | MARIA JANDIRA NUNES | 724.940.852-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 52/19. Portaria N°938/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020119 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020120 | 125,6 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020121 | 8,4 | ROBSON THIAGO CONCEIÇAO RODRIGUES | 024.443.702-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020122 | 8,4 | RUDEVALDO MENDES DOS REIS | 623.527.682-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1227/17 Portaria nº808/2020-SMS/GAB. ref. 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020123 | 218,4 | MARIA MINILENE FERREIRA NASCIMENTO | 623.759.542-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio financeiro para tratamento fora de domicilio ref. a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020124 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020125 | 16,8 | SEBASTIANA MOREIRA DE MOREIRA | 703.020.302-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº01/2020. Portaria de Nº1135/2020-SMS/GAB. Ref. 01ç/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020126 | 16,8 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020127 | 134,4 | JICELE DRIELE MACEDO MENEZES | 942.042.172-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº71/2019. Portaria de Nº265/2020. Ref. 11,12/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020128 | 33,6 | MARIA VANDERLEI DO ESPIRITO SANTO LIMA | 778.764.822-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº 091/2014.Portaria de nº 1142/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020129 | 218,4 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020130 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020131 | 218,4 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020132 | 50,4 | CLAUDIA DE NAZARÉ MAMEDE DA SILVA | 460.248.242-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº035/2019. Portaria N°1022/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2022 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020133 | 259.900,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. pregão:027/2021 contrato:20220004 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020134 | 26.400,00 | LAY OUT SERVIÇOS DE INF.E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empresa especializada no fornecimento de licença de uso, Suporte e Manutenção de Sistema Informatizado de Folha de Pagamento e Gerenciador de Dados Online (GDO). Para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, conforme inexigibilidade 6/2021-00001 contrato 20210002. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020135 | 1.000,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 22804-4 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020136 | 3.439,20 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020137 | 5.964,95 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020138 | 6.730,66 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020139 | 349 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 031/2022 contrato 20232043. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020140 | 21.495,80 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020141 | 17.026,36 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês JANEIRO/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020142 | 1.125,26 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de novembro/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020143 | 3.346,91 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de outubro/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020144 | 1.722,24 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. vigilancia em saude. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020145 | 17.304,57 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 11/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020146 | 1.722,24 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. caps | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020147 | 1.722,24 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. CRES | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020148 | 1.722,24 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. samu | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020149 | 8.180,64 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. Hospital | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020150 | 15.500,16 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. PAB | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020151 | 12.916,80 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20223120. Secretaria | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020152 | 544,02 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 09/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020153 | 58.262,63 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 11/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020154 | 11.610,15 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 08/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020155 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020156 | 1.794,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020157 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020158 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020159 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020160 | 54.927,09 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020161 | 22.763,75 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020162 | 10.370,02 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de FINANÇAS de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020163 | 20.746,72 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 10/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020164 | 1.329,55 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 11/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020165 | 1.409,66 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 10/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020166 | 1.182,82 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 09/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020167 | 15.436,82 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 10/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020168 | 3.573,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 01/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020169 | 51.313,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 10/2022. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020170 | 6.000,00 | MARIA GISELLE DA SILVA | 697.333.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Perpetuo Socorro, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme dispensa de Licitação 7/2022-0016 contrato de nº20221717. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020171 | 49.892,62 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a FEVEREIRO/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020172 | 150 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 24395-7. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020173 | 121 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 e 7-6 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020174 | 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 46-7 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020175 | 11.093,42 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% 70% ao IGEPREV, referente ao mês de 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020176 | 6.950,00 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de Coquetel, Coffee Break, lanches e Brunch, para serem servidos nos eventos da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, a fim de atender as necessidades desta Augusta Casa de Lei | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020177 | 165 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71010-3 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020178 | 20.285,08 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221722 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020179 | 212.968,46 | REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 28.298.890/0001-89 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de construção da escola municipal de ensino infantil e fundamental dr.antonio do carmo barbosa conforme tomada de preço:2/2022-005 contrato:20222845 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020180 | 4.240,79 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 70%,referente ao mês de 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020181 | 38.175,00 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 059/2021 contrato 2022016904. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020182 | 25.450,00 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 059/2021 contrato 2022017004. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020183 | 77 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020184 | 363 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020185 | 1.508,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020186 | 649,94 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020187 | 3.040,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020188 | 20.208,08 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 059/2021 contrato 20220171. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020189 | 1.379,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020190 | 201,6 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020191 | 52.044,44 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:059/2021 CONTRATO:20220168 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/02/2023 | 1020192 | 1.821,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030001 | 170 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades da diretoria de planejamento estratégico. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030002 | 103.524,84 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Paulo, localizada na Comunidade Santa Rita de Barreiras na zona rural do município de São Miguel do Guamá/PA TOMADA DE PREÇO:2/2022-010 CONTRATO:20223018 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030003 | 2.000,00 | JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR | 331.739.232-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. AO SERVIDOR JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR, PORTARIA 121/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030004 | 500 | JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR | 331.739.232-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. AO SERVIDOR JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR, PORTARIA 121/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030005 | 97.272,50 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030006 | 34.689,53 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232064 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030007 | 495 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para antecipar 10 (dez) diárias para tratamento fora de domicilio - TFD em favor do paciente Bryan Daniel Gomes Bastos. ref. ao mês 03/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030008 | 758,53 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CAD Unico ref. ao mês 01/2023 conta contrato 3019851612. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030009 | 5.361,64 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ADESÃO PARCIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2020, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEGEP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS E RODOVIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNCICIPAL E FUNDO MUNCICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030010 | 65.599,63 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.034 Construção e Reforma de pontes e Trapiches | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO:20223113 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARONA Nº A/2022-007 OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES MADEIRA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030011 | 174,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto de Saúde da Localidade Pau Duro, ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3019296481. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030012 | 151,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Vila do Apui, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 3019296481. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030013 | 201,6 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030014 | 201,6 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030015 | 50,4 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030016 | 75,6 | ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA | 810.839.712-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 71/2020.Portaria nº1154/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030017 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030018 | 16,8 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030019 | 33,6 | ROBSON ANCELMO DE SOUZA | 280.464.472-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajudad e custo para paciente e acompanhante do programa TFD, ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030020 | 16,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030021 | 16,8 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030022 | 201,6 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030023 | 50,4 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030024 | 33,6 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | 082.082.632-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030025 | 134,4 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030026 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030027 | 143,12 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02 e 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030028 | 75,6 | MARIA SOLANGELA BEZERRA DE JESUS | 014.687.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030029 | 201,6 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030030 | 42 | BENEDITO LAZARO DE SOUSA COSTA | 218.671.942-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1033/2015,portaria nº1064/2020-SMS/GAB. ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030031 | 33,6 | BENTA MARIA DE JESUS LOPES | 332.389.282-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030032 | 50,4 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030033 | 92,4 | EDNALVA CORREA DA TRINDADE | 811.094.072-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 1297/18. Portaria de TFD Nº1155/2020-SMS/GAB.Ref. A 08,11 e 12/2022 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030034 | 396,66 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº 1354/2018.Portaria de Nº607/2019-SMS/GAB. Ref.a 03/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030035 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030036 | 16,8 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030037 | 58,8 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 11 e 12/2022 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030038 | 201,6 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030039 | 201,6 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030040 | 84 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030041 | 218,4 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030042 | 58,4 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030043 | 229,84 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030044 | 33,6 | ANTONIA JOLENE LOPES BORGES | 554.598.702-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030045 | 50,4 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030046 | 168,07 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref. 04/2022 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030047 | 965,25 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030048 | 201,6 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030049 | 8,4 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030050 | 497,7 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030051 | 36,8 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030052 | 201,6 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030053 | 33,6 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de Nº959/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030054 | 201,6 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030055 | 42 | MARIA ANTONIA DOS REIS PEREIRA | 410.091.692-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 010/2011, portaria de nº 224/2020-SMS/GAB. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030056 | 8,4 | FABIOLA DO SOCORRO PANTOJA | 069.115.192-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030057 | 201,6 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030058 | 201,6 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030059 | 185,76 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030060 | 235,2 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030061 | 201,6 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030062 | 16,8 | MARIA DIGLEUMA CAROLINO DA SILVA | 014.857.312-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030063 | 792 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030064 | 201,6 | PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | 019.288.932-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030065 | 42 | SELMA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTOS FARIAS | 793.437.242-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº114/2020. Portaria Nº 1121/2020-SMS/GAB. Ref. 11 e 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030066 | 33,6 | TELMA MIRANDA DA SILVA | 287.358.892-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº024/11.Portaria nº1111/2020-SMS/GAB.ref.A 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030067 | 78,46 | NATHANY LORENA GAMA SANTOS | 025.767.262-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°050/2019.Portaria de N° 221/2020-SMS/GAB. Ref. 10 e 11/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030068 | 58,8 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES | 741.987.932-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0318/2008, portaria nº1063/2020-SMS/GAB.ref. A 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030069 | 33,6 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 1130/2020-SMS/GAB,ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030070 | 201,6 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030071 | 50,4 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030072 | 201,6 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030073 | 50,4 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030074 | 50,4 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030075 | 201,6 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030076 | 201,6 | EDSON SILVA DOS SANTOS SANTOS | 007.459.922-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030077 | 84 | WELEN GOMES DA SILVA | 007.920.522-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD n° 006/2018.Portaria TFD Nº215/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030078 | 25,2 | JOSE MARIA DE LUCAS SOUZA | 774.482.782-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0020/2011, portaria nº1136/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030079 | 201,6 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030080 | 16,8 | MARIA IRACEMA MARTINS DE LIMA | 282.808.902-97 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº3002/2019.Portaria Nº1058/2020-SMS/GAB ref. a 08 e 12/2022 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030081 | 25,2 | MARIA BENEDITA PANTOJA DA SILVA | 938.883.502-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030082 | 184,8 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030083 | 252 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030084 | 48,8 | JOYSE DO SOCORRO MOURA GONZAGA | 765.434.632-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1072/2011,portaria de nº 1087/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030085 | 201,6 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030086 | 50,4 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030087 | 1.039,50 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030088 | 50,4 | ADRIA SUIANY VALCACIO CORDEIRO | 694.449.782-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD 25/2020.Portaria de Nº 1161/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030089 | 151,2 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030090 | 95,26 | MARIA EGECIANE LIMA DOS SANTOS | 041.270.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030091 | 168 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030092 | 134,4 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030093 | 201,6 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030094 | 84 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030095 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030096 | 16,8 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030097 | 33,6 | IVONE GAMA DA COSTA | 852.194.952-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1329/17,portaria nº989/2020-SMS/GAB. ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030098 | 16,8 | ANTONIO CARLOS LOPES TRAVASSOS | 012.039.332-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030099 | 201,6 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030100 | 105,2 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030101 | 201,6 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030102 | 59,55 | EDNA DA SILVA FALCAO | 584.754.862-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030103 | 33,6 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES | 896.517.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº20/19. Portaria N°918/2020-SMS/GAB. Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030104 | 387,2 | LINDA SODRE RODRIGUES | 854.419.882-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº053/2014. Portaria nº897/2020,ref. 02 e 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030105 | 33,6 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030106 | 109,2 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030107 | 67,2 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | 393.710.422-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09 e 12/2022 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030108 | 12.500,00 | ASSOC. DOS MORADORES E PROD. RURAIS DA COM. QUIL. S. R. DE B | 34.689.471/0001-70 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiações da 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030109 | 16,8 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030110 | 184,2 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | 259.775.122-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09 e 12/2022 01/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030111 | 33,6 | MARIA EDGLEUMA TRINDADE FURTADO | 809.426.442-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030112 | 50,4 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030113 | 201,6 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030114 | 8,4 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 353.665.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº91/2020.Portaria de Nº696/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030115 | 201,6 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030116 | 201,6 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. /2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030117 | 201,6 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030118 | 201,6 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030119 | 726,6 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030120 | 201,6 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030121 | 8,4 | MARLEIDE MATOS DA SILVA | 806.108.202-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhate e paciente do TFD. Ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030122 | 84 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030123 | 50,4 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030124 | 198,9 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030125 | 33,6 | RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA | 040.744.392-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº294/2017. Portaria de Nº334/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030126 | 201,6 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030127 | 176,4 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030128 | 201,6 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030129 | 33,6 | CARLOS JOSE PENICHE OLIVEIRA | 638.244.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01 e 02/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030130 | 50,4 | MARIA FRANCINETE MONTEIRO DE OLIVEIRA | 854.056.632-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°98/2020. Portaria de Nº940/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030131 | 42 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB.ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030132 | 201,6 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030133 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB.ref. a 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030134 | 168 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030135 | 201,6 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030136 | 33,6 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030137 | 16,8 | ANTONIA ROSILENE PANTOJA XAVIER | 851.601.992-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF A 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030138 | 25,2 | ROSIANE REIS ALBUQUERQUE | 036.303.062-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº07/18. Portaria de Nº821/2020-SMS/GAB. Ref. a 09/2022 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030139 | 67,2 | ELIANE DA SILVA SOUZA | 946.659.902-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº1037/2016.Portaria de TFD Nº941/2020-SMS/GAB.Ref. A 12/2022 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030140 | 16,8 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | 352.072.302-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº037/2013 Portaria Nº 2104/2019-SMS/GAB.Ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030141 | 201,6 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 03/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030142 | 201,6 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030143 | 136,8 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030144 | 50,4 | MARIA VANDERLEI DO ESPIRITO SANTO LIMA | 778.764.822-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº 091/2014.Portaria de nº 1142/2020-SMS/GAB.ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030145 | 142,8 | THAYS TRAVASSOS DOS SANTOS | 045.848.272-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 080/2019. Portaria Nº1072/2020-SMS/GAB.ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030146 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030147 | 16,8 | JEILIANE DE NAZARE DA COSTA BRAGA | 028.341.592-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030148 | 16,8 | EDINARA TAYLA TRAVASSOS GAMA | 054.214.722-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD, REF. 01/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030149 | 134,4 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 01 e 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030150 | 201,6 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030151 | 242.592,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. pregão:027/2021 contrato:20220004 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030152 | 4.947,18 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030153 | 4.240,79 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 30% 70%,referente ao mês de 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030154 | 7.324,96 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030155 | 2.872,84 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030156 | 20.838,54 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030157 | 10.013,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as Gabinete de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 rs contrato 20230091 . | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030158 | 80,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030159 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Esc. Estadual da Dep Federal Renilce Nicodemos | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030160 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa Gab. da Deputada Cilene Couto | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030161 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio Estadual do Dep. Federal Antonio Doido | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030162 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030163 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030164 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Gab. Estadual do Dep. Federal Antonio Doido, acompanhar em reunião | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030165 | 58.560,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA PREGÃO:053/2022 CONTRATO:20232034 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030166 | 108.000,00 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 39.611.673/0001-13 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil especialoizada em contabilidade publica , para atuar na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá visando atender as finalidade precipuas da Administrção | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030167 | 245 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030168 | 57,23 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, para a EMEIF José Ferreira de Lira do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 3024887765, mes de fevereiro/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030169 | 7.402,78 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030170 | 57,68 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto São José, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 3019297895. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030171 | 59,24 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto São José, ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3019297895 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030172 | 11.093,42 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% 70% ao IGEPREV, referente ao mês de 02/2023 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030173 | 149,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030174 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030175 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030176 | 176 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71.010-3 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030177 | 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 46-7 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030178 | 110 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 e 7-6 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030179 | 2.450,84 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente 11.597-5 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030180 | 2.747,90 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. CX- 2-5 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030181 | 30.898,90 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a março/2023. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030182 | 179 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030183 | 1.286,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030184 | 13.002,49 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.pregão:033/2022 contrato:20230111 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030185 | 92 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030186 | 108,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/03/2023 | 1030187 | 77 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 01/03/2023 | 31/03/2023 |
| 01/04/2023 | 1040001 | 2.604,00 | JOAO PAULO DE PINA OLIVEIRA | 038.114.562-02 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao estudante PAE programa de apoio estudante do ensino superior e tecnico na modalida bolsa univesitaria. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040002 | 2.604,00 | ANTONIO FRANCISCO DE BRITO NUNES NETTO | 061.409.512-32 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040003 | 2.604,00 | ANTONIO PAULO NEVES GOMES | 041.249.392-64 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040004 | 2.604,00 | MARCIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO SOUSA | 751.286.402-72 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040005 | 2.604,00 | ERICK DOS REIS | 074.197.812-14 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040006 | 9.863,81 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040007 | 160,77 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades dos programas vinculados à Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040008 | 67,2 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040009 | 50,4 | ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA | 810.839.712-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 71/2020.Portaria nº1154/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040010 | 16,8 | ALAISE ROSA SANTOS CONCEIÇÃO | 876.848.372-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 111/2019. Portaria de Nº1042/2020.Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040011 | 50,4 | MARIA XISTO DE MOURA | 300.012.422-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1126/17,portaria nº898/2020-SMS/GAB.ref. 01 e 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040012 | 33,6 | ROSANGELA DO SOCORRO MOURA DA SILVA | 569.189.252-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº 044/11 , portaria nº 639/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 02/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040013 | 33,6 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040014 | 16,8 | ROBSON ANCELMO DE SOUZA | 280.464.472-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajudad e custo para paciente e acompanhante do programa TFD, ref. 01 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040015 | 16,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040016 | 16,8 | ANDERSON DAMARIO BELTRAO | 544.456.202-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD 047/2019. Portaria de Nº 1146/2020-SMS/GAB. Ref. 02/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040017 | 50,4 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040018 | 37,35 | ANTONIA MARIA DE FARIAS | 772.446.482-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040019 | 16,8 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | 082.082.632-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040020 | 230,71 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040021 | 136,8 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040022 | 67,2 | MARIA SOLANGELA BEZERRA DE JESUS | 014.687.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040023 | 168 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 054.096.902-81 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. ao mês 12/2022 e 01,02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040024 | 33,6 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040025 | 218,4 | RAIMUNDA LOPES DOS ANJOS | 768.406.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040026 | 247,5 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº 1354/2018.Portaria de Nº607/2019-SMS/GAB. Ref.a 04/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040027 | 33,6 | CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 805.780.042-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1146/2019-SMS/GAB.portaria de nº700/2017-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040028 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040029 | 156,92 | IZAIAS GOMES TRAVASSOS | 261.316.092-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD. REF AO MES 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040030 | 33,6 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040031 | 33,6 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 11/2022 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040032 | 235,2 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040033 | 100,8 | IVANILDA CORDEIRO DA SILVA | 928.248.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 083/2011.portaria de nº321/2020.ref. 11 e 12/2022 01 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040034 | 33,6 | FATIMA DE JESUS BARBOSA | 395.915.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 020/2013,Portaria nº 219/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040035 | 67,2 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040036 | 100,2 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040037 | 67,2 | JANDERSON PENICHE DA SILVA | 702.700.052-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2022 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040038 | 90,4 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040039 | 16,8 | ELIONITE CARDOSO DOS REIS | 788.632.012-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD de nº 0358/2009. portaria de nº 1153/2019-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040040 | 154,81 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040041 | 519,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040042 | 140,4 | CRISTIANE DO SOCORRO GOMES CARDOSO | 702.932.661-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N° 1362/2018. Portaria de Nº1003/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040043 | 166,2 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 01, 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040044 | 196,4 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022 e 01 e 04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040045 | 8,4 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040046 | 16,8 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040047 | 285,6 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 02 e 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040048 | 33,6 | MARIA MARIZETE DOS PASSOS LIMA | 727.005.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040049 | 650,4 | FAUSTO MOREIRA VALENTE | 002.055.272-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 10 e 11/2022 02 e 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040050 | 244,56 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040051 | 33,6 | FRANCISCA DAS GRAÇAS SOUSA NASCIMENTO | 878.527.302-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040052 | 1.039,50 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040053 | 62,71 | NATHANY LORENA GAMA SANTOS | 025.767.262-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°050/2019.Portaria de N° 221/2020-SMS/GAB. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040054 | 16,8 | SEBASTIANA DO SOCORRO CASTRO SANTOS | 726.241.402-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040055 | 58,8 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 1130/2020-SMS/GAB,ref.a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040056 | 8,4 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040057 | 33,6 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040058 | 611,7 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01, 02, 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040059 | 33,6 | CLEONICE SOUZA DOS REIS | 716.912.432-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº60/2019. Portaria de Nº 1055/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040060 | 100,8 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040061 | 198 | PRISCILA SOARES NEVES | 903.257.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo confome processo de TFD Nº 1306/18.portaria de nº 1163/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040062 | 84 | WELEN GOMES DA SILVA | 007.920.522-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD n° 006/2018.Portaria TFD Nº215/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040063 | 33,6 | MARIA VARLEIA DE SOUZA ALMEIDA | 709.277.402-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 117/2020.Portaria de Nº 1138/2020-SMS/GAB. Ref. 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040064 | 84 | ANTONIA REGIANE LIMA | 954.550.192-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 07, 08 e 11/2022 01/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040065 | 16,8 | MARLENE DE LIMA SODRÉ | 781.427.252-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040066 | 134,4 | CLICIA MOURA DA SILVA | 034.289.002-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 02 e 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040067 | 33,6 | JOCYELMA MAYARA SOARES DE ALMEIDA | 004.902.222-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1246/2018. portaria de nº 817/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040068 | 1.039,50 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040069 | 67,2 | LEINARA ONÇA RIBEIRO | 014.083.372-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 110/2019. Portaria de Nº 1078/2020-SMS/GAB.Ref. A 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040070 | 33,6 | LELIANE PEREIRA PAIXAO | 002.025.972-70 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040071 | 16,8 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040072 | 168 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040073 | 360,4 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040074 | 33,6 | ALICE MARIELE DA SILVA | 076.046.862-14 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 02/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040075 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040076 | 16,8 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040077 | 16,8 | ANTONIA GLAUCIANE GOMES VITORIO | 022.606.062-45 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref a 04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040078 | 67,2 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040079 | 75,6 | ELANE AVIZ DOS REIS | 946.661.132-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº1122/2020-SMS/GAB.ref.a 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040080 | 33,6 | WILMA DA SILVA CARVALHO | 021.126.012-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. a 12/2022 e 02/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040081 | 151,2 | MARIA HELENA BORGES | 428.502.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº3120/11,portaria de nº1091/2020-SMS/GAB,ref. 12/2022 01, 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040082 | 67,2 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040083 | 33,6 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | 393.710.422-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2022 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040084 | 33,6 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040085 | 33,6 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040086 | 220 | MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SANTOS | 006.729.652-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0410/2010,portaria nº1021/2020-SMS/GAB.ref.a 01, 02, 03 e 04/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040087 | 100,8 | DANUSA CRISTINA DE ALMEIDA | 010.021.912-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº151/19. Portaria de TFD N° 356/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040088 | 33,6 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040089 | 16,8 | MARIA IVANETE DOS SANTOS PINTO | 727.693.862-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 01/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040090 | 127,2 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N°1097/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040091 | 75,6 | CELINA ROSA MOURA DA SILVA | 397.406.092-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/11,portaria nº648/2020-SMS/GAB. ref. 01,02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040092 | 990 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040093 | 16,8 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040094 | 282 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040095 | 110,87 | MICHELE MOURA DOS SANTOS | 924.176.202-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1182/16,portaria nº1048/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040096 | 75,6 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040097 | 84 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040098 | 403,2 | ANNE KAROLINE AZEVEDO MARINHO | 034.137.312-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 04/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040099 | 33,6 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040100 | 106,8 | RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA | 300.027.612-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N°1287/2018.Portaria de Nº977/2020-SMS/GAB. Ref. 05,06,09,04/2022 02 e 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040101 | 33,6 | ROSANGELA MARIA DE SOUZA | 249.408.362-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1261/2018.Portaria de nº1000/2020-SMS/GAB. ref. 11/2022 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040102 | 42 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040103 | 67,2 | CLEIDIVALDA DOS SANTOS GUERREIRO | 029.966.012-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 02/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040104 | 50,4 | SANDRA SILVA RIBEIRO | 039.710.702-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO PROGRAMA TFD. REF 01, 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040105 | 50,4 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040106 | 84 | ANNA CAROLINA SILVA PINHO | 021.331.122-43 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº1067/2020-SMS/GAB,ref.a 01, 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040107 | 16,8 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040108 | 235,4 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040109 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040110 | 100,8 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040111 | 310,56 | GERALDA SERAFIM DA SILVA | 304.263.832-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº059.Portaria nº1035/2020-SMS/GAB. ref.a 02 e 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040112 | 100,8 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040113 | 33,6 | CLAUDIA DE NAZARÉ MAMEDE DA SILVA | 460.248.242-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº035/2019. Portaria N°1022/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040114 | 534,54 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040115 | 8.289,36 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040116 | 611,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040117 | 1.242,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040118 | 24.581,34 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040119 | 2.696,50 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040120 | 68,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040121 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040122 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040123 | 98 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040124 | 107,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232047. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040125 | 395,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040126 | 29,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040127 | 98 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040128 | 98 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040129 | 534,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040130 | 534,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040131 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040132 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040133 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040134 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040135 | 713,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040136 | 1.938,30 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para a Câmara Municipal referente ao mês de março de 2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040137 | 76.296,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de MARÇO/2023. | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/04/2023 | 1040138 | 81 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês de março de 2023 | 01/04/2023 | 30/04/2023 |
| 01/05/2023 | 1050001 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/05/2023 | 1050002 | 50.554,53 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ PREGÃO:024/2022 CONTRATO:20223054 | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/05/2023 | 1050003 | 490 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/05/2023 | 1050004 | 1.619,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMISSIONADOS, referente a competência 04/2023. | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/05/2023 | 1050005 | 418,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTRATADOS, referente a competência 04/2023. | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/05/2023 | 1050006 | 75,6 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 05/2023 | 01/05/2023 | 30/05/2023 |
| 01/06/2023 | 1060001 | 76.346,11 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários a reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Pregão 024/2022 contrato 20232079. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060002 | 260 | HELDER OLIVEIRA DA SILVA | 026.210.012-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 (duas diárias) para custear viagem para a cidade de Belem-PA nos dias 31 de maio a 02 de junhi de 2023, para participar da Capacitação de atendimento em acidentes de Animaia Peçonhentos e Leptospirose, Afim de atender as necessidades as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme a portaria 297/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060003 | 260 | BRUNO NUNES DE ALMEIDA | 830.451.802-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 (duas diárias) para custear viagem para a cidade de Belem-PA nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023, para participar da Capacitação de atendimento em acidentes de Animaia Peçonhentos e Leptospirose, Afim de atender as necessidades as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme a portaria 297/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060004 | 1.011,12 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060005 | 71,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060006 | 3.000,00 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 06/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060007 | 476,18 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para da secretaria de agricultura c.c:003616235538 reaviso | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060008 | 1.500,00 | DOUGLAS CLETO ESTRELA | 265.593.742-20 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:301/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060009 | 1.000,00 | DOUGLAS CLETO ESTRELA | 265.593.742-20 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:301/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060010 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20232095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060011 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060012 | 440 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060013 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060014 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060015 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060016 | 250 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.063 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060017 | 300 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230096. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060018 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Erick Monteiro | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060019 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060020 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep. Zeca Pirão | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060021 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep. Zeca Pirão | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060022 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pará(TCM-PA) | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060023 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060024 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para(Alepa)Gab. Dep. Antonio Tonheiro. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060025 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 8diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060026 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a escritório do Dep. Federal Antonio Doido | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060027 | 370.014,75 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.099 Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Residuos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo.Para atender as necessidades do municipio de São Miguel conforme o pregão 025/2021. Contrato 20220003 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060028 | 53.563,50 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232064 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060029 | 6.500,00 | F W TAVARES GOMES CONSULTORIAS, AUDITORIAS, PROJETOS E ASSES | 10.321.450/0001-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica administrativa para a elaboração de planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte às políticas públicas promovendo e captando recursos e investimentos para a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, bem como, para executar projetos de aumento de teto de custeio da saúde, dentre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão em saúde. Conforme Inexigibilidade 6.2023-0009 contrato 20232077. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060030 | 13.885,82 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060031 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060032 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060033 | 235,2 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060034 | 107,2 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060035 | 42 | ELISANA CRISTINA ROCHA DA SILVA | 810.839.712-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 71/2020.Portaria nº1154/2020-SMS/GAB.Ref. 04 e 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060036 | 58,8 | ALEX CORREIA DA SILVA | 041.710.752-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa tfd. Ref. 03, 04 e 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060037 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060038 | 16,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060039 | 109,2 | MARCIA CARDOSO PEREIRA | 017.162.642-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060040 | 33,6 | RAQUEL SOUZA DA SILVA | 770.033.062-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF de São Miguel do Guamá. Referente ao mês 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060041 | 75,6 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 03, 04, 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060042 | 33,6 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060043 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060044 | 100,8 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 04 e 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060045 | 340,66 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060046 | 235,2 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060047 | 50,4 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060048 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060049 | 100,8 | BENTA MARIA DE JESUS LOPES | 332.389.282-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 03, 04, 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060050 | 302,4 | RAIMUNDA LOPES DOS ANJOS | 768.406.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060051 | 83,1 | EDNALVA CORREA DA TRINDADE | 811.094.072-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 1297/18. Portaria de TFD Nº 1155/2020-SMS/GAB.Ref. A 03 e 06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060052 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060053 | 67,2 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060054 | 235,2 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060055 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060056 | 33,6 | FATIMA DE JESUS BARBOSA | 395.915.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 020/2013,Portaria nº 219/2020-SMS/GAB.ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060057 | 67,2 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060058 | 252 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. /2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060059 | 50,4 | JANDERSON PENICHE DA SILVA | 702.700.052-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 02, 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060060 | 33,6 | ANTONIO DENIS BARROS PANTOJA | 016.187.782-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060061 | 252 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060062 | 8,4 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060063 | 519,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060064 | 218,4 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060065 | 175,82 | LUCIDALVA COIMBRA PANTOJA | 658.056.742-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd de são Miguel do Guamá. ref. ao mês 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060066 | 106,8 | CRISTIANE DO SOCORRO GOMES CARDOSO | 702.932.661-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N° 1362/2018. Portaria de Nº1003/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060067 | 109,2 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref.04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060068 | 616,5 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060069 | 8,4 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060070 | 16,8 | ROSIELENE VIDAL ARAUJO | 780.696.612-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060071 | 50,4 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060072 | 413,7 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060073 | 56,8 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060074 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060075 | 25,2 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de Nº959/2020-SMS/GAB. Ref. 03 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060076 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060077 | 33,6 | MARIA ANTONIA DOS REIS PEREIRA | 410.091.692-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 010/2011, portaria de nº 224/2020-SMS/GAB. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060078 | 218,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060079 | 48,8 | MARIA LUCIA DA SILVA REIS | 677.719.122-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060080 | 148,5 | ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA REIS | 742.357.022-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. ref. 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060081 | 218,4 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060082 | 63,03 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060083 | 121,8 | FRANCISCA DAS GRAÇAS SOUSA NASCIMENTO | 878.527.302-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03 e 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060084 | 268,8 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060085 | 16,8 | DEISIANE GERONIMO DE SOUSA | 020.807.122-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 07/2020.Portaria Nº 1043/2020-SMS/GAB. Ref.a 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060086 | 218,4 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060087 | 100,8 | SELMA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTOS FARIAS | 793.437.242-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº114/2020. Portaria Nº 1121/2020-SMS/GAB. Ref. 03 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060088 | 16,8 | JOCILEIA PONTES DA SILVA | 860.938.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº90/2020. Portaria Nº901/2020-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060089 | 33,6 | LUCAS SILVA DE SOUZA | 026.537.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD de São Miguel do Guamá. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060090 | 16,8 | GESILO DOS SANTOS MACIEL | 845.796.092-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060091 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060092 | 16,8 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060093 | 16,8 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060094 | 117,6 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060095 | 67,2 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060096 | 235,2 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060097 | 235,2 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060098 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060099 | 268,8 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060100 | 50,4 | ANTONIA DOS SANTOS PIRES | 519.383.162-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060101 | 67,2 | JOCYELMA MAYARA SOARES DE ALMEIDA | 004.902.222-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1246/2018. portaria de nº 817/2020-SMS/GAB.ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060102 | 100,8 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060103 | 67,2 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060104 | 151,2 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060105 | 2.029,50 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060106 | 50,4 | LELIANE PEREIRA PAIXAO | 002.025.972-70 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060107 | 16,8 | LILIANE MORAES RODRIGUES | 959.287.582-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060108 | 84 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060109 | 117,6 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060110 | 350,4 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060111 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060112 | 151,2 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060113 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060114 | 117,6 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060115 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060116 | 50,4 | IVONE GAMA DA COSTA | 852.194.952-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1329/17,portaria nº989/2020-SMS/GAB. ref. a 03, 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060117 | 50,4 | ELANE AVIZ DOS REIS | 946.661.132-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº1122/2020-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060118 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060119 | 116,4 | JAILSON COSTA SOUZA | 581.346.622-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 0008/2019.Portaria de TFD Nº734/2020. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060120 | 25,2 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060121 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060122 | 33,6 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES | 896.517.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº20/19. Portaria N°918/2020-SMS/GAB. Ref. 03 e 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060123 | 33,6 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060124 | 67,2 | MARIA HELENA BORGES | 428.502.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº3120/11,portaria de nº1091/2020-SMS/GAB,ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060125 | 42 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060126 | 58,4 | MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS SOUZA | 004.652.772-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°118/2020.Portaria de Nº1057/2020-SMS/GAB. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060127 | 16,8 | MARIA DEBORA FEREIRA LOPES | 090.950.032-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 04/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060128 | 33,6 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060129 | 235,2 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060130 | 50,4 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref. 04 E 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060131 | 33,6 | ELIGIANE CUNHA DE SOUZA | 884.190.292-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°00012/2019. Portaria N°1159/2020-SMS/GAB.Ref.A 01 e 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060132 | 16,8 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060133 | 33,6 | MARIA IUCINEIDE ALVES SOUZA | 945.217.782-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060134 | 107,2 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N°1097/2020-SMS/GAB. ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060135 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060136 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060137 | 386,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060138 | 33,6 | JESSICA AMANDA DE LIMA | 014.106.372-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 0394/2010. Portaria de Nº1116/2020-SMS/GAB.ref.a 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060139 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060140 | 33,6 | ANTONIA ADRIANA MOREIRA MARTINS | 024.316.782-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060141 | 247,5 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº 1354/2018.Portaria de Nº607/2019-SMS/GAB. Ref.a 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060142 | 1.039,50 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060143 | 218,4 | ANTONIA ALCILENE PAZ DA SILVA | 694.463.002-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº058/2013,portaria nº1089/2020-SMS/GAB. ref.a 02 e 04 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060144 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060145 | 693 | ALESSANDRA DO SOCORRO NASCIMENTO SANTOS | 001.547.192-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1279/2018,Portaria Nº 3410/2020-SMS/GAB.Ref.a 04/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060146 | 436,8 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060147 | 33,6 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060148 | 264,3 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060149 | 235,2 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060150 | 218,4 | KLEBENILDO LOPES TRAVASSOS | 018.354.092-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060151 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060152 | 210 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060153 | 201,6 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060154 | 50,4 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060155 | 218,4 | ANNE KAROLINE AZEVEDO MARINHO | 034.137.312-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04 e 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060156 | 33,6 | JANIELMA FERREIRA DOS SANTOS | 037.504.802-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA TFD SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. A 02 e 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060157 | 16,8 | ELIELZA DO SOCORRO LOPES DO AMARAL | 863.808.342-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 0020/2019. Portaria de TFD N°634/2020. Ref. 03/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060158 | 33,6 | ROBERTA CARLA SILVA DA SILVA | 154.843.797-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 2102/2015. Portaria N° 059/2020-SMS/GAB.Ref. A 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060159 | 25,2 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060160 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060161 | 75,6 | MARIA JANDIRA NUNES | 724.940.852-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 52/19. Portaria N°938/2020-SMS/GAB. Ref. 04 e 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060162 | 235,2 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060163 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060164 | 235,2 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060165 | 116,7 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060166 | 42 | ALCIDEIA DE JESUS B. FERREIRA | 019.458.952-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo referente ao paciente e acompanhante do programa TDF ref. ao mês 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060167 | 104,31 | ROSANGELA MARIA DE SOUZA | 249.408.362-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1261/2018.Portaria de nº1000/2020-SMS/GAB. ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060168 | 25,2 | ROSIANE REIS ALBUQUERQUE | 036.303.062-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº07/18. Portaria de Nº821/2020-SMS/GAB. Ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060169 | 8,4 | RUDEVALDO MENDES DOS REIS | 623.527.682-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1227/17 Portaria nº808/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060170 | 16,8 | ELIZANGELA SANTOS RIBEIRO ALVES | 624.583.532-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060171 | 235,2 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060172 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060173 | 75,6 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060174 | 50,4 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060175 | 158,6 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060176 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060177 | 151,2 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060178 | 252 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 04/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060179 | 33,6 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060180 | 6.076,18 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona A ADMINISTRAÇÃO C.C:400000032903 REF 06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060181 | 329,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060182 | 27.728,13 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:018/2022 CONTRATO:20222116 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060183 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 01/06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060184 | 428,35 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CCI ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000166004 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060185 | 8.045,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital Municipal Anexo I, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000038014 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060186 | 470,93 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Centro Odontologico, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000035015 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060187 | 110,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Apoio a Endemias, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000035007 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060188 | 8.350,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretaria de Saúde, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000038006 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060189 | 11.714,52 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Agrupadora do PAB, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 4000012918 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060190 | 23.245,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital de Municipal, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 400000071046 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060191 | 26.780,80 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060192 | 1.356,33 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de maio/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060193 | 1.156,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a sec finanças c.c:400000033632 ref:05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060194 | 21.354,17 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de MAIO/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060195 | 75.474,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de MAIO/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060196 | 679,63 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto de Saúde, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 7280033 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060197 | 32.230,97 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a bombeamento de agua da zona rural, para atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060198 | 500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 624010-9 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060199 | 5.968,76 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060200 | 3.229,92 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060201 | 2.796,93 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060202 | 165 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente 4187-71.010-3 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060203 | 60,5 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia PSF Vila do Apui, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 3019297895. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060204 | 6.342,00 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060205 | 184.892,26 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONCORRENCIA 3/2022-0006 CONTRATO:20232064 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060206 | 2.812,00 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060207 | 592 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060208 | 370 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060209 | 370 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060210 | 765,9 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060211 | 36,5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente dia 10/05/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060212 | 36.354,26 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a junho/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060213 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19460-3 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060214 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.134 Manutenção do Fundo Muicipal dos Direito s da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 25817-7. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060215 | 200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060216 | 200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 7-6 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060217 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19847-1. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060218 | 200 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19464-6. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060219 | 4.799,67 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 30% 70%,referente ao mês de 05/2023 . | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060220 | 139,4 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia PSF Santa Rita das Barreiras, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 3024700614. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060221 | 91,5 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia PSF Santa Rita das Barreiras, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 3024700614. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060222 | 172,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias descontadas em conta corrente 15777-5 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060223 | 1.682,75 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias descontada em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060224 | 3.800,00 | MARCELINO BATISTA SILVA | 243.890.212-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel Cacau Show, onde aconteceu a II FLEG (feira literaria Guamaense); era uma vez um conto: magia mistério e imaginação. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060225 | 1.016,20 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060226 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref.06/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060227 | 12.550,88 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% 70% ao IGEPREV, referente ao mês de 05/2023 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060228 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060229 | 9.906,50 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 059/2021 contrato 20220171. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060230 | 4.788,41 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060231 | 21.745,46 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060232 | 4.788,41 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060233 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060234 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060235 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060236 | 488 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060237 | 4.400,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente. 06/2023. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060238 | 84 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/06/2023 | 1060239 | 1.868,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/06/2023 | 30/06/2023 |
| 01/07/2023 | 1070001 | 673,56 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/07/2023 | 1070002 | 915,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, para EMEIF JOSÉ FERREIRA DE LIRA, conforme conta contrato 3024887765, mês de junho/2023. | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/07/2023 | 1070003 | 7.708,00 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/07/2023 | 1070004 | 7.728,32 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/07/2023 | 1070005 | 18,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/07/2023 | 1070006 | 18,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 01/07/2023 | 30/07/2023 |
| 01/08/2023 | 1080001 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230098. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080002 | 400 | ANGELA BEZERRA CAVALCANTE | 021.984.082-28 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial de acordo com a Lei nº416/2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080003 | 400 | ANTONIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 762.640.172-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio alugeul social conforme disposto no art. 16º da lei 416/2022 . Ref a 08/2023 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080004 | 400 | ELAENE DOLORES REIS GONZAGA | 012.925.752-47 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 08/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080005 | 400 | EDINEUZA DA SILVA LOPES | 970.356.452-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080006 | 400 | ELIELSON DO NASCIMENTO GOMES | 937.462.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080007 | 400 | FRANCIELI DA SILVA LOPES | 055.399.482-46 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial conforme Lei nº416/2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080008 | 400 | IVANEIDE REIS CORDEIRO | 712.395.142-55 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080009 | 400 | IVANETE REIS CORDEIRO | 954.594.302-59 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080010 | 400 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 184.976.672-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 08/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080011 | 400 | MANOEL BORGES FILHO | 061.484.252-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social, conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080012 | 400 | MANOELLE FERREIRA TRINDADE PANTOJA | 026.495.172-71 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 08/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080013 | 400 | MANSUEUDE DE SOUSA | 828.544.672-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080014 | 400 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PANTOJA | 008.154.502-90 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio aluguel social conforme Lei municipal Nº416/2022 de 24/05/2022. Ref. 08/2022 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080015 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 08/2022. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080016 | 400 | MARIA SONIA DA SILVA ALMEIDA | 769.312.422-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 08/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080017 | 400 | NILSON RODRIGUES BASTOS | 282.803.182-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080018 | 400 | PEDRO MATIAS PEREIRA | 022.714.212-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 08/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080019 | 400 | RAIMUNDO ALEXANDRE PANTOJA | 598.934.602-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 08/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080020 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080021 | 400 | TAIS LEANDRO DA COSTA | 062.436.982-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal Nº 416/2022 ref. 08/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080022 | 400 | VANESSA CAROLINE DOS REIS MONTEIRO | 034.146.342-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 08/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080023 | 10.046,54 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080024 | 165.296,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender o PEAE para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 009-2023 contrato 20232249 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080025 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080026 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080027 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080028 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080029 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080030 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080031 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080032 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080033 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080034 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080035 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080036 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080037 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080038 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080039 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080040 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080041 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080042 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 08 /2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080043 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080044 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080045 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080046 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080047 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080048 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080049 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080050 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080051 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080052 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080053 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080054 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080055 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080056 | 179.960,00 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232058 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080057 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080058 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080059 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080060 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 08/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080061 | 6.979,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CONTRATO:20232237 PREGÃO:009-2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080062 | 495 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CONTRATO:20230037 PREGÃO:009-2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080063 | 495 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CONTRATO:20230037 PREGÃO:009-2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080064 | 247,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CONTRATO:20230037 PREGÃO:009-2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080065 | 247,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CONTRATO:20230037 PREGÃO:009-2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080066 | 1.500,00 | ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA | 819.408.313-34 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA. MATRICULA FUNCIONAL N:159543-1, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONVENIOS INSCRITA NO CPF:811940831334. CONFORME PORTARIA 446/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080067 | 510 | ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA | 819.408.313-34 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME PORTARIA 450/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080068 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080069 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 31/07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080070 | 43,56 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 31/07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080071 | 2.000,00 | MARINARA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | 008.898.402-88 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:448/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080072 | 500 | MARINARA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | 008.898.402-88 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:448/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080073 | 1.004,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080074 | 1.000,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080075 | 456,75 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080076 | 2.500,00 | JOYCE BEATRIZ LOPES CABRAL | 927.921.892-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidora da Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Municipal de São Miguel. Conforme portaria 452/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080077 | 148,5 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD no Hospital Rio Grande - Natal. Ref. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080078 | 400 | MARIA DO CARMO CONDE DE SOUZA | 704.187.132-00 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria futvolei 1º lugar feminino Claudia e larissa. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080079 | 200 | SARA SOARES LEAL | 024.139.012-56 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria futvolei 2º lugar feminino Carol e Sarinha. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080080 | 100 | NYLA LAUANE COSTA BARBOSA | 072.091.222-90 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria futvolei 3º lugar feminino Lauany e yasmin. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080081 | 400 | JOSE KAWE GOMES DA COSTA | 022.810.932-98 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria futvolei 1º lugar MASCULINO, EWERTON E KAWE. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080082 | 27.662,60 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080083 | 450 | RONILSON PEREIRA | 006.318.602-07 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB ELITE 1º LUGAR Ronilson Pereira. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080084 | 150 | IARYSSA PANTOJA RODRIGUES | 061.825.162-67 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB PRO 5º LUGAR Matheus Lima. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080085 | 200 | MARISA LIMA PEREIRA | 863.670.302-63 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB PRO 4º LUGAR Ricardo Pereira. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080086 | 300 | RITA DE CASSIA DE LIMA COSTA | 332.941.782-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB PRO 2º LUGAR Lucas dos Santos. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080087 | 70 | MIGUELITA BATISTA BASTOS DE LIMA | 769.732.122-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB FEMININO 5º LUGAR MIGUELITA BATISTA. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080088 | 90 | JACO FERREIRA DE MOURA | 006.410.292-09 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB FEMININO 4º LUGAR Francielda Ribeiro. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080089 | 120 | IAN JOSE VIEIRA DE SOUZA | 030.676.592-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB INICIANTE 4º LUGAR IAN JOSE. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080090 | 200 | EVANDRO DE OLIVEIRA BRITO | 004.452.892-28 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria BASQUETE 3X3 MASCULINO, 3º LUGAR BASQUETE GUAMÁ. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080091 | 300 | LIVIANNE DE MEDEIROS FARIAS | 957.080.492-00 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria VLOVEI DE QUADRA FEMININO, 1º LUGAR IRITUIA CITY. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080092 | 370 | LILIA BATISTA CONCEIÇÃO | 652.573.752-49 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB PRO 1ºLUGAR Carlos Eduardo. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080093 | 530 | FRANCIANE PORTAL DE SOUZA | 099.958.129-59 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB feminino 1º LUGAR e 3º lugar MTB elite. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080094 | 1.100,00 | PEDRO RENDRIX ROCHA DA SILVA | 796.350.322-34 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria VOLEIBOL MASCULINO 1º LUGAR SOLIDARIOS R$ 800,00, 3º LUGAR TH ONIX R$ 200,00 E 4º LUGAR OS BASTARDOS R$ 100,00. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080095 | 500 | WITALU DOMINGUES TEIXEIRA | 053.307.192-59 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria BASQUETE MASCULINO, 1º lugar Os Malas. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080096 | 740 | EDUARDO GABRIEL REIS DA SILVA | 022.588.582-40 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB ELITE, 2º lugar Eduardo Gabriel 370,00, 4º lugar eliton de souza 220,00 E 5º lugar mateus fernandes 150,00. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080097 | 260 | ANDRE DOS SANTOS GOMES | 002.641.972-67 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB PRO, 3º LUGAR Andre dos Santos. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080098 | 70 | MARCOS EDUARDO DA SILVA MOURA | 072.720.262-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB INICIANTE, 5º lugar MARCOS EDUARDO. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080099 | 150 | WILDER SANTOS DE LIMA | 076.930.692-67 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB INICIANTE, 3º LUGAR WILDER SANTOS. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080100 | 200 | MARIA DE JESUS BATISTA SAMPAIO | 906.627.412-34 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB INICIANTE, 2º LUGAR JOSE DESIDERIO. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080101 | 400 | BRUCE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 010.098.122-46 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria VOLEIBOL MASCULINO, 2º LUGAR MAE DO RIO. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080102 | 200 | EWLISON KEVEN DE LIMA BATISTA | 062.511.312-84 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria FUTVOLEI MASCULINO, 2º LUGAR BALA E JOSE. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080103 | 100 | MARIA LILIANE BORGES DOS SANTOS | 014.206.602-84 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria FUTVOLEI MASCULINO, 3º LUGAR DINEY E WALISON. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080104 | 200 | MARCELO SANTOS ARAUJO | 745.224.772-87 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria VOLEIBOL FEMININO, 2º LUGAR VOLEI GUAMA. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080105 | 270 | EDINAIR CAMURCA CAVALCANTE | 006.940.082-22 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB INICIANTE, 1º LUGAR LORI. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080106 | 160 | JESARELA GALENO BRANCO | 637.370.512-91 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB FEMININO, 2º LUGAR MARIA DE NAZARE. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080107 | 300 | YURI GUSTAVO SOARES MONTEIRO | 026.783.882-47 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria BASQUETE MASCULINO, 2º LUGAR IRITUIA CITY. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080108 | 130 | RISONILDE DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | 396.216.852-49 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação esportiva nos jogos de verão 2023, categoria MTB FEMININO, 3º LUGAR. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080109 | 79.783,75 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080110 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0007 contrato 20210181 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080111 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0002, contrato 20210126 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080112 | 1.105,00 | ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 003.836.072-13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 10 diarias para servidor Adriana de Oliveira Carvalho da Secretaria Municipal de Agricultura para Levantamento de Imoveis Rurais e Respectivas areas,em preparação a ação conjunto com o ITERPA,de regularização rural no municipio de são miguel do guamá, conforme portaria:472/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080113 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080114 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. ref. 05/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080115 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. ref. 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080116 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080117 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080118 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080119 | 33,6 | DORIELE PATRICIA DOS PASSOS | 962.803.012-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080120 | 16,8 | ALEX CORREIA DA SILVA | 041.710.752-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa tfd. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080121 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080122 | 42 | ROSANGELA DO SOCORRO MOURA DA SILVA | 569.189.252-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº 044/11 , portaria nº 639/2020-SMS/GAB.Ref. 04, 05, 06/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080123 | 100,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080124 | 16,8 | ANDERSON DAMARIO BELTRAO | 544.456.202-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD 047/2019. Portaria de Nº 1146/2020-SMS/GAB. Ref. 05 e 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080125 | 151,2 | MARCIA CARDOSO PEREIRA | 017.162.642-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080126 | 100,8 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 06 e 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080127 | 50,4 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080128 | 30,96 | ANTONIA MARIA DE FARIAS | 772.446.482-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080129 | 445,5 | ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES | 102.723.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080130 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080131 | 42 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 06 e 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080132 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080133 | 16,8 | MADILENE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO | 922.855.892-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda e custo para paciente e acompanhante o TFD. Ref. 04/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080134 | 96,8 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080135 | 33,6 | BEATRICE TAVARES SASTRE | 030.475.052-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04 e 05/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080136 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080137 | 67,2 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080138 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080139 | 277,2 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref. 05,06 e 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080140 | 33,6 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080141 | 218,4 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080142 | 201,6 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080143 | 42 | FATIMA DE JESUS BARBOSA | 395.915.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 020/2013,Portaria nº 219/2020-SMS/GAB.ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080144 | 50,4 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080145 | 252 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080146 | 58,4 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080147 | 58,8 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080148 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080149 | 25,2 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080150 | 50,4 | EDINALDO JOSE NUNES | 371.351.802-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1094/17.portaria nº12/2020-SMS/GAB.ref.A 04, 05, 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080151 | 162,46 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080152 | 218,4 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080153 | 742,5 | LUCIDALVA COIMBRA PANTOJA | 658.056.742-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd de são Miguel do Guamá. ref. ao mês 05 e 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080154 | 168,6 | CRISTIANE DO SOCORRO GOMES CARDOSO | 702.932.661-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N° 1362/2018. Portaria de Nº1003/2020-SMS/GAB.Ref. 07 e 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080155 | 75,6 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080156 | 67,2 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080157 | 16,8 | ROSIELENE VIDAL ARAUJO | 780.696.612-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080158 | 16,8 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080159 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080160 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080161 | 50,4 | MARIA MARIZETE DOS PASSOS LIMA | 727.005.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080162 | 218,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080163 | 133,6 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080164 | 67,2 | FRANCISCA DA PAIXAO | 361.428.082-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080165 | 252 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080166 | 436,8 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080167 | 168 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080168 | 16,8 | GESILO DOS SANTOS MACIEL | 845.796.092-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080169 | 201,6 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080170 | 84 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 05, 06, 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080171 | 33,6 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080172 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080173 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080174 | 235,2 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080175 | 243,6 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080176 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080177 | 67,2 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080178 | 218,4 | JAKELINI DE JESUS LAURENCIA DA CUNHA | 536.723.562-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080179 | 84 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080180 | 990 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080181 | 117,6 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080182 | 67,2 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080183 | 216,8 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080184 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080185 | 324,41 | ALICE MARIELE DA SILVA | 076.046.862-14 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06 e 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080186 | 58,8 | MACIEL JERÔNIMO DE JESUS NASCIMENTO | 620.031.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.REF. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080187 | 151,2 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080188 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080189 | 16,8 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080190 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080191 | 16,8 | ANTONIO CARLOS LOPES TRAVASSOS | 012.039.332-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref 06/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080192 | 58,8 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080193 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080194 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080195 | 33,6 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080196 | 75,6 | MARIA HELENA BORGES | 428.502.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº3120/11,portaria de nº1091/2020-SMS/GAB,ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080197 | 92,4 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080198 | 67,2 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080199 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080200 | 16,8 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref. 06/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080201 | 42 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080202 | 16,8 | JOYCE CRISTINE GOMES VITÓRIO | 863.666.612-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080203 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080204 | 109,2 | CELINA ROSA MOURA DA SILVA | 397.406.092-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/11,portaria nº648/2020-SMS/GAB. ref. 04, 05 e 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080205 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080206 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080207 | 33,6 | JESSICA AMANDA DE LIMA | 014.106.372-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 0394/2010. Portaria de Nº1116/2020-SMS/GAB.ref.a 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080208 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080209 | 1.039,50 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080210 | 42 | MARIENE VASQUES DOS SANTOS | 304.240.892-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1064/2015,portaria nº 1119/2020-SMS/GAB,Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080211 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080212 | 218,4 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080213 | 42 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080214 | 33,6 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080215 | 364,2 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080216 | 218,4 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080217 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080218 | 226,8 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080219 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080220 | 67,2 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080221 | 33,6 | JANIELMA FERREIRA DOS SANTOS | 037.504.802-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA TFD SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. A 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080222 | 109,22 | RAIMUNDA NEVES BAENA | 083.962.132-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 065/13.Portaria Nº 3042/2019-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080223 | 42 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080224 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080225 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080226 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080227 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080228 | 134,4 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080229 | 25,2 | ALCIDEIA DE JESUS B. FERREIRA | 019.458.952-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo referente ao paciente e acompanhante do programa TDF ref. ao mês 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080230 | 8,4 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080231 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080232 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080233 | 50,4 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080234 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO ATFD. REF. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080235 | 33,6 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 05 e 06/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080236 | 436,8 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06 e 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080237 | 67,2 | GETER DA SILVA BRAGA | 353.666.052-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 002/2019. Portaria N°886/2020-SMS/GAB. ref. 03, 04, 06/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080238 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080239 | 218,4 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080240 | 100,8 | GERALDA SERAFIM DA SILVA | 304.263.832-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº059.Portaria nº1035/2020-SMS/GAB. ref.a 04, 05, 06 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080241 | 33,6 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080242 | 336 | WELTON CARLOS CARVALHO DOS REIS | 577.454.712-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06 e 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080243 | 12.000,00 | DJANIRA BRITO LEITE | 097.356.742-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do posto de saúde Antonio Pimentel, a fim de entender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa 7.2023-0021 contrato 20232264. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080244 | 1.463,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 contrato 20232105. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080245 | 1.444,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 contrato 20232105. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080246 | 126,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CRAS Olho D'agua ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3019851574. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080247 | 2.000,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente 7940-5. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080248 | 30.135,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA PREGÃO:053/2022 CONTRATO:20232034 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080249 | 360 | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.157/0001-62 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de fornecimento de plano de linha telefonica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de licitação Nº 7.2023-0007 contrato 20232108. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080250 | 50,4 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080251 | 218,4 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | 052.696.462-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080252 | 37.299,80 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232244 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080253 | 6.460,50 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232245 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080254 | 16,8 | ROSIELENE VIDAL ARAUJO | 780.696.612-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080255 | 30.010,25 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080256 | 15.851,20 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016/2023 contrato 20232246. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080257 | 129,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Apoio a Edemias, ref. ao mês 10/2022 conta contrato 400000035007 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080258 | 106,51 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia de Apoio a Endemias, ref. ao mês 12/2020 conta contrato 400000035007 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080259 | 1.127,59 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do DEMUTRAN , ref. ao mês 05/2022 conta contrato 400000033616 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080260 | 1.319,75 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia dop DEMUTRAN, ref. ao mês 01/2022 conta contrato 400000033616 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080261 | 859,08 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do DEMUTRAN, ref. ao mês 12/2020 conta contrato 610009051685 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080262 | 128,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do prédio da Procuradoria, ref. ao mês 01/2022 conta contrato 400000033624 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080263 | 125,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do prédio da Procuradoria, ref. ao mês 12/2021 conta contrato 400000033624 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080264 | 497,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Consutorio Odontológico, ref. ao mês 10/2022 conta contrato 400000035015 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080265 | 484,69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Consutorio Odontológico, ref. ao mês 12/2021 conta contrato 400000035015 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080266 | 1.122,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, conforme conta contrato 33632, mes 10/2022. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080267 | 376,94 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com forneciento de energia do Consultorio Odontológico, ref ao mês 12/2020 conta contrato 400000035015 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080268 | 125,2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, conforme conta contrato 33632, mes 01/2022. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080269 | 106,48 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, conforme conta contrato 33632, mes 12/2020. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080270 | 102,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS, conforme conta contrato 33632, mes 04/2021. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080271 | 936,74 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 07/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080272 | 926,26 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 06/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080273 | 393,36 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080274 | 746,59 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 04/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080275 | 943,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 03/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080276 | 779,6 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080277 | 217,35 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 01/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080278 | 783,37 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Ref. a 05/2023 conta contrato 400000033640 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080279 | 419,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretariad e Assistencia Social à ref. ao mês 10/2022 conta contrato 400000166004 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080280 | 483,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês 03/2022 conta contrato 400000166004 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080281 | 1.012,49 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Assistência Social, ref. ao mês 02/2022 conta contrato 400000166004 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080282 | 1.163,66 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Educação Infantil Rural, ref. ao mês 12/2020 conta contrato 4000024053 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080283 | 464,8 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Consultório Odontologico , ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000035015 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080284 | 13.952,20 | G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU | 42.254.594/0001-07 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:007-2023 CONTRATO:20232200 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080285 | 12.195,24 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080286 | 554,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à SCFV - Gente Nova, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3019851582 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080287 | 526,9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CREAS, ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3019851590 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080288 | 333,3 | ANDRES ROMERO MATALOBOS | 065.983.091-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para programa mais médicos de são miguel do guamá para suprir a necessidade da secretaria de saude. Ref. 07/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080289 | 187 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71.010-3 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080290 | 6.492,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de outubro/2022. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080291 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.134 Manutenção do Fundo Muicipal dos Direito s da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 25817-2. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080292 | 300 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080293 | 200 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 7-6. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080294 | 12.821,70 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 70% 30% ao IGEPREV, referente ao mês de 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080295 | 2.800,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080296 | 30.786,58 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a agosto/2023. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080297 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080298 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080299 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080300 | 1.365,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080301 | 432 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080302 | 843,3 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080303 | 1.750,85 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080304 | 22 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080305 | 126,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080306 | 748,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTRATADOS, referente a competência 07/2023 | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080307 | 58,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Unidade de Saúde de Santa Rita das Barreiras, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3023838086. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/08/2023 | 1080308 | 77 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/08/2023 | 30/08/2023 |
| 01/09/2023 | 1090001 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090002 | 355.036,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20231156. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090003 | 547,6 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretaria de Saúde , ref. ao mês 07/2023 conta contrato 000007280033 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090004 | 292.634,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20232271. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090005 | 29.875,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20231156. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090006 | 104.665,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20232271. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090007 | 620,95 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090008 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230096. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090009 | 500 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090010 | 2.000,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090011 | 750 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090012 | 1.004,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090013 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090014 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Politico do Dep. Federal Antonio Doido | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090015 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090016 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC) e na Alepa | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090017 | 4.093,00 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090018 | 33.472,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a INFRESTRUTURA. de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 07/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090019 | 10.745,40 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090020 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090021 | 38.210,39 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090022 | 7.995,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:005-2023 CONTRATO:20232188 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090023 | 235,2 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090024 | 235,2 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090025 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090026 | 67,2 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090027 | 16,8 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES | 858.394.342-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1095/17.portaria Nº991/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090028 | 8,4 | ANA CELIA SANTOS DE MEDEIROS | 304.240.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo TFD N°076/2014.Portaria nº1141/2020-SMS/GAB.Ref. 07/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090029 | 16,8 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090030 | 16,8 | ANA MARIA DA SILVA | 535.279.092-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090031 | 100,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090032 | 33,6 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090033 | 142,8 | ANTONIA EDILENE DA SILVA DE AVIZ | 363.094.002-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07 e 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090034 | 25,2 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090035 | 891 | ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES | 102.723.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090036 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090037 | 16,8 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | 082.082.632-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090038 | 117,6 | EDINEIA TRAVESSOS DA SILVA | 376.138.712-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04, 05,06, 07, 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090039 | 33,6 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090040 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090041 | 50,4 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090042 | 235,2 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090043 | 16,8 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090044 | 75,6 | RAIMUNDA LOPES DOS ANJOS | 768.406.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090045 | 33,6 | CARINA DE FATIMA DA SILVA REIS | 001.924.872-56 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090046 | 50,4 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090047 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090048 | 201,6 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090049 | 235,2 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090050 | 268,8 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090051 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090052 | 50,4 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090053 | 1.014,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090054 | 235,2 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090055 | 83,1 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090056 | 58,8 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090057 | 16,8 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090058 | 1.200,80 | MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA | 533.253.542-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011. Portaria Nº1158/2020-SMS/GAB. ref.A 02, 05, 07 E 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090059 | 50,4 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090060 | 235,2 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090061 | 243,6 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07 e 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090062 | 235,2 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090063 | 418,2 | FAUSTO MOREIRA VALENTE | 002.055.272-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07 e 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090064 | 134,42 | FRANCISCA DA PAIXAO | 361.428.082-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090065 | 235,2 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090066 | 33,6 | DEISIANE GERONIMO DE SOUSA | 020.807.122-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 07/2020.Portaria Nº 1043/2020-SMS/GAB. Ref.a 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090067 | 151,2 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090068 | 67,2 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES | 741.987.932-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0318/2008, portaria nº1063/2020-SMS/GAB.ref. A 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090069 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090070 | 16,8 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090071 | 92,4 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090072 | 151,2 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090073 | 50,4 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 01 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090074 | 50,4 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090075 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090076 | 50,4 | WELEN GOMES DA SILVA | 007.920.522-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD n° 006/2018.Portaria TFD Nº215/2020-SMS/GAB. ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090077 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090078 | 235,2 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090079 | 235,2 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090080 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090081 | 50,4 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090082 | 891 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090083 | 117,6 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090084 | 134,4 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090085 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090086 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090087 | 16,8 | MARIA ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO | 888.512.222-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo paciente e acompanhante do tfd. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090088 | 33,6 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090089 | 235,2 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090090 | 25,2 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES | 896.517.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº20/19. Portaria N°918/2020-SMS/GAB. Ref. 06 e 07/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090091 | 235,2 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | 052.696.462-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090092 | 33,6 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090093 | 58,8 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090094 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090095 | 8,4 | MARIA DAIANE GAMA BARROS | 055.104.032-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº102/20. Portaria de Nº1047/2020-SMS/GAB. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090096 | 16,8 | EZEQUIEL GOMES DA SILVA | 328.497.612-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090097 | 50,4 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090098 | 33,6 | MARIA IUCINEIDE ALVES SOUZA | 945.217.782-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03, 06, 07/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090099 | 67,2 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N° 1097/2020-SMS/GAB. ref. 07, 08 e 09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090100 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090101 | 33,6 | MARICELIA SOARES DOS SANTOS | 008.843.882-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente do programa TFD. Ref. 06/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090102 | 235,2 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 08//2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090103 | 235,2 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090104 | 235,2 | MARIA NALU DE SOUZA DOS REIS | 743.389.782-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090105 | 235,2 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090106 | 50,4 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA | 004.362.282-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1236/17.Portaria nº 395/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090107 | 16,8 | CARLA ANGELICA GRIMUTH TAVEIRA | 563.778.432-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°00013/2019. Portaria Nº974/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090108 | 1.039,50 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090109 | 67,2 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08 e 09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090110 | 218,4 | ANTONIA ALCILENE PAZ DA SILVA | 694.463.002-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº058/2013,portaria nº1089/2020-SMS/GAB. ref.a 06 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090111 | 25,2 | MARIENE VASQUES DOS SANTOS | 304.240.892-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1064/2015,portaria nº 1119/2020-SMS/GAB,Ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090112 | 235,2 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090113 | 453,6 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090114 | 281,1 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090115 | 218,4 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090116 | 235,2 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090117 | 260,4 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB.ref.a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090118 | 235,2 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090119 | 33,6 | PEDRO DE OLIVEIRA PENICHE | 121.245.592-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07 e 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090120 | 16,8 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 06/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090121 | 100,8 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090122 | 16,8 | RAIMUNDA NEVES BAENA | 083.962.132-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 065/13.Portaria Nº 3042/2019-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090123 | 109,21 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090124 | 235,2 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090125 | 84 | MARIA JANDIRA NUNES | 724.940.852-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 52/19. Portaria N°938/2020-SMS/GAB. Ref. 06, 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090126 | 67,2 | RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO RAMOS AMARAL | 428.504.522-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06 e 07/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090127 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090128 | 235,2 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090129 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090130 | 16,8 | ORMELINDA CORDEIRO TRAVASSOS | 737.994.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090131 | 16,8 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090132 | 8,4 | RUDEVALDO MENDES DOS REIS | 623.527.682-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1227/17 Portaria nº808/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090133 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090134 | 235,2 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090135 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO ATFD. REF. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090136 | 50,4 | ANNA CAROLINA SILVA PINHO | 021.331.122-43 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº1067/2020-SMS/GAB,ref.a 05, 06 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090137 | 33,6 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090138 | 67,2 | JICELE DRIELE MACEDO MENEZES | 942.042.172-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº71/2019. Portaria de Nº265/2020. Ref. 05, 06, 07/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090139 | 33,6 | MARIA VANDERLEI DO ESPIRITO SANTO LIMA | 778.764.822-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº 091/2014.Portaria de nº 1142/2020-SMS/GAB.ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090140 | 33,6 | GETER DA SILVA BRAGA | 353.666.052-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 002/2019. Portaria N°886/2020-SMS/GAB. ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090141 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090142 | 319,2 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 07 e 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090143 | 218,4 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090144 | 30.717,21 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232230 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090145 | 25.146,22 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232230 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090146 | 249,38 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Posto de Saúde Vila Porto da Balsa, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3023840242. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090147 | 215,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Posto de Saúde Santa Rita das Barreiras, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3024700614. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090148 | 20,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o SECRETARIA DE CULTURA C.C:12729049 REF.08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090149 | 380,67 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, para EMEIF JOSE FERREIRA DE LIRA, conforme contrato 3024887765, mes de AGOSTO/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090150 | 4.905,64 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 70% 30%,referente ao mês de 08/2023 . | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090151 | 176 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. CX-C/C 71.010-3 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090152 | 5,85 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 31/08/2023 e cobrança referente 01/09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090153 | 38.918,93 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Fundamental APOIO-Comissionados, competência 09/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090154 | 250 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15837-2. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090155 | 149,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref a tarifas conta 15777-5 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090156 | 22 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente.672003-8 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090157 | 11.152,92 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090158 | 12.821,70 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 70% 30% IGEPREV, referente ao mês de 08/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090159 | 32.002,23 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a setembro/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090160 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090161 | 2.071,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃO COMISSIONADO 09/2023 | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090162 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090163 | 1.075,10 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090164 | 716,8 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090165 | 294 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090166 | 84 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090167 | 3.600,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, 09/2023. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090168 | 1.851,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/09/2023 | 1090169 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 01/09/2023 | 30/09/2023 |
| 01/11/2023 | 1110001 | 158,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110002 | 118 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110003 | 92,92 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAs DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232256. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110004 | 519 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA | 27.117.540/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios (leites especiais) objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230015. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110005 | 8.438,46 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110006 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110007 | 12.976,52 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de educação São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110008 | 31.000,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110009 | 169.642,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110010 | 47.761,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110011 | 2.139,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110012 | 519 | DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA | 27.117.540/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios (leites especiais) objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230015. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110013 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110014 | 2.530,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110015 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110016 | 25.025,00 | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 07.041.480/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CARONA:A/2022-002 CONTRATO:20232134. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110017 | 31.810,00 | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 07.041.480/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CARONA:A/2022-002 CONTRATO:20232134. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110018 | 1.495,00 | NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 07.041.480/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO OBJETIVANDO ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CARONA:A/2022-002 CONTRATO:20232134. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110019 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110020 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Prodepa,Secretaria de esporte e lazer(SEEL-PA) e na SEAC (Secretaria Estrategica da Articulação da Cidadania ) | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110021 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110022 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Para | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110023 | 24.685,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232060. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110024 | 69.949,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232238. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110025 | 30.030,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA PREGÃO:053/2023 CONTRATO:20232034 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110026 | 8.717,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232328 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110027 | 67.313,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Pregão 011/2023 contrato 20232238 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110028 | 2.936,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232328. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110029 | 7.672,72 | JOSE MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | 834.318.702-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento referente ao piso da enfermagem conforme portaria 1.135 de 16 de agosto de 2023. Referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110030 | 14.194,00 | F L CHARCHAR ME | 17.832.826/0001-10 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços funerários, com fornecimento de material (urnas) e serviços e traslados, com vista aos atendimentos das necessidades de famílias carentes assistidas pela secretaria municipal de assistencia social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010-2023 contrato 20232173. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110031 | 8.200,00 | JOSIAS PANTOJA FONSECA | 909.649.932-87 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110032 | 339,67 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110033 | 227.800,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimentos de informática para atender as necessidades da Secretaria de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232060. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110034 | 2.350,00 | JOCIENE DO SOCORRO ANDRADE TRAVASSOS MARTINS | 008.711.022-93 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFE. AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS AGENTE DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110035 | 692,3 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110036 | 6.908,76 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá.C/C:400000032903 Ref. a 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110037 | 9.083,04 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá.C/C:400000032903 Ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110038 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110039 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110040 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110041 | 50,4 | ADRIANA MAIA DA SILVA | 967.699.632-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110042 | 33,6 | ALEX CORREIA DA SILVA | 041.710.752-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa tfd. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110043 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110044 | 33,6 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110045 | 75,6 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110046 | 50,4 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. a 09 e 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110047 | 67,2 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110048 | 891 | ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES | 102.723.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110049 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 11/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110050 | 67,2 | EDINEIA TRAVESSOS DA SILVA | 376.138.712-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110051 | 109,2 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110052 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110053 | 129,9 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110054 | 346,5 | MARIA SOLANGELA BEZERRA DE JESUS | 014.687.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08,09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110055 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110056 | 33,6 | BENEDITO LAZARO DE SOUSA COSTA | 218.671.942-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1033/2015,portaria nº1064/2020-SMS/GAB. ref. 05 e 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110057 | 16,8 | RAIMUNDA LOPES DOS ANJOS | 768.406.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110058 | 8,4 | CARLINDO LIMA DO NASCIMENTO | 327.840.152-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110059 | 84 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110060 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110061 | 25,2 | MARIA CELESTE DA SILVA PAES | 082.119.812-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1114/17,Portaria Nº764/2020-SMS/GAB.ref. 06 e 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110062 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110063 | 58,8 | FATIMA DE JESUS BARBOSA | 395.915.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 020/2013,Portaria nº 219/2020-SMS/GAB.ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110064 | 176,4 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110065 | 25,2 | DEBORA DA SILVA BABOSA | 004.772.112-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110066 | 66,8 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110067 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110068 | 33,6 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110069 | 519,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110070 | 218,4 | EDUARDA SODRE MOREIRA | 086.889.282-31 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES DO TFD REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110071 | 84 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110072 | 16,8 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110073 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110074 | 42 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de Nº959/2020-SMS/GAB. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110075 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110076 | 294 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110077 | 207,6 | FAUSTO MOREIRA VALENTE | 002.055.272-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07 e 09/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110078 | 297 | ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA REIS | 742.357.022-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110079 | 176,4 | GEISIANE DOS PRAZERES PINHEIRO | 023.884.832-98 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 09 e 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110080 | 50,4 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110081 | 218,4 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110082 | 436,8 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110083 | 33,6 | NEZILSO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAUJO | 101.349.802-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhantes TFD Nº010/2011, PORTARIA Nº224/2020SMS. REF. 07 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110084 | 67,2 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110085 | 142,8 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES | 741.987.932-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0318/2008, portaria nº1063/2020-SMS/GAB.ref. A 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110086 | 50,4 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 10 e 11/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110087 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110088 | 42 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110089 | 25,2 | MARIA LUCIANA RIBEIRO DA CARIDADE | 674.245.892-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº03890/2010, portaria nº 467/2020-SMS/GAB ref. 07 e 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110090 | 134,4 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110091 | 168 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110092 | 33,6 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110093 | 67,2 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110094 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110095 | 33,6 | JOSE DOMINGOS VALDACIO CORDERO | 353.670.912-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente acompanhante do tfd. ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110096 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110097 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110098 | 235,2 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110099 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110100 | 50,4 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110101 | 151,2 | JAKELINI DE JESUS LAURENCIA DA CUNHA | 536.723.562-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110102 | 134,4 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110103 | 218,4 | LILIOSA DOS SANTOS PEREIRA | 904.587.962-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110104 | 184,8 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110105 | 117,6 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110106 | 538,8 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08 e 09/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110107 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110108 | 25,2 | MACIEL JERÔNIMO DE JESUS NASCIMENTO | 620.031.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.REF. 08 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110109 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110110 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110111 | 83,75 | MARIA ANTONIA SILVA DO NASCIMENTO | 888.512.222-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo paciente e acompanhante do tfd. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110112 | 33,6 | IVONE GAMA DA COSTA | 852.194.952-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1329/17,portaria nº989/2020-SMS/GAB. ref. a 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110113 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110114 | 171,61 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110115 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110116 | 218,4 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | 052.696.462-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110117 | 16,8 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria Nº1068/2019-SMS/GAB.ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110118 | 42 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110119 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110120 | 33,6 | EZEQUIEL GOMES DA SILVA | 328.497.612-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110121 | 79,8 | MARIA CLEISIANE TRINDADE OLIVEIRA | 038.609.802-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110122 | 16,8 | ALICE MACIEL DA SILVA | 037.155.952-99 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110123 | 50,4 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110124 | 50,4 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110125 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110126 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110127 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110128 | 218,4 | MARIA NALU DE SOUZA DOS REIS | 743.389.782-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110129 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110130 | 33,6 | CARLA ANGELICA GRIMUTH TAVEIRA | 563.778.432-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°00013/2019. Portaria Nº974/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110131 | 841,5 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110132 | 285,6 | MARIA TRINDADE DA SILVA LIMA | 477.090.062-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ REFERENTE AO MÊS DE 07, 08, 09 e 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110133 | 134,4 | ANTONIA ALCILENE PAZ DA SILVA | 694.463.002-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº058/2013,portaria nº1089/2020-SMS/GAB. ref.a 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110134 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110135 | 8,4 | MARLEIDE MATOS DA SILVA | 806.108.202-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhate e paciente do TFD. Ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110136 | 10.479,09 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Centro de Especialidades, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000038014. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110137 | 29.732,42 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital Municipal, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000071046. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110138 | 11.438,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretaria Municipal de Saúde, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000038006. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110139 | 14.509,49 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia agrupadora dos postos de saude, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 4000012918. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110140 | 134,04 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Apoio a endemias, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000035007. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110141 | 505,33 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia CEO, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000035015. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110142 | 10.879,71 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Centro de Especialidades, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000038014. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110143 | 33,6 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 08, 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110144 | 25,2 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 08 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110145 | 231,6 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110146 | 8,4 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | 352.133.612-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110147 | 33,6 | RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA | 040.744.392-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº294/2017. Portaria de Nº334/2020-SMS/GAB.Ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110148 | 218,4 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110149 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110150 | 159,6 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110151 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110152 | 50,4 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110153 | 84 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110154 | 8,4 | PEDRO VENANCIO DOS PASSOS | 110.047.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0382/2009,Portaria Nº309/2020-SMS/GAB.ref. 07/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110155 | 218,4 | MARIA JOSILENE GAMA DE LIMA | 822.162.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110156 | 128,39 | RAIMUNDA NEVES BAENA | 083.962.132-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 065/13.Portaria Nº 3042/2019-SMS/GAB.Ref. 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110157 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110158 | 33,6 | RAIMUNDO CONCEIÇÃO RAMOS DE LIMA | 708.727.162-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 08 e 09/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110159 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110160 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110161 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110162 | 50,4 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 08 e 09/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110163 | 16,8 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110164 | 58,8 | ELIANE DA SILVA SOUZA | 946.659.902-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº1037/2016.Portaria de TFD Nº941/2020-SMS/GAB.Ref. A 07, 08, 09 e 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110165 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110166 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110167 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO PROGRAMA TFD. REF. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110168 | 42 | ANNA CAROLINA SILVA PINHO | 021.331.122-43 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº022/2012. Portaria Nº1067/2020-SMS/GAB,ref.a 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110169 | 25,2 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08 e 11/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110170 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110171 | 100,8 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110172 | 252 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 10/2023 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110173 | 3.185,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 09/2023 conta contrato 400000166004. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110174 | 469,08 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Conselho Tutelar ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3019853208. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110175 | 955,42 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cad Unico ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3019851612. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110176 | 11.638,62 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110177 | 4.627,50 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110178 | 13.532,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110179 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110180 | 34.018,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110181 | 22.671,56 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada em manutenção e conservação de veiculos. Conforme Pregão 002/2022 contrato 20221722 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110182 | 33.100,00 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de recargas de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médico hospitalar especifico de uso na assistencia ventilatória para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 038/2022 contrato 20230059. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110183 | 2.000,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 22804-4. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110184 | 486,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao SCFV - Gente Nova ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3019851582. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110185 | 20.889,78 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês 10/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110187 | 22,67 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a cultura ref:10/2023 c 12729049 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110188 | 27.904,40 | G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU | 42.254.594/0001-07 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para secretaria de agricultura. pregão:007/2023 contrato:2023200 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110189 | 2.337,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 contrato 20232105. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110190 | 1.140,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 contrato 20232105. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110191 | 9.000,00 | PEDRO EULADIO DE LIMA | 039.032.492-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CONFORME DISPENSA 7.2023-0030, CONTRATO 20232431. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110192 | 203,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do UBS Santa Rita de Barreiras, ref. ao mês 09/2023 conta contrato 3024700614. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110193 | 203,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da UBS Santa Rita de Barreiras, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3024700614. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110194 | 209 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71.010-3 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110195 | 150,99 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da UBS Santa Rita de Barreiras, ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3024700614 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110196 | 812 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232081 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110197 | 47.920,78 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a 11/2023. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110198 | 2.179,80 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110199 | 80,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110200 | 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110201 | 18.743,18 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DO FNDE | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110202 | 5.000,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110203 | 66,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110204 | 636,1 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/11/2023 | 1110205 | 3.540,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/11/2023 | 30/11/2023 |
| 01/12/2023 | 1120001 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/meio ambiente-comissionado, referente a competência 13 salario. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120002 | 9.159,74 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0007, contrato 20210181 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120003 | 11.058,60 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0002, contrato 20210126 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120004 | 7.524,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120005 | 12.920,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120006 | 6.492,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 10/2022 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120007 | 3.000,00 | MARIA NILCE MIRANDA LIMA | 667.189.882-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento dA SECRETARIA DE AGRICULTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de licitação 7/2021-0029 do contrato 20222860. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120008 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120009 | 637 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento EMEIF Custodio Fernandes Batista, localizada na vila Settaria Boa Vista, Zona Rural de São Miguel do Guamá/Pa, conforme contrato 3012062906, mês 09/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120010 | 500,77 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento EMEIF Custodio Fernandes Batista, localizada na vila Settaria Boa Vista, Zona Rural de São Miguel do Guamá/Pa, conforme contrato 3012062906, mês 10/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120011 | 587,38 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento EMEIF Custodio Fernandes Batista, localizada na vila Settaria Boa Vista, Zona Rural de São Miguel do Guamá/Pa, conforme contrato 3012062906, mês 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120012 | 3.713,20 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica avulsa ao centro de convençoes c.c:7277067 ref 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120013 | 64,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Posto Stª Rita de Crauateua, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3023838086. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120014 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120015 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120016 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120017 | 104 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120018 | 8,4 | ALAISE ROSA SANTOS CONCEIÇÃO | 876.848.372-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 111/2019. Portaria de Nº1042/2020.Ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120019 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120020 | 25,2 | MARIA XISTO DE MOURA | 300.012.422-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1126/17,portaria nº898/2020-SMS/GAB.ref. 10/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120021 | 33,6 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120022 | 16,8 | ANA MARIA DA SILVA | 535.279.092-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120023 | 66,8 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120024 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120025 | 495 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120026 | 218,4 | EDUARDA SODRE MOREIRA | 086.889.282-31 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES DO TFD REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120027 | 84 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120028 | 16,8 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120029 | 16,8 | ROSIELENE VIDAL ARAUJO | 780.696.612-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120030 | 16,8 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120031 | 50,4 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120032 | 900 | MARIA CLEIDIANA BEZERRA DA SILVA | 533.253.542-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº040/2011. Portaria Nº1158/2020-SMS/GAB. ref.A 09, 10, 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120033 | 397,8 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120034 | 151,2 | MARCIA CARDOSO PEREIRA | 017.162.642-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120035 | 90 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120036 | 16,8 | ANTONIA ALDINEZA PAZ DA SILVA | 742.807.752-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº086/11.Portaria nº1090/2020-SMS/GAB. ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120037 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120038 | 42 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de Nº959/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120039 | 33,6 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 10/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120040 | 25,2 | ANTONIA ALESSANDRA RIBEIRO PINTO | 544.349.042-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda d ecusto para acompanhante e paciente do TFD, ref a 09 e 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120041 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120042 | 891 | ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES | 102.723.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120043 | 134,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120044 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120045 | 184,8 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 10 e 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120046 | 134,13 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120047 | 33,6 | MARIA LUCIA DA SILVA REIS | 677.719.122-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120048 | 16,8 | GEISIANE DOS PRAZERES PINHEIRO | 023.884.832-98 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120049 | 218,4 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120050 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120051 | 218,4 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120052 | 16,8 | NEZILSO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAUJO | 101.349.802-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhantes TFD Nº010/2011, PORTARIA Nº224/2020SMS. REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120053 | 67,2 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120054 | 142,8 | SELMA DO SOCORRO DO ESPIRITO SANTOS FARIAS | 793.437.242-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº114/2020. Portaria Nº 1121/2020-SMS/GAB. Ref. 06, 07, 08, 09, 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120055 | 270,4 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120056 | 16,8 | LINDALVA DOS REIS PEREIRA | 954.560.902-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 393/2010,portaria nº 142/2017-SMS/GAB.Ref. 09/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120057 | 8,4 | TELMA MIRANDA DA SILVA | 287.358.892-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº024/11.Portaria nº1111/2020-SMS/GAB.ref.A 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120058 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 11 /2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120059 | 33,6 | LUCAS SILVA DE SOUZA | 026.537.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD de São Miguel do Guamá. ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120060 | 33,6 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120061 | 16,8 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 130/2020-SMS/GAB,ref.a 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120062 | 16,8 | GESILO DOS SANTOS MACIEL | 845.796.092-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120063 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120064 | 33,6 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120065 | 16,8 | CARINA DE FATIMA DA SILVA REIS | 001.924.872-56 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 09/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120066 | 50,4 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120067 | 100,8 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120068 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120069 | 168 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref. 10 E 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120070 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120071 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120072 | 201,6 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120073 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120074 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120075 | 50,4 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120076 | 168 | JAKELINI DE JESUS LAURENCIA DA CUNHA | 536.723.562-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120077 | 1.930,00 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 09 e 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120078 | 218,4 | LILIOSA DOS SANTOS PEREIRA | 904.587.962-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120079 | 168 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120080 | 33,6 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 401.059.202-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0376/2009, portaria nº874/2020-SNMS/GAB ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120081 | 84 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120082 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120083 | 117,6 | LUIZ ANTONIO SANTOS DE SOUZA | 736.049.332-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1079/2013,portaria nº30/2020-SMS/GAB.ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120084 | 42 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 10 E 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120085 | 84 | ALICE MARIELE DA SILVA | 076.046.862-14 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08 e 09/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120086 | 218,4 | IVANILDA CORDEIRO DA SILVA | 928.248.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 083/2011.portaria de nº321/2020.ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120087 | 201,6 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120088 | 84 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120089 | 277,2 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. /2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120090 | 8,4 | MACIEL JERÔNIMO DE JESUS NASCIMENTO | 620.031.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120091 | 285,6 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120092 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120093 | 218,4 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120094 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120095 | 16,8 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120096 | 33,6 | ELANE AVIZ DOS REIS | 946.661.132-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº1122/2020-SMS/GAB.ref.a 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120097 | 100,8 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref. 10, 11, 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120098 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120099 | 67,2 | ARIANE ANTONIA ROCHA MAIA | 708.871.952-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº087/2014,portaria nº905/2020-SMS/GAB. ref. 09 e 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120100 | 218,4 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | 052.696.462-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120101 | 218,4 | EDILENE DA SILVA DUARTE | 704.875.102-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09, 10, 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120102 | 16,8 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria º1068/2019-SMS/GAB.ref. 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120103 | 50,4 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120104 | 109,2 | MARIA HELENA BORGES | 428.502.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº3120/11,portaria de nº1091/2020-SMS/GAB,ref. 08, 09, 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120105 | 25,2 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120106 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120107 | 168,6 | MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SANTOS | 006.729.652-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0410/2010,portaria nº1021/2020-SMS/GAB.ref.a 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120108 | 822,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000033640. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120109 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120110 | 16,8 | ANDREZA GOMES FERNANDES CUNHA DA CONCEIÇÃO | 713.450.862-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes de TFD. Ref. 09/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120111 | 16,8 | ELBES DA CUNHA DA CONCEIÇAO | 010.835.042-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acopanhante do TFD. Ref. 09/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120112 | 16,8 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES | 365.135.804-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. a 09/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120113 | 16,8 | ALICE MACIEL DA SILVA | 037.155.952-99 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120114 | 92,4 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 353.665.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº91/2020.Portaria de Nº696/2020-SMS/GAB.ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120115 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120116 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120117 | 218,4 | MARIA NALU DE SOUZA DOS REIS | 743.389.782-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120118 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120119 | 16,8 | MARIA OZELIA NUNES ALVES | 261.045.712-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES DO TFD REF 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120120 | 50,4 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA | 004.362.282-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1236/17.Portaria nº 395/2020-SMS/GAB.ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120121 | 841,5 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120122 | 33,6 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120123 | 25,2 | MARIENE VASQUES DOS SANTOS | 304.240.892-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1064/2015,portaria nº 1119/2020-SMS/GAB,Ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120124 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120125 | 655,2 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09, 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120126 | 25,2 | MARIA DAIANE GAMA BARROS | 055.104.032-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº102/20. Portaria de Nº1047/2020-SMS/GAB. Ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120127 | 8,4 | MARLEIDE MATOS DA SILVA | 806.108.202-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhate e paciente do TFD. Ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120128 | 84 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 08, 09, 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120129 | 248,5 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120130 | 8,4 | MAURICIO ALVES DE SOUZA | 352.133.612-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120131 | 218,4 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120132 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120133 | 117,6 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120134 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120135 | 16,8 | PEDRO DE OLIVEIRA PENICHE | 121.245.592-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120136 | 117,6 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120137 | 218,4 | MARIA JOSILENE GAMA DE LIMA | 822.162.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120138 | 50,4 | ELIELZA DO SOCORRO LOPES DO AMARAL | 863.808.342-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 0020/2019. Portaria de TFD N°634/2020. Ref. 06, 08 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120139 | 67,2 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | 025.616.532-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10 e 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120140 | 33,6 | JANIELMA FERREIRA DOS SANTOS | 037.504.802-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES PARA TFD SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. A 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120141 | 42 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120142 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120143 | 470,4 | MARIA JANDIRA NUNES | 724.940.852-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 52/19. Portaria N°938/2020-SMS/GAB. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120144 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120145 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120146 | 218,4 | RAIMUNDO NONATO BATISTA | 097.325.512-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 10/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120147 | 58,8 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120148 | 25,2 | ALCIDEIA DE JESUS B. FERREIRA | 019.458.952-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo referente ao paciente e acompanhante do programa TDF ref. ao mês 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120149 | 50,4 | RAQUEL DE ALMEIDA SOUSA | 025.450.402-74 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do tfd. ref. 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120150 | 100,8 | ORMELINDA CORDEIRO TRAVASSOS | 737.994.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120151 | 8,4 | RUDEVALDO MENDES DOS REIS | 623.527.682-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1227/17 Portaria nº808/2020-SMS/GAB. ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120152 | 16,8 | MARIA ROSIANE JAQUES DA SILVA | 900.787.562-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120153 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120154 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120155 | 67,2 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120156 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO PROGRAMA TFD. REF. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120157 | 16,8 | SILVANE FERREIRA DA COSTA | 969.481.912-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120158 | 214 | JICELE DRIELE MACEDO MENEZES | 942.042.172-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº71/2019. Portaria de Nº265/2020. Ref. 08, 09 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120159 | 218,4 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120160 | 16,8 | MARIA DO SOCORRO DA LUZ BARBOSA | 429.155.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120161 | 33,6 | EDINARA TAYLA TRAVASSOS GAMA | 054.214.722-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD, REF. 10 e 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120162 | 84 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120163 | 252 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120164 | 16,8 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref. 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120165 | 33,6 | VANESSA DE LIMA ALMEIDA | 029.805.382-99 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10 e 11/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120166 | 440,04 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao SCFV Gente Nova ref. ao mês 11/2023 conta contrato 3019851582. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120167 | 1.420,69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Agrupadora da Assistencia Social ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000033640 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120168 | 32.488,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120169 | 134.318,61 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120170 | 2.652,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 06/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120171 | 2.195,13 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120172 | 27.436,70 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 10/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120173 | 138,17 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona A PROCURADORIAde São Miguel do Guamá. Ref. a 10/2023 C.C:400000033624 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120174 | 2.414,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120175 | 2.608,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120176 | 2.592,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120177 | 2.556,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120178 | 4.858,33 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120179 | 15.324,58 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120180 | 3.420,59 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120181 | 31.023,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120182 | 3.580,15 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120183 | 5.065,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120184 | 4.922,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120185 | 4.910,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120186 | 2.027,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120187 | 2.010,12 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120188 | 1.018,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120189 | 1.010,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120190 | 5.154,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120191 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120192 | 9.832,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120193 | 9.952,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120194 | 10.120,25 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120195 | 10.115,83 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120196 | 5.004,38 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120197 | 1.797,98 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120198 | 620 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120199 | 77.773,80 | POLYMEDH. EIRELLI | 63.848.345/0001-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos, objetivando atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades básicas de saúde da família e demais unidades integrantes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230078. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120200 | 76.739,40 | POLYMEDH. EIRELLI | 63.848.345/0001-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos, objetivando atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades básicas de saúde da família e demais unidades integrantes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230078. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120201 | 4.298,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120202 | 2.099,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120203 | 6.996,50 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120204 | 1.150,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120205 | 4.905,64 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB ,referente ao mês de 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120206 | 269.800,00 | RENOVO MOTORS LTDA | 42.111.920/0001-27 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de duas ambulancias zero quilometro para a Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 032-2023 contrato 20232379. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120207 | 11.702,48 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232244 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120208 | 17.283,09 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232244 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120209 | 83.408,40 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120210 | 412,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a EMEIF MATILDE JULIO DE CASTRO C.C:3027276902 REF 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120211 | 312,5 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a EMEIF FERNANDO LAMEIRA C.C:3027305996 REF 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120212 | 13.490,69 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232246. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120213 | 16.202,01 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento na prestação de serviços de publicação de extratos de editais, avisos e demais atos pertinente a licitações e publicações de atos oficiais da Secretaria Municipal de educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 016-2023 contrato 20232246. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120214 | 121 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120215 | 1.059,05 | CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 31.427.114/0001-46 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao serviço do cartorio a fim de atender todas as secretarias de são miguel do guama. inexigibilidade:6.2023-0026 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120216 | 59.508,54 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a dezembro/2023. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120217 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto aoescritório estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120218 | 900 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a ao escritório do deputado Federal Amilton Leocádio dos Santos (Antônio Doido) | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120219 | 900 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a ao Instituto de Desenvolvimento Ambiental e da Biodiversidade do estado do Pará (Idaflor) | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120220 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALepa) | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120221 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a empresa equatorial Pará de Energia Eletrica | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120222 | 2.139,80 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120223 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a empresa Equatorial, trazendo melhorias para nosso Município | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120224 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a agencia Equatorial em busca de nelhorias para nosso município | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120225 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120226 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial Pará de Energia Eletrica | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120227 | 132 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120228 | 110 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120229 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. Dep. Adriano Coelho | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120230 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Pix Enviado , tarifa agrupada -ocorrencia 30-11-2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120231 | 3.600,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120232 | 11.285,24 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 60% ao IGEPREV, referente ao mês de 11/2023 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120233 | 35 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120234 | 659,5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120235 | 3.582,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120236 | 514,07 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Conselho Tutelar ref. ao mês 11/2023 conta contrato 3019853208. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120237 | 607,28 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 11/2023 conta contrato 3019851590. | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 01/12/2023 | 1120238 | 2.850,77 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, meio ambiente DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:016-2023 CONTRATO:20232247 | 01/12/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010001 | 762,88 | CASMAPE CASTANHAL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI | 05.125.261/0001-51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS NECESSARIA PARA REPAROS DA MOTOSSERRA MODELO STIHL 310 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010002 | 1.200,00 | ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA | 036.961.522-00 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010003 | 1.200,00 | ANA PAULA COSTA DE SOUSA | 047.650.502-03 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010004 | 1.200,00 | ANDREZA NUNES DA SILVA | 030.606.732-33 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010005 | 1.200,00 | FELIPE SOUZA DA SILVA | 039.434.832-07 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010006 | 1.200,00 | HÉVILA DE CARVALHO MARIANO | 071.784.322-09 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010007 | 1.200,00 | IANA CAROLINE SODRE FURTADO | 071.141.132-85 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010008 | 1.200,00 | IRIS VITÓRIA COSTA DE OLIVEIRA | 065.802.812-00 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010009 | 1.200,00 | LAERCIO AZEVEDO CONDE | 842.186.572-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010010 | 1.200,00 | LAILSON BRAGA DOS SANTOS | 700.675.472-06 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010011 | 1.200,00 | LEANDRO BRAGA DOS SANTOS | 021.501.122-80 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010012 | 1.200,00 | LIDIANA SANTANA DE SOUZA | 008.958.382-57 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010013 | 1.200,00 | MARCIA ATAIDE DOS SANTOS | 033.297.562-25 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010014 | 1.200,00 | MARIA ELIENE OLIVEIRA DA MOTA | 017.673.792-85 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010015 | 1.200,00 | MATHEUS WASHIGTON DIAS SILVA | 032.299.432-28 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010016 | 1.200,00 | MIKAELLY GOMES DE ARAUJO | 048.078.352-70 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio financeiro para o PAE-PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO, na modalidade Bolsa Universitária. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010017 | 1.200,00 | NAILTON DOUGLAS DOS REIS ALMEIDA | 028.008.382-30 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010018 | 1.200,00 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DA CUNHA | 049.064.292-62 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010019 | 1.200,00 | VITORIA CATARINA RODRIGUES LIMA | 058.303.782-80 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010020 | 1.200,00 | JULIO CESAR DE ARAUJO FERREIRA | 053.240.912-43 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010021 | 1.200,00 | JESSICA ALINE MAIA DE FARIAS | 055.052.032-56 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010022 | 1.200,00 | ANDREZA DO NASCIMENTO RIBEIRO | 047.918.752-57 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Casa do Estudante. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010023 | 1.730,23 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3018301678. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010024 | 391,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Conselhor Tutelar ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3019852308. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010025 | 920,27 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cad Unico ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3019851612. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010026 | 297,55 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à scfv-gente nova ref. ao mês 12/2022 conta contrato 3019851582. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010027 | 20.400,00 | GLÁUCIA NICIA DE OLIVEIRA CRISTO | 692.388.982-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de Imóvel para funcionamento do almoxarifado para armazenar materiais e equipamentos permanentes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme do 2º Aditivo de contrato de nº20210165 e dispensa de licitação 7/2021-0030. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010028 | 18.000,00 | ANTONIA MARIA MIRANDA DE ANDRADE NEVES | 206.945.712-53 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2022-0011 CONTRATO:20221667 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010029 | 90.000,00 | EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZACARIAS | 05.459.037/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de Nazaré para atender as necessidades do FUNDEB. DISPENSA:7/2021-0034 CONTRATO:20210115 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010030 | 19.200,00 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | 100.042.031-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do conselho municipal de educação - CME, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDucação. DISPENSA:7/2021-0036 CONTRATO:20210119 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010031 | 120.000,00 | EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZACARIAS | 05.459.037/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imovel para funcionamento EMEF EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZACARIAS.DISPENSA:7/2021-0032 CONTRATO:20210113 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010032 | 96.000,00 | EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZACARIAS | 05.459.037/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imovel para funcionamento EMEI. N. S. de PERPETUO SOCORRODISPENSA:7/2021-0035 CONTRATO:20210118 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010033 | 36.000,00 | PEDRO EULADIO DE LIMA | 039.032.492-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF. RAIMUNDA DE OLIVEIRA MACHADO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-0031. CONTRATO:2021011201. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010034 | 21.600,00 | MARIA SIMONE RIBEIRO DA SILVA | 656.056.162-34 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locaçao de imovel destinado ao funcionamento da EMEI ABELHINHA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-0033 CONTRATO:20210114. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010035 | 65.004,00 | EDGARD DE ASSIS MONTEIRO | 810.241.421-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do deposito de alimentação escolar, a fim de atender as necessidades da secretaria municipal de educação, conforme a Dispensa de Licitação 7/2022-0012Contrato 20220209 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010036 | 36.000,00 | YURISLEIDIS LEGRA LEYVA | 083.972.531-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo a Drª YURISLEIDS LEGRA LEYVA do programa Mais Médicos, tendo como objetivo susprir a carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010037 | 12.676,80 | ALEXSANDRA DE AVIZ GOMES | 672.092.542-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para o funicionamento do CAPS atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá, conforme 3º aditivo de contrato 20210177 Dispensa de licitação 7/2021-0029. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010038 | 19.680,00 | RIGOBERTO CORDEIRO NERY | 381.652.522-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.049 Manutenção de Outros Programas de Transferencia Fundo a Fundo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do CEO - Centro Especializado Odontológico a fim de atender as necessidades da Secreataroa Municipal de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação n7/2022-0006 2ºADITIVO contrato 20220184. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010039 | 104,13 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com multa do carro: RNT5C21 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010040 | 97.272,50 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010041 | 27.469,20 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica para a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20210102 e inexigibilidade 6/2021-0030 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010042 | 272.004,00 | M C BARROS NETO LTDA | 11.121.231/0001-70 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, fazendo utilização do sistema informatizado na área de contabilidade pública com geração de relatórios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme Inexigibilidade 6/2022-0003 contrato 20220017. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010043 | 1.500,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente 7940-5. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010044 | 200 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15837-2. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010045 | 17.791,20 | MARINALVA DE OLIVEIRA SILVA | 376.908.922-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do CREAS-CENTRO de referencia especializada de Assistencia Social, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conforme 1º aditivo de dispensa de licitaçao 7/2021-0010 contrato 20210023. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010046 | 30.000,00 | RICARDO SILVA SOARES | 223.568.188-39 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - padre Angelo. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 7/2021-0083 CONTRATO 20217836 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010047 | 5.612,79 | DAYNA DO VALE PEREIRA | 033.835.922-27 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do CRAS-OLHO DAGUA - Centro de Referencia de Assistencia Social, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Conforme dispensa de licitação 7/2021-0008 contrato 20210021. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010048 | 10.800,00 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de sistema integrado para gestão pública, nos modulos geração e-contas TCM-PA, gestor de notas fiscais e licitações para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010049 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.063 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19461-1.. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010050 | 200 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19464-6. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010051 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 19847-1. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010052 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 20162-6. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010053 | 500 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 22804-4. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010054 | 66,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010055 | 110 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 e 7-6 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010056 | 64.589,30 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual aquisição de materias de expediente, materias de processamento de dados e materias de informática, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010057 | 17.845,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual aquisição de materias de expediente, materias de processamento de dados e materias de informática, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010058 | 17.723,85 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preçopara eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materias de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010059 | 11.569,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preçopara eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materias de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010060 | 7.528,55 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preçopara eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materias de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010061 | 839,3 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preçopara eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materias de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010062 | 30.070,32 | JOSE MARIA ALVES DE MIRANDA | 008.626.492-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imoveis para sediar a Casa dos Conselhos, conforme Dispensa de Licitação 7-2022-0040 contrato 20230013. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010063 | 72.000,00 | M C BARROS NETO LTDA | 11.121.231/0001-70 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade, fazendo utilização do sistema informatizado na área de contabilidade pública com geração de relatórios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde conforme Inexigibilidade 6/2022-0003 contrato 20220017. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010064 | 22.358,64 | ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Licença de uso (Locações) de Sistemas (Softwares)integrados de Gestão Publica para a Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá, conforme contrato de nº 20210103 e inexigibilidade 6/2021-0030 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010065 | 247 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010066 | 36.000,00 | CARVALHO DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 29.285.081/0001-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria especializada na prestação de serviços de elaboração, acompanhamento, analise de processos licitatorios e contratos, inserção de dados e controle do portal do tribunal, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Inexigibilidade 6.2022-0026, contrato 20232028. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010067 | 1.414,55 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010068 | 40.000,00 | TEMPLO ENGENHARIA E SERVICO EIRELI | 40.583.253/0001-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.CONFORME INEXIGIBILIDADE 6/2022-0004 CONTRATO 20221745 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010069 | 616,76 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010070 | 632 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010071 | 1.704,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230093. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010072 | 1.704,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010073 | 1.704,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010074 | 1.704,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010075 | 3.408,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010076 | 5.382,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010077 | 5.382,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de fornecimento de link dedicado à rede municipal de computadores - internet banda larga ilimitada com IP público visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 068/2022 contrato 20230092. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010078 | 294,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-,fudn.apoio temporario 12/22 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010079 | 4.240,79 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 70% 30%,referente ao mês de .12/2022 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010080 | 80,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777.5 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010081 | 11.181,89 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% 70% ao IGEPREV, referente ao mês de 12/2022 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010082 | 11.093,44 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% E 70% IGEPREV 13° DE 2022 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010083 | 12.000,00 | CARLOS ROGERIO ROCHA DOS REIS | 962.275.242-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do acolhimento institucional São Miguel do Guamá, afim de atender o Fundo do Direito da Criança e Adolescente. Conforme Dispensa de Licitação 7/2022-0027 contrato 20222818. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010084 | 58,4 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/01/2023 | 2010085 | 1.702,90 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de energia eletrica referente ao mês de dezembro de 2022 , empenho numero 23120002. | 02/01/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020001 | 10.275,00 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE FERRAMENTA DE PESQUISA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPARATIVO DE PREÇOS PARA AS LICITAÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE 6/2023-0001 CONTRATO:20230123 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020002 | 11.755,00 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 022/2022 contrato 20230124. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020003 | 12.188,00 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 contrato 20230124. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020004 | 16.395,50 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 contrato 20230124. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020005 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 031/2022 contrato 20230060. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020006 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 031/2022 contrato 20230060. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020007 | 1.821,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 031/2022 contrato 20230060. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020008 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020009 | 600 | DIOGO MICHEL DE ARAUJO MEDEIROS | 756.671.002-82 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 diarias e meia para Diogo Michel de Araujo Medeiros para custear despesas de viagem a cidade de belem. portaria:052/2023. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020010 | 2.500,00 | KEYLA SUZI LIMA DA SILVA | 789.832.312-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PARA KEYLA SUZI LIMA DA SILVA CONFORME PORTARIA:050/2023 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020011 | 1.700,00 | MAURILO JOSE DE OLIVEIRA | 428.678.942-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de Suprimentos de Fundos para servidor Maurilo Jose de Oliveira, portaria:053/2023 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020012 | 800 | MAURILO JOSE DE OLIVEIRA | 428.678.942-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de Suprimentos de Fundos para servidor Maurilo Jose de Oliveira,potaria: 053/2023 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020013 | 14.248,72 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020014 | 25.167,20 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020015 | 8.069,40 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030/2022 contrato 20230061 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020016 | 63.155,22 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020017 | 127.761,48 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020018 | 103.049,38 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 48/2022 contrato 20230069. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020019 | 28.750,51 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020020 | 430.500,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.099 Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Residuos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo. Para atender as necessidades do municipio de São Miguel conforme pregão 025/2021 contrato 20220003. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020021 | 275 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020022 | 16.462,00 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 contrato 20230124. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020023 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, no Gab. do Dep.Est.Tonho Tonheiro | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020024 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, Gab. do Dep. Est. Tonho Tonheiro | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020025 | 18.893,10 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 e contrato 20230039. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020026 | 62,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020027 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020028 | 3.500,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente, fevereiro/2023. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020029 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020030 | 149 | CASMAPE CASTANHAL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI | 05.125.261/0001-51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MAO DE OBRA | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/02/2023 | 2020031 | 642,38 | CASMAPE CASTANHAL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI | 05.125.261/0001-51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS | 02/02/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030001 | 404,76 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº 1354/2018.Portaria de Nº607/2019-SMS/GAB. Ref. a devolução de 04 (quatro) passagens de rodoviárias com destino a São Luiz-MA para tratamento. 03/2023. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030002 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030003 | 255 | FABIO JUNIOR TAVARES FERREIRA | 025.204.652-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA nos dias 06 e 07 de março de 2023, para prestação de contas do atendimento do Serviço Militar no Posto de Recrutamento de Mobilização PRM. Conforme portaria 123/2023. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030004 | 3.572,07 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, ferramentas e EPI's objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 003/2022 contrato 20230053. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030005 | 86,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030006 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Tonheiro | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030007 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa no Gab. do Deputado Antonio Tonheiro(PP) | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030008 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/03/2023 | 2030009 | 1.702,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/03/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050001 | 100.489,76 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em engenharia civil, para executar os serviços de contrução da EMEF BARÃO DO RIO BRANCO CONFORME CONCORRENCIA:3/2023-0009 CONTRATO:20230016 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050002 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) conforme portaria anexa | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050003 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050004 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050005 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia legislativa do Estado do Pará , Gab. Dep. Milton Neves | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050006 | 280 | FABRICIO MARINHO MENEZES | 026.985.942-09 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa e outros orgãos na entrega de óficios acompanhsndo os Vereadores | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050007 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 8diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio Estadual do Dep. Federal Antonio Doido | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050008 | 777,49 | CASMAPE CASTANHAL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI | 05.125.261/0001-51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS NECESSARIA PARA REPAROS DA MOTO PODAS | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050009 | 149 | CASMAPE CASTANHAL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS EIRELI | 05.125.261/0001-51 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050010 | 6.500,00 | F W TAVARES GOMES CONSULTORIAS, AUDITORIAS, PROJETOS E ASSES | 10.321.450/0001-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica administrativa para a elaboração de planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte às políticas públicas promovendo e captando recursos e investimentos para a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, bem como, para executar projetos de aumento de teto de custeio da saúde, dentre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão em saúde. Conforme Inexigibilidade 6.2023-0009 contrato 20232077. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050011 | 4.002,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de medicamentos psicotropicos, objetivando atender as necessidades do Hospital e Centro de Apoio Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030/2022 contrato 20230063. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050012 | 2.356,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230081 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050013 | 55.496,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230081 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050014 | 119.459,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos essenciais de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 048/2022 contrato 20230073. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050015 | 323,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050016 | 7.566,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona A ADMINISTRAÇÃO C.C:400000032903 REF 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050017 | 500 | THIAGO GOMES BARBOSA | 048.534.772-50 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao artista thiago gomes barbosa (RAPPER)para paericipar da batalha da aldeia em sao paulo no dia 05 de maio | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050018 | 163,71 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do PSF Vila do Apui, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 3019296481. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050019 | 787,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cad Unico ref. ao mês 04/2023 conta contrato 3019851612 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050020 | 424,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 04/2023 conta contrato 3019851590. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050021 | 244.815,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.PREGÃO:027/2021 CONTRATO:20220004 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050022 | 4.000,00 | MARIA GISELLE DA SILVA | 697.333.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Perpetuo Socorro, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme dispensa de Licitação 7/2022-0016 contrato de nº20221717. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050023 | 56,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Posto do Apui, ref. ao mês 03/2023 conta contrato 3019297895. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050024 | 16.625,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA pregão:053/2022 contrato:20232034 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050025 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050026 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050027 | 184,8 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050028 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050029 | 67,2 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050030 | 16,8 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050031 | 33,6 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050032 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050033 | 310,24 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050034 | 235,2 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050035 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050036 | 285,6 | RAIMUNDA LOPES DOS ANJOS | 768.406.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050037 | 33,6 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050038 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050039 | 58,8 | IZAIAS GOMES TRAVASSOS | 261.316.092-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD. REF AO MES 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050040 | 58,8 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050041 | 201,6 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050042 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050043 | 16,8 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050044 | 235,2 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050045 | 56,8 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050046 | 221,14 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050047 | 67,2 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050048 | 25,2 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050049 | 470,25 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050050 | 235,2 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050051 | 8,4 | ELIZANGELA AZAVEDO DA COSTA | 965.168.102-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1141/17, Portaria Nº988/2020-SMS/GAB. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050052 | 694,8 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050053 | 16,8 | EDINEIA FRANCISCA DA SILVA | 027.790.272-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1161/17,portaria de nº1137/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050054 | 201,6 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050055 | 100,8 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050056 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050057 | 16,8 | FABIOLA DO SOCORRO PANTOJA | 069.115.192-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050058 | 201,6 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050059 | 297 | ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA REIS | 742.357.022-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050060 | 218,4 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050061 | 268,8 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050062 | 201,6 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050063 | 352,8 | DEISIANE GERONIMO DE SOUSA | 020.807.122-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 07/2020.Portaria Nº 1043/2020-SMS/GAB. Ref.a 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050064 | 134,4 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050065 | 218,4 | PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | 019.288.932-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050066 | 50,4 | SEBASTIANA DO SOCORRO CASTRO SANTOS | 726.241.402-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050067 | 129,91 | LUCAS SILVA DE SOUZA | 026.537.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD de São Miguel do Guamá. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050068 | 33,6 | GESILO DOS SANTOS MACIEL | 845.796.092-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050069 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050070 | 16,8 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050071 | 50,4 | MARIA LUCIANA RIBEIRO DA CARIDADE | 674.245.892-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº03890/2010, portaria nº 467/2020-SMS/GAB ref. 02 e 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050072 | 16,8 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050073 | 117,6 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050074 | 67,2 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 02, 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050075 | 16,8 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050076 | 201,6 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050077 | 687,2 | PRISCILA SOARES NEVES | 903.257.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo confome processo de TFD Nº 1306/18.portaria de nº 1163/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050078 | 201,6 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050079 | 16,8 | MARIA IRACEMA MARTINS DE LIMA | 282.808.902-97 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº3002/2019.Portaria Nº1058/2020-SMS/GAB ref. a 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050080 | 235,2 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050081 | 110,4 | MARLENE DE LIMA SODRÉ | 781.427.252-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050082 | 218,4 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050083 | 56,8 | JOYSE DO SOCORRO MOURA GONZAGA | 765.434.632-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1072/2011,portaria de nº 1087/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050084 | 142 | JOCYELMA MAYARA SOARES DE ALMEIDA | 004.902.222-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1246/2018. portaria de nº 817/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050085 | 201,6 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050086 | 33,6 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050087 | 33,6 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 05/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050088 | 67,2 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050089 | 100,8 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050090 | 96,32 | MARIA EGECIANE LIMA DOS SANTOS | 041.270.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050091 | 650,4 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050092 | 201,6 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050093 | 134,4 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050094 | 201,6 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050095 | 33,6 | MARCELA DE OLIVEIRA SILVA | 647.180.852-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1298/18.Portaria N°980/2020-SMS/GAB.Ref. 11 e 12/2022 e 04 e 05/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050096 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050097 | 621,6 | NEUZA LOPES DE JESUS | 332.688.512-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 01, 02, 03 e 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050098 | 16,8 | ANTONIO CARLOS LOPES TRAVASSOS | 012.039.332-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref 03/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050099 | 25,2 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050100 | 201,6 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050101 | 16,8 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050102 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050103 | 50,4 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria Nº1068/2019-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050104 | 33,6 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050105 | 58,8 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050106 | 33,6 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | 393.710.422-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2022 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050107 | 201,6 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050108 | 50,4 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 05/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050109 | 16,8 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050110 | 16,8 | ROSINEIDE SANTOS NASCIMENTO | 009.367.262-45 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050111 | 16,8 | MARIA ELENI COSTA DE OLIVEIRA | 608.254.212-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1170/2017. Portaria Nº1132/2020-SMS/GAB. Ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050112 | 16,8 | ALICE MACIEL DA SILVA | 037.155.952-99 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 02/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050113 | 16,8 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050114 | 84 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050115 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050116 | 16,8 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 353.665.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº91/2020.Portaria de Nº696/2020-SMS/GAB.ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050117 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050118 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050119 | 16,8 | MARIA SELMIRA ROSA | 397.798.402-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050120 | 16,8 | LAISE GOMES DAS MERCES | 005.345.322-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 307/07.portaria Nº1144/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050121 | 50,4 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA | 004.362.282-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1236/17.Portaria nº 395/2020-SMS/GAB.ref. 01 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050122 | 858,3 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050123 | 54,63 | MARIA ZENILDA OLIVEIRA | 376.127.862-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050124 | 25,2 | MARIENE VASQUES DOS SANTOS | 304.240.892-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1064/2015,portaria nº 1119/2020-SMS/GAB,Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050125 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050126 | 218,4 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050127 | 16,8 | MARLEIDE MATOS DA SILVA | 806.108.202-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhate e paciente do TFD. Ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050128 | 84 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 02 e 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050129 | 33,6 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050130 | 8,4 | MIDAS DO SOCORRO RIBEIRO | 429.321.142-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050131 | 33,6 | NAYARA CASSICO DA SILVA ALVES | 542.162.062-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 1271/2018. Portaria N° 1061/2020-SMS/GAB. 02 e 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050132 | 436,8 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050133 | 201,6 | KLEBENILDO LOPES TRAVASSOS | 018.354.092-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050134 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050135 | 403 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050136 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050137 | 67,2 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050138 | 434 | JOANA GOMES DOS SANTOS | 661.507.952-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1256/2017.portaria de nº 233/2020-SMS/GAB.ref.a 02 e 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050139 | 33,6 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050140 | 8,4 | PEDRO VENANCIO DOS PASSOS | 110.047.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0382/2009,Portaria Nº309/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050141 | 33,6 | RAIMUNDA GUEDES DE SOUZA | 767.703.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD n°1090/2012, portaria n° 37/2020-SMS/GAB,ref. 02, 03, 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050142 | 25,2 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050143 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050144 | 201,6 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050145 | 201,6 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050146 | 201,6 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050147 | 167,2 | ELIDEUZA DO SOCORRO DOS REIS | 840.215.352-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMA, REF. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050148 | 25,2 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050149 | 33,6 | CLEIDIVALDA DOS SANTOS GUERREIRO | 029.966.012-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 05/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050150 | 67,2 | ELIANE DA SILVA SOUZA | 946.659.902-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº1037/2016.Portaria de TFD Nº941/2020-SMS/GAB.Ref. A 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050151 | 33,6 | ELIZANGELA SANTOS RIBEIRO ALVES | 624.583.532-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050152 | 33,6 | MARIA ROSIANE JAQUES DA SILVA | 900.787.562-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050153 | 201,6 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050154 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050155 | 159,6 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03 e 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050156 | 96,8 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050157 | 33,6 | JICELE DRIELE MACEDO MENEZES | 942.042.172-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº71/2019. Portaria de Nº265/2020. Ref. 02 e 03/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050158 | 67,2 | THAYS TRAVASSOS DOS SANTOS | 045.848.272-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 080/2019. Portaria Nº1072/2020-SMS/GAB.ref. 03 e 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050159 | 201,6 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050160 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050161 | 84 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050162 | 201,6 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050163 | 33,6 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref. 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050164 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050165 | 853,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas DA EMEIF JOSE FERREIRA DE LIRA C.C:3024887765 REF 04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050166 | 9.061,36 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês ABRIL/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050167 | 1.319,69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 04/2023 conta contrato 3018301678. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050168 | 4.262,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do porto futuro c.c:3025013068 ref.:04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050169 | 342,28 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia ref. ao mês 02/2023 conta contrato 400000166004 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050170 | 389,07 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria Assistencial Social ref. ao mês 03/2023 conta contrato 400000166004. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050171 | 18.337,61 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de subestação elétrica com potencia de 75 kva com fornecimento de materiais inclusos. Conforme pregão:006/2023 contrato:20232094 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050172 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050173 | 4.799,67 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 70% 40%,referente ao mês de 04/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050174 | 253 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. AG:4187-C/C 71010-3 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050175 | 38.913,43 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a maio/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050176 | 55 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 46-7 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050177 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050178 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 20162-6. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050179 | 100 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 26550-0. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050180 | 150 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050181 | 77 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050182 | 259,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050183 | 1.496,95 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050184 | 15.497,36 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 02/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050185 | 58.510,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de FEVEREIRO/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050186 | 1.055,65 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de FEVEREIRO/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050187 | 18.917,39 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 02/2023. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050188 | 3.600,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP DESCONSTADO EM CONTA CORRENTE. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050189 | 1.264,60 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050190 | 1.857,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050191 | 74.902,34 | DIARIO LICITAR EIRELI | 33.710.738/0001-00 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:059/2021 CONTRATO:20220168 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/05/2023 | 2050192 | 679,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona O CMAPID VILA FRANÇA C.C:3015636636 REF:04/2023 | 02/05/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060001 | 151.297,88 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a 5° medição da contruçao da EMEF BARAO DO RIO BRANCO. CONFORME CONCORRENCIA 3/2022-0009 CONTRATO:20230016 | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060002 | 62,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 02/06/2023 | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060003 | 29,47 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 01/06/2023 | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060004 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060005 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060006 | 3.800,00 | MARCELINO BATISTA SILVA | 243.890.212-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel Cacau Show, onde aconteceu o I seminario das Cidades: cidade em debate desafios e possibilidades. | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/06/2023 | 2060007 | 10.454,87 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 02/06/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080001 | 18.232,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080002 | 480 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de Finanças de São Miguel Do Guamá. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080003 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de cultura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080004 | 68,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080005 | 1.794,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080006 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080007 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080008 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080009 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080010 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080011 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. Dep. Zeca Pirão | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080012 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080013 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao 1° forum a construção de uma agenda Comum pela educação no Pará | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080014 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará(TCM-PA) | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080015 | 2.655,37 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080016 | 352,5 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232146 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080017 | 3.003,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080018 | 4.003,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080019 | 11.850,00 | V P VIDAL COMERCIO E SERVIÇOS | 31.287.350/0001-04 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a manutenção do sistema de sinalização de semáforos, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Institucional DISPENSA:7.2023-0019 CONTRATO:20232248 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080020 | 62,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Manutenção Conta Ativa | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080021 | 22,73 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Pix Enviado tar. agrupada - ocorrencia 01/08/2023 | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080022 | 184,12 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE | 04.892.707/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com multas de transito do veiculo da Secretaria municipal de educação placa:OTZ8543/PA | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080023 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080024 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/08/2023 | 2080025 | 57,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Unidade de Saúde de Santa Rita das Barreiras, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3023838086. | 02/08/2023 | 30/12/2023 |
| 02/09/2023 | 2090001 | 67.222,02 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água, conforme contrato 400000034841 de 07/2023 | 02/09/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100001 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100002 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100003 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório Estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100004 | 136.527,88 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 608 1015 1.026 Construção e Reforma de feiras e Mercados | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E MERCADO MUNICIPAL DO PEQUENO COMERCIANTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ,DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 0301/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA tomada de preço 2/2022-007 contrato:20222799 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100005 | 8.360,75 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100006 | 279,37 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100007 | 32.432,73 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100008 | 47.891,16 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100009 | 20.806,34 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E QUILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100010 | 5.229,90 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100011 | 4.316,00 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100012 | 1.558,40 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100013 | 958,8 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100014 | 28.012,13 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221720 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100015 | 16.734,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Conforme Pregão 011/2023 contrato 20232238 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100016 | 4.999,60 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100017 | 1.603,30 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100018 | 64.850,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA pregão 53/2022 contrato:20232034 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100019 | 1.569,00 | GUAMÁ MOTOPEÇAS LTDA | 34.669.714/0001-09 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. pregão:019-2023 contrato:20232285 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100020 | 704 | GUAMÁ MOTOPEÇAS LTDA | 34.669.714/0001-09 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá.pregão:019-2023 contrato:20232285 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100021 | 400 | ANTONIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 762.640.172-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio alugeul social conforme disposto no art. 16º da lei 416/2022 . Ref a 10/2023 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100022 | 400 | ELIELSON DO NASCIMENTO GOMES | 937.462.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100023 | 400 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PANTOJA | 008.154.502-90 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio aluguel social conforme Lei municipal Nº416/2022 de 24/05/2022. Ref. 10/2023 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100024 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100025 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100026 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100027 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100028 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100029 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100030 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100031 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100032 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100033 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100034 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100035 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100036 | 17.512,16 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100037 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100038 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100039 | 17.512,16 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100040 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100041 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100042 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100043 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100044 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100045 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100046 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100047 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100048 | 17.512,16 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100049 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100050 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100051 | 17.512,16 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100052 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100053 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100054 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100055 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100056 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100057 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100058 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100059 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 10-/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100060 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100061 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100062 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100063 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100064 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100065 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100066 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100067 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100068 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100069 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100070 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100071 | 27.636,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230107 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100072 | 480 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de finanças de São Miguel Do Guamá. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100073 | 719,95 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100074 | 1.000,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100075 | 1.500,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100076 | 20 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100077 | 189.072,46 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.025 Manutenção do Transporte Escolar-PNATE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222790. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100078 | 2.500,00 | KEYA WHITNEY WEEKES | 072.065.171-96 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para medico do programa mais médicos do Municipio de São Miguel do Guamá. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100079 | 503,17 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá, ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3026064316 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100080 | 350.172,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197068 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100081 | 30.551,01 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100082 | 13.578,16 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100083 | 6.205,90 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100084 | 25.454,37 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada em manutenção e conservação do onibus escolar. Conforme Pregão 0002/2022 contrato 20221722 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100085 | 63.445,29 | M E E CRISTO REI TRANSPORTE-ME | 22.953.097/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (estadual e municipal), no municipio de são miguel do guamá/Pa. conforme pregão:019/2022. contrato:20222752 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100086 | 69.464,31 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100087 | 47.897,63 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100088 | 55.645,41 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100089 | 104.604,81 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100090 | 5.666,46 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100091 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF.08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100092 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100093 | 117,6 | ADONIAS BRITO DOS SANTOS | 056.203.682-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo no processo de tfd n1349, portaria n°975/2020-SMG. REF. JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100094 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF.09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100095 | 42 | ALAISE ROSA SANTOS CONCEIÇÃO | 876.848.372-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 111/2019. Portaria de Nº1042/2020.Ref.08 E 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100096 | 16,8 | ANTONIA SIMONE COSTA SOARES | 756.935.772-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 042/2019. Portaria de TFD Nº320/2020.ref.09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100097 | 25,2 | ALEX CORREIA DA SILVA | 041.710.752-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa tfd. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100098 | 436,6 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 08 E 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100099 | 42 | ROSANGELA DO SOCORRO MOURA DA SILVA | 569.189.252-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº 044/11 , portaria nº 639/2020-SMS/GAB.Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100100 | 151,2 | MARCIA CARDOSO PEREIRA | 017.162.642-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref.08 E 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100101 | 32,4 | ANTONIA MARIA DE FARIAS | 772.446.482-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100102 | 891 | ANTONIA MARIA FERREIRA NUNES | 102.723.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2022. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100103 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100104 | 67,2 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref.08 E 09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100105 | 58,8 | EDINEIA TRAVESSOS DA SILVA | 376.138.712-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.04 E 10 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100106 | 84 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100107 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100108 | 33,6 | BEATRICE TAVARES SASTRE | 030.475.052-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100109 | 117,6 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 054.096.902-81 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref.05,07 E 08 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100110 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100111 | 8,4 | CARLINDO LIMA DO NASCIMENTO | 327.840.152-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100112 | 50,4 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100113 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100114 | 42 | EDILENE DA SILVA SOUZA | 948.669.292-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº1020/16.Portaria nº1156/2020-SMS/GAB. ref.08 E 09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100115 | 25,2 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100116 | 218,4 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100117 | 109,2 | IVANILDA CORDEIRO DA SILVA | 928.248.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 083/2011.portaria de nº321/2020.ref. 07 E 08 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100118 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100119 | 33,6 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100120 | 58,4 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref.08 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100121 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100122 | 25,2 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100123 | 56,8 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100124 | 495 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100125 | 218,4 | EDUARDA SODRE MOREIRA | 086.889.282-31 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES DO TFD REF. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100126 | 50,4 | LUCIDALVA COIMBRA PANTOJA | 658.056.742-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd de são Miguel do Guamá. ref. ao mês 06 E 07/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100127 | 108,3 | PEDRO PAULO VAZ DA SILVA | 422.908.802-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 009/2011. Portaria de N°1084/2020-SMS/GAB. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100128 | 25,2 | CATIANE DOS SANTOS | 863.670.212-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD do municipio de São Miguel do Guamá, referente 08 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100129 | 8,4 | ODINEIA TADEU DOS SANTOS | 817.440.212-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref a 08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100130 | 3.549,00 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO VALENTE | 031.681.682-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 044/2013.portaria de nº 1867/2018-SMS/GAB.ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100131 | 247,5 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100132 | 297 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO VALENTE | 031.681.682-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 044/2013.portaria de nº 1867/2018-SMS/GAB.ref. 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100133 | 297 | PRISCILA SOARES NEVES | 903.257.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo confome processo de TFD Nº 1306/18.portaria de nº 1163/2020-SMS/GAB.Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100134 | 218,4 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100135 | 84 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100136 | 268,8 | JAKELINI DE JESUS LAURENCIA DA CUNHA | 536.723.562-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08 E 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100137 | 84 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100138 | 16,8 | MARIA EGECIANE LIMA DOS SANTOS | 041.270.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100139 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100140 | 302,4 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08 e 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100141 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100142 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100143 | 16,8 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100144 | 50,4 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100145 | 134,4 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref.08 e 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100146 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100147 | 75,6 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 08 e 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100148 | 453,6 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref.08 e 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100149 | 218,4 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | 052.696.462-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100150 | 25,2 | WILMA DA SILVA CARVALHO | 021.126.012-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100151 | 307,2 | LINDA SODRE RODRIGUES | 854.419.882-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº053/2014. Portaria nº897/2020,ref. 08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100152 | 50,4 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100153 | 33,6 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | 393.710.422-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100154 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100155 | 16,8 | ALINE SILVA E SILVA | 084.513.832-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.08/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100156 | 826,5 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 07,08 e 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100157 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100158 | 16,8 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de Nº959/2020-SMS/GAB. Ref.07 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100159 | 134,4 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf.09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100160 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100161 | 16,8 | MARIA ANTONIA DOS REIS PEREIRA | 410.091.692-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 010/2011, portaria de nº 224/2020-SMS/GAB. 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100162 | 235,2 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100163 | 218,4 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 08/23 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100164 | 67,2 | NEZILSO DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE ARAUJO | 101.349.802-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhantes TFD Nº010/2011, PORTARIA Nº224/2020SMS. REF. 03, 04,05 E 08 DE 2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100165 | 100,8 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 09/23 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100166 | 42 | TELMA MIRANDA DA SILVA | 287.358.892-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº024/11.Portaria nº1111/2020-SMS/GAB.ref.A 07 E 08 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100167 | 50,4 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 1130/2020-SMS/GAB,ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100168 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100169 | 67,2 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 07,08 E 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100170 | 33,6 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100171 | 16,8 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100172 | 100,8 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100173 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100174 | 25,2 | JOSE MARIA DE LUCAS SOUZA | 774.482.782-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0020/2011, portaria nº1136/2020-SMS/GAB.ref. 06 E 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100175 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100176 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100177 | 16,8 | MARLENE DE LIMA SODRÉ | 781.427.252-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 07/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100178 | 218,4 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref.09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100179 | 48,4 | JOYSE DO SOCORRO MOURA GONZAGA | 765.434.632-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1072/2011,portaria de nº 1087/2020-SMS/GAB. ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100180 | 16,8 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref.06 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100181 | 109,6 | MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SANTOS | 006.729.652-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0410/2010,portaria nº1021/2020-SMS/GAB.ref.a07,08 E 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100182 | 16,8 | EZEQUIEL GOMES DA SILVA | 328.497.612-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100183 | 50,4 | ELIGIANE CUNHA DE SOUZA | 884.190.292-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°00012/2019. Portaria N°1159/2020-SMS/GAB.Ref.A 06 E 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100184 | 184,8 | MARIA EMILIA BATISTA TEIXEIRA | 172.250.512-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. ref.08 E 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100185 | 25,2 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N° 1097/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100186 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100187 | 16,8 | MARICELIA SOARES DOS SANTOS | 008.843.882-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente do programa TFD. Ref. 08/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100188 | 84 | CELINA ROSA MOURA DA SILVA | 397.406.092-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/11,portaria nº648/2020-SMS/GAB. ref. 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100189 | 33,6 | ELBES DA CUNHA DA CONCEIÇAO | 010.835.042-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acopanhante do TFD. Ref. 08/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100190 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100191 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100192 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100193 | 16,8 | MARIA OZELIA NUNES ALVES | 261.045.712-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTES DO TFD REF 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100194 | 841,5 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100195 | 50,4 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100196 | 8,4 | MARIENE VASQUES DOS SANTOS | 304.240.892-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1064/2015,portaria nº 1119/2020-SMS/GAB,Ref.09 /2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100197 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100198 | 16,8 | MARLEIDE MATOS DA SILVA | 806.108.202-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhate e paciente do TFD. Ref. a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100199 | 33,6 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. 08 E 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100200 | 214,8 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100201 | 218,4 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100202 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100203 | 168 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100204 | 16,8 | ANTONIA GAMA DOS PASSOS | 969.031.982-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.07/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100205 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref.09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100206 | 16,8 | PEDRO DE OLIVEIRA PENICHE | 121.245.592-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100207 | 117,6 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 09/23 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100208 | 67,2 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100209 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100210 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100211 | 184,8 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100212 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100213 | 25,2 | ORMELINDA CORDEIRO TRAVASSOS | 737.994.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100214 | 42 | ROSANGELA MARIA DE SOUZA | 249.408.362-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1261/2018.Portaria de nº1000/2020-SMS/GAB. Ref. 06,07,08 e 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100215 | 16,8 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100216 | 50,4 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | 352.072.302-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº037/2013 Portaria Nº 2104/2019-SMS/GAB.Ref. 09, 07 e 08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100217 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100218 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100219 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO PROGRAMA TFD. REF. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100220 | 436,8 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 08 e 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100221 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100222 | 50,4 | EDINARA TAYLA TRAVASSOS GAMA | 054.214.722-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD, REF. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100223 | 84 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref.09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100224 | 268,8 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 09 /2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100225 | 33,6 | ANA LAURINDA DE LIMA RIBEIRO | 861.695.052-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 10/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100226 | 336 | WELTON CARLOS CARVALHO DOS REIS | 577.454.712-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100227 | 218,4 | MARIA NALU DE SOUZA DOS REIS | 743.389.782-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100228 | 3.000,00 | MARIA NILCE MIRANDA LIMA | 667.189.882-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento dA SECRETARIA DE AGRICULTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de licitação 7/2021-0029 do contrato 20222860. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100229 | 2.309,63 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100230 | 499,59 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100231 | 2.002,51 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100232 | 1.365,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100233 | 200 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100234 | 1.500,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100235 | 2.003,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100236 | 1.494,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100237 | 507 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100238 | 2.004,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100239 | 1.001,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100240 | 1.102,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100241 | 511,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100242 | 2.201,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100243 | 2.802,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100244 | 502,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100245 | 1.099,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100246 | 2.519,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100247 | 2.503,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100248 | 998,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades do Fundo do direito da criança e adolescente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232066. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100249 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará Gab. do Dep. Zeca Pirão | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100250 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100251 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100252 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100253 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100254 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100255 | 168 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100256 | 117,6 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 08/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100257 | 8,4 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100258 | 50,4 | SILVANE FERREIRA DA COSTA | 969.481.912-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100259 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100260 | 3.045,11 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100261 | 1.752,08 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100262 | 4.500,00 | ANTONIA LAUDOMIRA FONTELES ONÇA | 093.067.902-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do depósito de armazenamento de equipamentos e materiais permanentes da Secretaria de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação 7.2023-0023 contrato 20232282. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100263 | 58,02 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3023840242, para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Migeul do Guamá. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100264 | 59,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3023838086, para atender as necessidades Secretaria Municipal de Saúde de São MIguel do Guamá. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100265 | 62,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à ref. ao mês 09/2023 conta contrato 3023838086, para atender as necessidades Secretaria Municipal de Saude de São Miguel do Guamá. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100266 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100267 | 2.413,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100268 | 187 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71.010-3 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100269 | 300 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 7-6 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100270 | 115 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente 15777-5 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100271 | 5.340,00 | LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 10.259.660/0001-45 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços referente a leitura de lâminas de exame citopatológico do colo do útero com emissão de laudo, para suprir as necessidades da secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100272 | 15.216,65 | MACHADO SOARES & SOARES LTDA | 19.407.080/0001-22 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGAO:019/2022 CONTRATO:20222753 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100273 | 12.821,71 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 70% E 30% IGEPREV, referente ao mês de 09/2023 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100274 | 6.492,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 10/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100275 | 10.318,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Saúde ref. ao mês 08/2023 conta contrato 400000038006. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100276 | 395,22 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Unida de Saúde Vila São Pedro ref. ao mês 09/2023 conta contrato 3026064316 | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100277 | 35.246,03 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100278 | 23.921,13 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100279 | 135.997,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de setembro/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100280 | 1.514,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 09/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100281 | 29.719,44 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a outubro/2023. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100282 | 126,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100283 | 59,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100284 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100285 | 386 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100286 | 5.000,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100287 | 1.575,60 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100288 | 768,9 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100289 | 1.868,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/10/2023 | 2100290 | 203.438,44 | M & B ENGENHARIA LTDA | 02.656.632/0001-33 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.036 Construção do Complexo Orla Beira-Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAMÁ, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA NUBICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME TOMADA DE PREÇO:2/2022-006 CONTRATO:20222803. | 02/10/2023 | 30/12/2023 |
| 02/11/2023 | 2110001 | 10.000,00 | PAROQUIA DE SAO MIGUEL ARCANJO | 05.321.575/0010-10 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com colaboração para realização da festividade do 75º cirio de Nossa Senhora de Nazare. | 02/11/2023 | 30/12/2023 |
| 02/11/2023 | 2110002 | 12.821,70 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB ao IGEPREV, referente ao mês de 10/2023. | 02/11/2023 | 30/12/2023 |
| 02/11/2023 | 2110003 | 26.951,00 | JURANDY F. RAMOS-EPP | 34.595.314/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de brinquedos infantil para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7.2023-0025 contrato 20232321. | 02/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010001 | 59,95 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010002 | 2.250,00 | EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE | 756.820.282-87 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA NOS DIA 03 A 06 DE JANEIRO 2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PARLAMENTO DA REPUBLICA A FIM DE OBTER RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ CONFORME PORTARIA:001/2023 | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010003 | 2.500,00 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PORTARIA :028/2023 | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010004 | 175.200,00 | THIAGO PALHETA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 33.442.163/0001-83 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADOA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, COM A FINALIDADE DE SE PROCEDER A ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010005 | 60.160,37 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para as escolas de ensino fundamental urbana, contrato 4000024029, referente 12/22. | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010006 | 38.027,50 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a janeiro/2023. | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010007 | 9.600,00 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 23.792.525/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria publica em transparência publica para Câmara Municipal de São Miguel do Guamá-Pa | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/01/2023 | 3010008 | 3,1 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias descontada em conta corrente. | 03/01/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020001 | 89.587,34 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para execução dos serviços da obra de construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Padre Angelo no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Tomada de Preço n2/2021-002 contrato 20210476. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020002 | 3.255,00 | BRUNA EDUARDA VERAS DA SILVA | 033.781.042-79 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo -PAE -Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. Ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020003 | 3.255,00 | ELIZABETH KAMILLA TAVEIRA DA SILVA | 039.474.182-05 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo para o PAE-Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. Ref. a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020004 | 3.255,00 | JOAO VITOR SILVA E SILVA | 039.387.742-66 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020005 | 3.255,00 | FELLYPE VITORIO SANTOS | 001.899.692-29 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020006 | 3.255,00 | RAFAEL SODRÉ PORTELA | 053.039.462-66 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. ref.02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020007 | 3.255,00 | TAMYRES KAROLINE DE SOUZA | 036.679.452-30 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. Ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020008 | 3.255,00 | MARIA RAIANE COSTA DE FREITAS | 039.194.062-73 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. Ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020009 | 3.255,00 | MANUELLY SILVA NUNES | 062.156.182-76 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. Ref.a 02/2023. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020010 | 1.178,65 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020011 | 807,4 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020012 | 614,95 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020013 | 614,95 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020014 | 1.177,90 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020015 | 3.080,10 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020016 | 983,65 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020017 | 3.180,00 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020018 | 10.182,32 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do PAB, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 4000012918. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020019 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Des. de Pesca(SEDAP) e Sec. de Des.Urb de Obras Publicas(SSEDOP) | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020020 | 42,4 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ | 04.976.700/0001-77 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a solicitação de Certidão Negativa, cadastrada sob n005472023 para atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guamá. | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020021 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/02/2023 | 3020022 | 4.520,00 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de Coquetel, Coffee Break, lanches e Brunch, para serem servidos nos eventos da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, a fim de atender as necessidades desta Augusta Casa de Lei | 03/02/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030001 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030002 | 5.085,70 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030003 | 35.064,59 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030004 | 411,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender a secretaria de finanças c.c:400000033632 ref 02/2023 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030005 | 100.337,99 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030006 | 109,29 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Departamento de Trânsito de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023, C/C 400000033616. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030007 | 32.174,48 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá. c.c:400000033659 ref 02/2023 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030008 | 71.781,74 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o bombiamente de agua, para atender as necessidades da prefeitura de sao miguel c.c 400000034841 ref 02/2023 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030009 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030010 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará Esc. do Dep Thiago Araujo | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030011 | 18.314,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Agrupadora do Hospital Municipal, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 400000071046 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030012 | 6.059,52 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Agrupadora do Anexo do Hospital, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 400000038014. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030013 | 7.639,26 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia das Unidades Básicas de Saúde, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 400000038006 | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030014 | 439,6 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do CEO, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 40000035015. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030015 | 88,13 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Apoio a Endemias, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 400000035007. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030016 | 3.500,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/03/2023 | 3030017 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/03/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040001 | 995,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. conforme o Pregão:039/2022. contrato:20230022 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040002 | 108.999,97 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BELA VISTA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:3/2022-0009 CONTRATO:20230016 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040003 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado Esporte e Lazer (SEEL)e Alepa | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040004 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer(SEEL) | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040005 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Pará | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040006 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) e IPHAN | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040007 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio Estadual do Dep. Federal Antonio Doido | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040008 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa Gab. da Lider de Governo Cilene Couto | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040009 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer(SEEl)acompanhar vereadores | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040010 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Gab. Estadual do Dep. Federal Antonio Doido, acompanhar em reunião | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040011 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040012 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gab. do Deputado Antônio Tonheiro | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040013 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040014 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040015 | 252 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040016 | 235,2 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 03/2023 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040017 | 19.441,60 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040018 | 2.519,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20230060. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040019 | 1.608,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20230060. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040020 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20230060. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040021 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20230060. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040022 | 52.340,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040023 | 3.168,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040024 | 36.319,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040025 | 37.020,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040026 | 21.595,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040027 | 548,53 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de finanças c.c:400000033632 ref :03/2023 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040028 | 2.604,00 | ALINE FORTE SODRE | 018.732.462-00 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040029 | 2.604,00 | CLEIDIANE DO SOCORRO DOS REIS PEREIRA | 041.548.932-62 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040030 | 2.604,00 | ALAN CRISTOFFER GOMES RAYOL | 061.647.342-74 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040031 | 2.604,00 | ONEIDE MARIA DOS SANTOS CASTRO | 021.726.132-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040032 | 2.604,00 | ALAN JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | 062.120.492-70 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040033 | 2.604,00 | JAIANE SILVA DE SOUSA | 054.158.792-77 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040034 | 2.604,00 | CRISTINA BRAGA DOS SANTOS | 055.856.322-80 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040035 | 2.604,00 | JAMILLY PINA DA SILVA | 036.785.962-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040036 | 2.604,00 | REGIANE MARIA REIS DA SILVA | 076.408.662-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040037 | 2.604,00 | LEILA DE JESUS SANTANA DE SOUZA | 985.824.102-04 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040038 | 2.604,00 | JOICIELLEM SANTANA DE SOUZA | 702.927.582-94 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040039 | 2.604,00 | VIVIAN DA SILVA OLIVEIRA | 071.521.062-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040040 | 2.604,00 | GABRIEL RODRIGUES DE ASSIS | 088.453.832-02 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040041 | 399,9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:03/2023 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040042 | 15.425,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Vigilancia em Saude Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040043 | 8.247,68 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Centro de Especialidades , ref. ao mês 03/2023 conta contrato 400000038014 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040044 | 19.352,08 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Hospital Municipal, ref. ao mês 03/2023 conta contrato 400000071046. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040045 | 7.857,17 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Saúde, ref ao mês 03/2023 conta contrato 400000038006 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040046 | 459,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Consutório Odontológico , ref. ao mês 03/2023 conta contrato 400000035015 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040047 | 97,41 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Apoio de Endemias, ref. ao mês 03/2023 conta contrato 400000035007 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040048 | 10.071,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do PAB, ref. ao mês 03/2023 conta contrato 4000012918 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040049 | 149,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040050 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210181. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040051 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040052 | 27.039,34 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040053 | 15.962,74 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040054 | 188.631,77 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040055 | 77,49 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto de Saúde da Comindade Santa Rita de Barreiras , ref. ao mês 03/2023 conta contrato 3024700614 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040056 | 424 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº 1354/2018.Portaria de Nº607/2019-SMS/GAB. Ref.a 04/2023. Ressarcimento de 2 (duas) passagens rodoviárias. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040057 | 2.500,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 22804-4. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040058 | 25.367,53 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS E MOTORES-BOMBAS CENTRÍFUGAS E DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO;006-2023 CONTRATO:20232094 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040059 | 20.000,00 | JOAO MARIA DO AMARAL | 053.383.522-49 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Defesa Civil, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal. conforme dispensa de licitação:7.2023-0006 contrato:20232107 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040060 | 42.999,99 | EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COMERCIO E SERVIÇOS | 31.261.184/0001-77 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E VENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:056/2022 contrato:20232078 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040061 | 4.191,20 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040062 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040063 | 23.841,64 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de março/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040064 | 1.412,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de março/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040065 | 17.019,20 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de março/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040066 | 35.099,62 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição ao PASEP retido em COTA DAF, referente a ABRIL/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040067 | 433 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de Assistencia Social de São Miguel Do Guamá. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040068 | 4.240,79 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 70% 30%,referente ao mês de 03/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040069 | 5.612,79 | DAYNA DO VALE PEREIRA | 033.835.922-27 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do CRAS-OLHO DAGUA - Centro de Referencia de Assistencia Social, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Conforme dispensa de licitação 7/2021-0008 contrato 20210021. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040070 | 143 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. CX. 4187 C/C 71.010-3 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040071 | 55 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente 46-7 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040072 | 3.600,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente, abril/2023. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040073 | 110 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 6-8 e 7-6 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040074 | 11.093,42 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 70% 30% ao IGEPREV, referente ao mês de 03/2023 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040075 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao Secretária de Estado de Esporte e Lazer(SEEL) | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040076 | 13.020,00 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DE SOUSA | 140.526.442-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte, cultura, lazer e turismo DISPENSA DE LITAÇÃO:7/2023-0008 CONTRATO;20232123 | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040077 | 271 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040078 | 1.801,51 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/04/2023 | 3040079 | 1.747,90 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 03/04/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050001 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050002 | 16.514,60 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares, objetivando atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmaceutica, Hospital Municipal e demais unidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 049/2022 contrato 20230104. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050003 | 21.990,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares, objetivando atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmaceutica, Hospital Municipal e demais unidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 049/2022 contrato 20230104. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050004 | 19.662,90 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050005 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto no Escritório do Deputado Federal Antonio Leocádio dos Santos(Antônio Doido) | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050006 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep. José Wilson Costa Araújo(Zeca Pirão)MDB | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050007 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a escritório do Dep. Federal Antonio Doido | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050008 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania(SEAC), Gab. do Pres. Igor Normando. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050009 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Erick Monteiro | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050010 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório da Deputada Federal Renilce Conceição Nicodemos (MDB) | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050011 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao evento Forma Eslepa/Alepa Itinerante (Região Carajas) Polo Castanhal | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050012 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao evento Forma Eslepa/Alepa Itinerante (Região Carajas) Polo Castanhal | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050013 | 900 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao evento Forma Eslepa/Alepa Itinerante (Região Carajas) Polo Castanhal | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050014 | 3.680,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050015 | 3.120,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050016 | 4.350,00 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de lixo hospitalar do Hospital Municipal,CTA, CEO, Unidade Básica da Zona Rural e urbana, Postos de Saude e PSF. Para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel conforme pregão 011/2021 contrato 20220040. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050017 | 215,87 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:04/2023 | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050018 | 897,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de finanças de São Miguel do Guamá. Ref. a 04/2023 | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050019 | 4.756,70 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. para paciente Edson Vasques e acompanhante Lucidalva Pantoja para Fortaleza-CE. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050020 | 9.718,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia agrupadora das UBS, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 4000012918. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050021 | 94,28 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Apoio a Endemias, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 400000035007. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050022 | 6.696,90 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Hospital Anexo, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 400000038014. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050023 | 6.959,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Saúde, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 400000038006. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050024 | 437,67 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia dp CEO, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 400000035015. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050025 | 18.650,39 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital Municipal, ref. ao mês 04/2023 conta contrato 400000071046. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050026 | 97,24 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias no mês corrente | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050027 | 15.831,28 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050028 | 27.170,60 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050029 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050030 | 30.966,03 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a bombeamento de agua da zona rural, para atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 004/2023 | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050031 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a descontado em conta corrente. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050032 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050033 | 103,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente 15777-5 | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/05/2023 | 3050034 | 12.550,88 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 30% 70% ao IGEPREV, referente ao mês de 04/2023 | 03/05/2023 | 30/12/2023 |
| 03/06/2023 | 3060001 | 20.000,98 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 03/06/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070001 | 400 | ANGELA BEZERRA CAVALCANTE | 021.984.082-28 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial de acordo com a Lei nº416/2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070002 | 400 | ANTONIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 762.640.172-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio alugeul social conforme disposto no art. 16º da lei 416/2022 . Ref a 07/2023 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070003 | 400 | EDINEUZA DA SILVA LOPES | 970.356.452-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070004 | 400 | ELAENE DOLORES REIS GONZAGA | 012.925.752-47 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 07/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070005 | 400 | MANOEL BORGES FILHO | 061.484.252-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social, conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070006 | 400 | FRANCIELI DA SILVA LOPES | 055.399.482-46 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial conforme Lei nº416/2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070007 | 400 | IVANEIDE REIS CORDEIRO | 712.395.142-55 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070008 | 400 | IVANETE REIS CORDEIRO | 954.594.302-59 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070009 | 400 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 184.976.672-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 07/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070010 | 400 | ELIELSON DO NASCIMENTO GOMES | 937.462.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 07/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070011 | 400 | MANOELLE FERREIRA TRINDADE PANTOJA | 026.495.172-71 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 07/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070012 | 400 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PANTOJA | 008.154.502-90 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio aluguel social conforme Lei municipal Nº416/2022 de 24/05/2022. Ref. 07/2022 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070013 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 07/2022. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070014 | 400 | MARIA SONIA DA SILVA ALMEIDA | 769.312.422-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 07/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070015 | 400 | MANSUEUDE DE SOUSA | 828.544.672-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070016 | 400 | NILSON RODRIGUES BASTOS | 282.803.182-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 07/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070017 | 400 | PEDRO MATIAS PEREIRA | 022.714.212-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 07/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070018 | 400 | RAIMUNDO ALEXANDRE PANTOJA | 598.934.602-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 07/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070019 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 07/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070020 | 400 | TAIS LEANDRO DA COSTA | 062.436.982-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal Nº 416/2022 ref. 07/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070021 | 400 | VANESSA CAROLINE DOS REIS MONTEIRO | 034.146.342-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 07/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070022 | 1.794,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070023 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070024 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070025 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070026 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070027 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070028 | 101.110,00 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070029 | 10.545,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232212. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070030 | 2.945,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232212. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070031 | 2.444,00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070032 | 977,6 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070033 | 1.466,40 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070034 | 1.222,00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070035 | 9.250,67 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070036 | 733,2 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070037 | 1.261,96 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070038 | 361,78 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME O PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232211 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070039 | 5.040,65 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.024 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:057/2022 CONTRATO:20232202 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070040 | 2.000,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070041 | 932 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070042 | 350 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Fundo do Direiro da Criança e Adolescente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230096. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070043 | 350 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070044 | 450 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070045 | 275 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070046 | 19.080,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades dA INFRAESTRUTURA de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:053/2022 CONTRATO:20232033 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070047 | 29.960,54 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070048 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070049 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070050 | 235,2 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070051 | 67,2 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070052 | 33,6 | ALEX CORREIA DA SILVA | 041.710.752-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa tfd. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070053 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070054 | 33,6 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LOPES | 858.394.342-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1095/17.portaria Nº991/2020-SMS/GAB. ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070055 | 50,4 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 06 e 07/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070056 | 84 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070057 | 33,6 | ANTONIA EDILENE DA SILVA DE AVIZ | 363.094.002-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070058 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070059 | 100,8 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070060 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070061 | 357,33 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06 e 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070062 | 115,8 | MARIA SOLANGELA BEZERRA DE JESUS | 014.687.322-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06 e 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070063 | 50,4 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070064 | 67,2 | DANIELLE FARIAS GONÇALVES | 015.812.582-75 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. REf. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070065 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070066 | 16,8 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | 401.059.202-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0376/2009, portaria nº874/2020-SNMS/GAB ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070067 | 16,8 | MARIA CELESTE DA SILVA PAES | 082.119.812-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1114/17,Portaria Nº764/2020-SMS/GAB.ref. 02/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070068 | 84 | CREUSA CORDEIRO DE SOUSA | 071.370.362-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº2405/18. Portaria de nº 1160/2020-SMS/GAB. ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070069 | 218,4 | DENILSON CARVALHO MOREIRA | 982.748.482-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070070 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070071 | 50,4 | ARCADIA E NAZARE SILVA | 612.975.772-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070072 | 302,4 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070073 | 66,8 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070074 | 218,4 | ALICIANE DAMASCENO TAMOS | 036.960.642-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070075 | 75,6 | ANTONIA JOLENE LOPES BORGES | 554.598.702-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03 e 05/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070076 | 92,4 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070077 | 519,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070078 | 218,4 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070079 | 742,5 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070080 | 42 | CATIANE DOS SANTOS | 863.670.212-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD do municipio de São Miguel do Guamá, referente 01, 02 e 05/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070081 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070082 | 347,4 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 06 e 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070083 | 285,6 | EVALDINA MARIA GOMES FARIAS | 687.405.222-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 05 e 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070084 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070085 | 218,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070086 | 117,6 | FAUSTO MOREIRA VALENTE | 002.055.272-64 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. REf. 05 e 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070087 | 67,2 | FRANCISCA DA PAIXAO | 361.428.082-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070088 | 218,4 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070089 | 235,2 | RAYSSA NASCIMENTO CORREA DE RIBAMAR | 073.851.572-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070090 | 100,8 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070091 | 16,8 | LINDALVA DOS REIS PEREIRA | 954.560.902-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 393/2010,portaria nº 142/2017-SMS/GAB.Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070092 | 50,4 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES | 741.987.932-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0318/2008, portaria nº1063/2020-SMS/GAB.ref. A 02 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070093 | 58,8 | ANDREIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | 004.675.732-55 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 011/2012.Portaria nº 1130/2020-SMS/GAB,ref.a 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070094 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070095 | 16,8 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070096 | 33,6 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070097 | 67,2 | JOAO PINHEIRO DA SILVA | 034.098.032-03 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01, 03 e 04/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070098 | 50,78 | JOELMA MARINHO SEABRA | 007.997.432-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070099 | 50,4 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070100 | 67,2 | JOYCE DE SOUZA CARVALHO | 036.325.322-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070101 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070102 | 84 | WELEN GOMES DA SILVA | 007.920.522-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD n° 006/2018.Portaria TFD Nº215/2020-SMS/GAB. ref. 04 e 05/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070103 | 25,2 | JOSE MARIA DE LUCAS SOUZA | 774.482.782-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0020/2011, portaria nº1136/2020-SMS/GAB.ref. 03, 04 e 05/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070104 | 50,4 | MARIA VARLEIA DE SOUZA ALMEIDA | 709.277.402-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 117/2020.Portaria de Nº 1138/2020-SMS/GAB. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070105 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070106 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070107 | 226,8 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 05/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070108 | 336 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070109 | 67,2 | AUREA RAMOS SOUZA | 007.747.922-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhente,ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070110 | 235,2 | JAKELINI DE JESUS LAURENCIA DA CUNHA | 536.723.562-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070111 | 117,6 | KLEBSON GOMES OLIVEIRA | 026.687.872-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. ref. 06 e 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070112 | 1.039,50 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070113 | 33,6 | LILIANE MORAES RODRIGUES | 959.287.582-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070114 | 67,2 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070115 | 67,2 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB.referente A 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070116 | 108,4 | LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | 889.478.152-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070117 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070118 | 168 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070119 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070120 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070121 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070122 | 50,4 | JOAO MARIA TRAVASSOS | 364.739.522-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070123 | 16,8 | ANTONIO CARLOS LOPES TRAVASSOS | 012.039.332-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref 05/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070124 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070125 | 67,2 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070126 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070127 | 50,4 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070128 | 50,4 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA | 004.362.282-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1236/17.Portaria nº 395/2020-SMS/GAB.ref.06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070129 | 841,5 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070130 | 50,4 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070131 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070132 | 159,6 | SELMA GOMES DE OLIVEIRA | 020.721.212-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070133 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070134 | 33,6 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria Nº1068/2019-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070135 | 214,8 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070136 | 290,4 | LINDA SODRE RODRIGUES | 854.419.882-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº053/2014. Portaria nº897/2020,ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070137 | 42 | NAYARA CASSICO DA SILVA ALVES | 542.162.062-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 1271/2018. Portaria N° 1061/2020-SMS/GAB. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070138 | 58,8 | MARIA HELENA BORGES | 428.502.312-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº3120/11,portaria de nº1091/2020-SMS/GAB,ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070139 | 16,8 | MARIA CLESSYA DE JESUS CARVALHO | 884.189.522-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1139/17.Portaria de nº 1139/2020-SMS/GAB. ref.06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070140 | 58,8 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria nº1071/2020-SMS/GAB.ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070141 | 235,2 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS FONSECA | 935.652.082-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070142 | 25,2 | MARIA DE SOUZA DA SILVA | 393.710.422-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 05/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070143 | 151,2 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 06 e 07/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070144 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao 06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070145 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070146 | 268,8 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070147 | 84 | MARIA DANIELLE MOTA RODRIGUES SANTOS | 006.729.652-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0410/2010,portaria nº1021/2020-SMS/GAB.ref.a 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070148 | 33,6 | MARIA DAIANE GAMA BARROS | 055.104.032-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº102/20. Portaria de Nº1047/2020-SMS/GAB. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070149 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070150 | 33,6 | ALICE MACIEL DA SILVA | 037.155.952-99 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070151 | 42 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 05 e 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070152 | 16,8 | CARLOS JOSE PENICHE OLIVEIRA | 638.244.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070153 | 50,4 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N° 1097/2020-SMS/GAB. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070154 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070155 | 84 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070156 | 33,6 | ANDREZA GOMES FERNANDES CUNHA DA CONCEIÇÃO | 713.450.862-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes de TFD. Ref. 02 e 03/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070157 | 50,4 | ELBES DA CUNHA DA CONCEIÇAO | 010.835.042-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acopanhante do TFD. Ref. 02 e 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070158 | 25,2 | PEDRO VENANCIO DOS PASSOS | 110.047.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0382/2009,Portaria Nº309/2020-SMS/GAB.ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070159 | 33,6 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES | 365.135.804-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. a 02 e 03/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070160 | 33,6 | ROBERTA CARLA SILVA DA SILVA | 154.843.797-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 2102/2015. Portaria N° 059/2020-SMS/GAB.Ref. 06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070161 | 16,8 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 353.665.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº91/2020.Portaria de Nº696/2020-SMS/GAB.ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070162 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070163 | 50,4 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070164 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070165 | 218,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. 06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070166 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070167 | 16,8 | SERGIO MARIA RODRIGUES | 393.709.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1109/16,portaria Nº 832/2020-SMS/GAB. ref. 06/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070168 | 67,2 | CLEIDIVALDA DOS SANTOS GUERREIRO | 029.966.012-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070169 | 50,4 | ELIANE DA SILVA SOUZA | 946.659.902-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº1037/2016.Portaria de TFD Nº941/2020-SMS/GAB.Ref. A 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070170 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070171 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070172 | 58,8 | SERGIO DO NASCIMENTO CUNHA CARNEIRO | 410.085.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref.06 /2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070173 | 218,4 | MARIA ODINEIA M. SOARES | 703.378.292-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO ATFD. REF. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070174 | 100,8 | THAYS TRAVASSOS DOS SANTOS | 045.848.272-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 080/2019. Portaria Nº1072/2020-SMS/GAB.ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070175 | 201,6 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070176 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070177 | 67,2 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070178 | 218,4 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070179 | 33,6 | ANA LAURINDA DE LIMA RIBEIRO | 861.695.052-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070180 | 16,8 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.ref.06 /2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070181 | 2.500,00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 22804-4. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070182 | 1.242,10 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 01/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070183 | 14.052,54 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070184 | 3.760,96 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221656 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070185 | 43.555,05 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês julho/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070186 | 12.000,00 | CARLOS ROGERIO ROCHA DOS REIS | 962.275.242-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do acolhimento institucional São Miguel do Guamá, afim de atender o Fundo do Direito da Criança e Adolescente. Conforme Dispensa de Licitação 7/2022-0027 contrato 20222818. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070187 | 4.000,00 | MARIA GISELLE DA SILVA | 697.333.842-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Perpetuo Socorro, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme dispensa de Licitação 7/2022-0016 contrato de nº20221717. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070188 | 19.000,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoramento tecnico a gestao e fornecimento de politicas publicas visando atender as necessidades da prefeitura municipal de são miguel do guama. inexigibilidade 06/2022-0018 contrato:20222961 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070189 | 231 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. C/C-71.010-3 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070190 | 5.992,47 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210116. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070191 | 11.400,00 | MARCELINO BATISTA SILVA | 243.890.212-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel Cacau Show, onde aconteceu a II FLEG (Feira Literaria Guamaense); era uma vez um conto: magia misterio e imaginação. A II conferencia Municipal da Cidade: cidades democraticas, inclusivas e sustentaveis. E o I seminario das Cidades: cidade em debate desafios e possibilidades. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070192 | 583,33 | FRANCISCO ADAILTON DOS SANTOS SAMPAIO | 032.515.712-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de junho/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070193 | 1.499,94 | KEYA WHITNEY WEEKES | 072.065.171-96 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutora do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de JULHO/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070194 | 583,33 | ANTONIO AECIO DE MIRANJA LIMA JUNIOR | 980.898.622-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070195 | 583,33 | BIANCA EVELYN PIEDADE ANDRADE | 022.476.292-37 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutora do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070196 | 583,33 | ERICK SENA SANTOS | 012.716.992-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070197 | 300 | ASSOC. DOS MORADORES E PROD. RURAIS DA COM. QUIL. S. R. DE B | 34.689.471/0001-70 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com apoio financeiro para o evento esportivo Torneio de Futebol Masculino 2023, sendo o mesmo beneficiente para investimentos na sede o clube. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070198 | 302,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070199 | 1.673,05 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070200 | 1.098,30 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070201 | 59,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070202 | 4.814,72 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB ,referente ao mês de 06/2023 . | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070203 | 1.857,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070204 | 12.627,79 | INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PA - IGPREV | 05.873.910/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal de servidores municipalizados-FUNDEB 60% ao IGEPREV, referente ao mês de 06/2023 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070205 | 80,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5. | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070206 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/07/2023 | 3070207 | 22 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003-8 | 03/07/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080001 | 423,19 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080002 | 211,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080003 | 6.110,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232212 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080004 | 323,7 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080005 | 100.524,39 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação com blokrets de vias urbanas de diversas ruas de São Miguel do Guamá. Conforme Concorrencia 3/2022-0006 contrato 20232230. (rua aurea peixoto, perímetro entre rua antonio carlos de lima ate o limite com area com calçamento e paralelepipedos.) | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080006 | 43.668,93 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação com blokrets de vias urbanas de diversas ruas de São Miguel do Guamá. Conforme Concorrencia 3/2022-0006 contrato 20232230. (tvjose de sa oliveira (rua nova 2) perimetro entre a rua luiz gaspar de vilela ,achadp e rua santa terezinha) | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080007 | 65 | ADRIELY DO SOCORRO LOPES ROCHA | 822.151.702-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão 1/2 (meia) diária a servidora para custear despesas com viagem a cidade de Ananindeua-PA, no dia 29 de julho de 2023, para acompanhar o Multirão de Ressonancia magnetica e tomografia no Hospital Anita Gerosa. Conforme Portaria 458/2023. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080008 | 325 | ELIELTON COSTA LOPES | 265.669.558-95 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 e 1/2 (duas diárias e meia)para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2023. Para participar do 23º Encontro Regional do COEGEMAS Norte.Conforme Portaria 456/2023. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080009 | 325 | JEHNNIANE OLIVEIRA BATISTA | 015.064.182-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.063 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2023, para participar do 23º Encontro Regional do COEGEMAS Norte. Conforme portaria 455/2023. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080010 | 1.000,00 | ANA BÁRBARA FREITAS DOS REIS | 511.244.322-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.063 Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2023, para participar do 23º Encontro Regional do COEGEMAS Norte. Conforme portaria 457/2023 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080011 | 325 | THAIS HELOISE BITTENCOURT PEREIRA | 008.289.282-23 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2023, para participar do 23º Encontro Regional do COEGEMAS Norte. Conforme portaria 454/2023. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080012 | 325 | THAMYRIS ROBERTA MARTINS DOS SANTOS | 969.503.822-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 e 1/2 (duas e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2023, para participar do 23º Encontro Regional do COEGEMAS Norte. Conforme portaria 453/2023. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080013 | 206,71 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080014 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080015 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao 1° Forum a construção de uma agenda comum pela Educação no Pará, realizada no Hotel Grand | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080016 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca -Sedap | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080017 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080018 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao 1° forum a construção de uma agenda Comum pela educação no Pará | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080019 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, acompanhar vereadores junto ao 1° Forum a Construção da nova agenda comum pela educação no Pará | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080020 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço do municipio junto a empresa equatorial de energia eletrica | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080021 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço do municipio junto na superintendencia regional do DNIT no Estado do Pará | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080022 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Agencia Equatorial de Energia Eletrica | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080023 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a superintendencia regional do DNIT no Estado do Pará | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080024 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Politico do Dep. Federal Antonio Doido | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080025 | 14.416,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080026 | 25.877,62 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080027 | 4.037,07 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de educação São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080028 | 1.194,35 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a sec finanças c.c:400000033632 ref:07/2023 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080029 | 521,01 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:07/2023 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080030 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Pix Enviado tar. agrupada - ocorrencia 02/08/2023 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080031 | 2.341,61 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CCI - CMAS - Cras Vila França ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000166004. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080032 | 1.100,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080033 | 22.299,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000071046 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080034 | 8.266,71 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospitaln Municipal I Anexo, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000038014 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080035 | 10.043,65 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretaria de Saude, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000038006 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080036 | 123,2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Apoio de Endemias, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 400000035007 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080037 | 13.447,61 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia PAB, ref. ao mês 07/2023 conta contrato 4000012918 | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/08/2023 | 3080038 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 03/08/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100001 | 5.059,70 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de FINANÇAS de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025/2023 CONTRATO:20232325. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100002 | 53.290,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de câmeras e materiais para monitoramento, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração de São Miguel do Guamá/PA. conforme dispensa de licitação 7-2023-0024, contrato 20232326. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100003 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100004 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Equatorial Pará de Energia Eletrica | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100005 | 2.500,00 | MAYRA DE NAZARE DE SILVA LIMA | 007.927.692-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a portaria nº608/2023 de suprimento de fundo para servidor, conforme lei municipal nº250 de 20 de junho de 2013 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100006 | 2.500,00 | MARIA RAIMUNDA DA COSTA FAVACHO | 688.216.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo destinado a servido para custear despesas de pequeno vulto para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. Conforme Portaria 607/2023. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100007 | 260 | CASSIO RAIMUNDO SILVA VILELA | 036.296.172-71 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria para custear despesa para belem conforme portaria 606/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100008 | 2.500,00 | KEYLA SUZI LIMA DA SILVA | 789.832.312-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PARA KEYLA SUZI LIMA DA SILVA CONFORME PORTARIA:609/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100009 | 2.000,00 | ODINEI MARQUES SOARES | 873.688.202-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:610/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100010 | 500 | ODINEI MARQUES SOARES | 873.688.202-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:610/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100011 | 2.000,00 | BRUNO RAFAEL NUNES VIANA | 008.011.482-27 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:611/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100012 | 500 | BRUNO RAFAEL NUNES VIANA | 008.011.482-27 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo conforme portaria:611/2023 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100013 | 268,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100014 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0002, contrato 20210126 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100015 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0007, contrato 20210181 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100016 | 202.081,70 | M & B ENGENHARIA LTDA | 02.656.632/0001-33 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 031 0015 1.090 Construção da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 060/2022, PROCESSO N° 2022/125929 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL. tomada de preço:2/2022-008 contrato:20222888 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100017 | 5.368,17 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100018 | 20.670,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100019 | 3.549,00 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232311. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100020 | 99,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 02/10/2023, cobrança referente a 03/10/2023(tarifa manuten conta Ativa) e 03/10/2023(tar. tranf recursos) | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100021 | 16,8 | GEISIANE DOS PRAZERES PINHEIRO | 023.884.832-98 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 07/2023. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100022 | 1.038,44 | RECEITA FEDERAL | 03.160.007/0001-69 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.024 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref a regularização da EMEF SÃO JOSE OPERARIO. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/10/2023 | 3100023 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 03/10/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110001 | 9.516,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110002 | 2.014,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110003 | 6.500,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110004 | 2.002,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110005 | 5.001,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110006 | 9.006,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110007 | 899 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110008 | 501,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110009 | 106 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110010 | 62,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tar Manutenção Conta Ativa, cobrança referente 03/11/2023 | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 03/11/2023 | 3110011 | 17,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tar Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023 | 03/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/01/2023 | 4010001 | 74.476,83 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ CONCORRENCIA:3/2022-0004 CONTRATO:20222883 | 04/01/2023 | 30/12/2023 |
| 04/01/2023 | 4010002 | 538.419,82 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 608 1015 1.026 Construção e Reforma de feiras e Mercados | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL E MERCADO MUNICIPAL DO PEQUENO COMERCIANTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ,DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO N° 0301/2017 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:2/2022-007 CONTRATO:20222799 | 04/01/2023 | 30/12/2023 |
| 04/01/2023 | 4010003 | 102.000,00 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 39.611.673/0001-13 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços técnicos profissionais em assessoria e Consultoria Contábil, especializada em Contabilidade Publica, para Atuar na Camara Municipal de São Miguel do Guama | 04/01/2023 | 30/12/2023 |
| 04/01/2023 | 4010004 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 624011-7 | 04/01/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020001 | 91,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Apoio a Endemias, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 400000035007. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020002 | 575,9 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do CEO, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 400000035015. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020003 | 6.444,84 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do CRES, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 400000038014. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020004 | 7.738,99 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Saúde, ref. ao mês 01/2023 conta contrato 400000038006. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020005 | 19.699,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Hospital Municipal, ref. ao mês 01/2023conta contrato 400000071046. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020006 | 655,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria de Finanças de São Miguel do Guamá. Ref. a 01/2023, C/C 400000033632. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020007 | 56,01 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Departamento de Trânsito de São Miguel do Guamá. Ref. a 01/2023, C/C 400000033616. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020008 | 619,6 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Departamento de Rede Fisica e Patrimonio, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023, C/C3017385924. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020009 | 75.089,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o bombiamente de agua, para atender as necessidades da prefeitura de sao miguel c.c 400000034841 ref 01/2023 | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020010 | 34.205,39 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá. c.c:400000033659 ref 01/2023 | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020011 | 123,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE NOSSA SENHIRA DE NAZARE NO APETEUA II ENQUANTO A EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS ESTA DE REFORMA atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá.C/C:3019973718 REF A :02/2023 | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020012 | 72,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 02/2023 conta contrato 3019851507. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/02/2023 | 4020013 | 436,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 01/2023 conta contrato 400000166004. | 04/02/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040001 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, Gab. do Dep. Dirceu Caten | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040002 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Pará Gab. do Dep. Dirceu Caten | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040003 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040004 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto Kafttar Soluções em Gestão Publica (ARM Pimentel Assessoria Contábil) | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040005 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040006 | 121,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040007 | 4.835,52 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040008 | 5.238,48 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040009 | 5.910,08 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040010 | 4.432,56 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040011 | 3.223,68 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040012 | 3.358,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040013 | 3.760,96 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040014 | 2.955,04 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040015 | 659,5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040021 | 1.019,80 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/04/2023 | 4040022 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 04/04/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050001 | 17.609,15 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050002 | 351,46 | MARIA SILVA GOMES | 914.698.212-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ressarcimento de duas passagens rodoviárias para tratamento fora de domicilio. ref. 05/2023. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050003 | 43.460,85 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050004 | 2.500,00 | JOYCE BEATRIZ LOPES CABRAL | 927.921.892-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidora da Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Municipal de São Miguel. Conforme portaria 239/2023. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050005 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao evento Forma Eslepa/Alepa Itinerante (Região Carajas) Polo Castanhal | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050006 | 45.044,81 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221722 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050007 | 280 | RAFAEL LIMA BRASILEIRO | 019.025.026-71 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao evento Forma ESLEPA/ALEPA Itinerante Região Carajás(Polo:Castanhal) | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050008 | 200.144,44 | TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.254.583/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda de Oliveira Machado do Municipio de São Miguel. Conforme Tomada de Preços n2/2021-004 contrato 20217818. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050009 | 165 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050010 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050011 | 17.512,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050012 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050013 | 58.276,65 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.188 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050014 | 58.853,85 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.188 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050015 | 60.405,12 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.188 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050016 | 86.621,64 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.188 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050017 | 80.331,60 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.187 Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050018 | 433 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de meio ambiente de São Miguel Do Guamá. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050019 | 1.400,00 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0005 contrato 20232106. | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050020 | 69.234,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água C.C400000034841 REF 04/2023 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050021 | 425,28 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. 04/2023 conta contrato 400000166004 | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/05/2023 | 4050022 | 38,38 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias no mês corrente | 04/05/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070001 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070002 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070003 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070004 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070005 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070006 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070007 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070008 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070009 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070010 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070011 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070012 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070013 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070014 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070015 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070016 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070017 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070018 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070019 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070020 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070021 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070022 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070023 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070024 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070025 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070026 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070027 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070028 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070029 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070030 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070031 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070032 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070033 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070034 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 07/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070035 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070036 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070037 | 888,18 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070038 | 263,12 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambinete de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070039 | 8.873,44 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070040 | 2.625,30 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070041 | 2.702,95 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070042 | 1.421,36 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070043 | 695,15 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070044 | 1.500,00 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PORTARIA :374/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070045 | 1.000,00 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PORTARIA :374/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070046 | 865,24 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070047 | 27.391,60 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070048 | 29.594,00 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos essenciais de farmácia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 048-2022 contrato 20230070. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070049 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070050 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SELL)e outros orgãos | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070051 | 2,77 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 04/07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070052 | 1.000,00 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Publicações na Impresa Nacional | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070053 | 62,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 04/07/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070054 | 488,42 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:06/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070055 | 1.027,40 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a sec finanças c.c:400000033632 ref:06/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070056 | 1.845,70 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à agrupadora do CCI ref. ao mês 06/2023 conta contrato 40000166004. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070057 | 4.859,89 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 01/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070058 | 86.427,05 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 06/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070059 | 32.671,74 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 06/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070060 | 23.257,64 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 06/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070061 | 1.393,94 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 06/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070062 | 25.894,31 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Hospital Municipal, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 400000071046. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070063 | 140,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Apoio a Endemias, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 40000035007. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070064 | 463,12 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia CEO, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 400000035015. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070065 | 10.072,38 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Secretaria de Saúde, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 400000038006 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070066 | 8.115,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Centro de Especialidades, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 400000038014. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070067 | 11.974,01 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da agrupadora do PAB, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 4000012918. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070068 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070069 | 3.600,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP descontado em conta corrente, julho/2023. | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070070 | 34.637,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a bombeamento de agua da zona rural, para atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 06/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/07/2023 | 4070071 | 64.006,00 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água C.C400000034841 REF 06/2023 | 04/07/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080001 | 4.259,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus e câmaras, a fim de atender as necessidadades da Scretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 005-2023 contrato 20232233. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080002 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Federação Paraense de Futebol do Estado do Pará | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080003 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080004 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab.Dep. Erick Monteiro | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080005 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. dep. Antonio Tonheiro | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080006 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080007 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080008 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080009 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080010 | 31.925,25 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080011 | 7.590,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080012 | 17.710,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080013 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080014 | 7.590,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080015 | 4.048,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080016 | 6.959,70 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080017 | 13.215,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080018 | 6.170,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080019 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080020 | 5.744,19 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080021 | 498,42 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :08/2023 | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080022 | 24.360,00 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080023 | 36.148,20 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080024 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080025 | 97,13 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 08/2023 conta contrato 3019851507. | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080026 | 2,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com cobrança referente 04/08/2023 | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/08/2023 | 4080027 | 47,27 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar.agrupadas - ocorrencia 03/08/2023 | 04/08/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090001 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090002 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090003 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090004 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090005 | 392,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090006 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab.Dep. Erick Monteiro | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090007 | 5.168,92 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090008 | 5.348,93 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090009 | 444,07 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090010 | 1.450,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090011 | 2.399,98 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090012 | 1.150,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090013 | 101.110,00 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090014 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará(TCM-PA) | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090015 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Companhia de Habitação do Estado do Pará(Cohab),SEEL e Alepa | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090016 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço do municipio junto a Companhia de Habitação do estado do Para (Cohab),Secretaria de Esporte e Lazer e Alepa | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090017 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Companhia de Habitação do Estado do Pará(CohaB), Seel e Alepa | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090018 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090019 | 490 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090020 | 10.063,80 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090021 | 13.371,07 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090022 | 7.696,19 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090023 | 4.755,74 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090024 | 75,85 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 01/09/2023 e cobrança referente 04/09/2023 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090025 | 19,2 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 04/09/2023 e cobrança referente 04/09/2023 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090026 | 21.552,72 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento referente ao piso nacional de enfermeiros e tecnicos lotatos na FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO. Ref. 05, 06, 07 e 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090027 | 6.207,28 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIO. ref. 05, 06, 07 e 08/2023 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090028 | 108.652,72 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO. ref. 05, 06, 07 e 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090029 | 17.716,36 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO. Ref. 05, 06, 07 e 08/2023 | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090030 | 108.454,64 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO. Ref. 05, 06, 07 e 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090031 | 24.829,12 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-SAMU-EFETIVO. Ref 05, 06, 07 e 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090032 | 85.973,92 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-PSF-EFETIVO. Ref. 05, 06, 07 e 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090033 | 35.432,72 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-PSF-CONCURSADO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090034 | 278.291,04 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-PSF-TEMPORARIO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090035 | 7.672,72 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-PAB-TEMPORARIO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090036 | 7.039,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-CTA-EFETIVO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090037 | 6.207,28 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090038 | 13.880,00 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090039 | 7.672,72 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos referente ao piso nacional da enfermagem e tecnicos lotados na FOPAG-CAPS-TEMPORARIO. Ref. 05, 06, 07 E 08/2023. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/09/2023 | 4090040 | 3,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 04/09/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100001 | 600 | MAYKO LEON TOMAS DO ESPIRITO SANTO | 024.584.902-55 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ATOS COM PESSOAL SIAP DO FUNDO ASSISTENCIA DO ANO 2022. | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100002 | 27.828,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100004 | 2.500,00 | ROBERTO DUTRA PEREIRA | 238.571.459-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo ref a portaria:622/2023 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100005 | 260 | MARCELLO VICTOR DOS SANTOS | 932.865.032-15 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para o custea despesas para belem nos dias 10 e 11 de outubro 2023. | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100006 | 340 | TANIA MARIA DA SILVA E SILVA | 287.368.262-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para o custea despesas para belem nos dias 10 e 11 de outubro 2023. portaria:621/2023 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100007 | 260 | ODENIVALDO DE VERA CRUZ LIMA | 009.649.632-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para o custea despesas para belem nos dias 10 e 11 de outubro 2023. portaria:619/2023 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100008 | 260 | AMANDA GOMES PEIXOTO | 031.442.412-10 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para o custea despesas para belem nos dias 10 e 11 de outubro 2023.portaria:618/2023 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100009 | 260 | ROSIANE OLIVEIRA MIRANDA | 018.643.832-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para o custea despesas para belem nos dias 10 e 11 de outubro 2023.portaria: 617/2023 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100010 | 20.071,74 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100011 | 5.547,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE educaçao DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:029/2023 CONTRATO:20232328. | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100012 | 110.072,51 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO:033/2022. CONTRATO:20232059 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100013 | 238.008,67 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços da obra de conclusão da pavimentação asfaltica de vias urbanas no Municipio de São miguel do guama ,conforme concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232284 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100014 | 4.538,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de adm. conforme pregão:067-2022 contrato:20232266 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100015 | 16.812,86 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100016 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Para | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100017 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório Estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100018 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100019 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab.Dep. Erick Monteiro | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/10/2023 | 4100020 | 5,85 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 03/10/2023, cobrança referente a 04/10/2023 tarifa tranf de recursos | 04/10/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110001 | 2.230,90 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:10/2023 | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110002 | 2.331,77 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a sec finanças c.c:400000033632 ref:10/2023 | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110003 | 29.391,92 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Hospital Municipal, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000071046. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110004 | 12.996,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Secretaria de Saúde, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000038006. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110005 | 15.763,04 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia agrupadora dos postos de Saúde, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 4000012918. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110006 | 129,85 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Apoio a Endemias, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000035007. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110007 | 469,71 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia CEO, ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000035015. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/11/2023 | 4110008 | 3.326,65 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 10/2023 conta contrato 400000166004. | 04/11/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120001 | 65 | ELCENIR DE SOUZA PINHEIRO | 352.030.722-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.094 Manutenção do Conselho Municipal da mulher | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1/2 (meia)a servidora para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA, no dia 25 de outubro de 2023, para parcipar do Curso para Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violencia Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Teoria e Prática. Conforme portaria 754/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120002 | 85 | CARMEM LUCIA MENEZES PEREIRA | 268.997.792-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.094 Manutenção do Conselho Municipal da mulher | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1/2 (meia)a servidora para custear despesas com viagem a cidade de Belém - PA, no dia 25 de outubro de 2023, para parcipar do Curso para Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violencia Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Teoria e Prática. Conforme portaria 755/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120003 | 2.500,00 | MARIA RAIMUNDA DA COSTA FAVACHO | 688.216.112-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo destinado a servido para custear despesas de pequeno vulto para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. Conforme Portaria 756/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120004 | 0,02 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA O FNDE. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120005 | 67.763,21 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ concorrencia:3/2022-0003 contrato:20222807 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120006 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 026/2022 CONTRATO:20230098 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120007 | 2.568,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120008 | 643,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120009 | 54,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120010 | 294,4 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material descartavel para secretarias desao miguel do guama pregão:039/2022 contrato:20232256 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120011 | 325,5 | JOAO PAULO DE PINA OLIVEIRA | 038.114.562-02 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao estudante PAE programa de apoio estudante do ensino superior e tecnico na modalida bolsa univesitaria. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120012 | 325,5 | ANTONIO FRANCISCO DE BRITO NUNES NETTO | 061.409.512-32 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120013 | 325,5 | ANTONIO PAULO NEVES GOMES | 041.249.392-64 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120014 | 325,5 | MARCIA ALBUQUERQUE DE ARAUJO SOUSA | 751.286.402-72 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120015 | 325,5 | ERICK DOS REIS | 074.197.812-14 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120016 | 325,5 | ALINE FORTE SODRE | 018.732.462-00 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120017 | 325,5 | CLEIDIANE DO SOCORRO DOS REIS PEREIRA | 041.548.932-62 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120018 | 325,5 | ALAN CRISTOFFER GOMES RAYOL | 061.647.342-74 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120019 | 325,5 | ONEIDE MARIA DOS SANTOS CASTRO | 021.726.132-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120020 | 325,5 | ALAN JOSE DOS SANTOS ALMEIDA | 062.120.492-70 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120021 | 325,5 | JAIANE SILVA DE SOUSA | 054.158.792-77 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120022 | 325,5 | CRISTINA BRAGA DOS SANTOS | 055.856.322-80 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120023 | 325,5 | JAMILLY PINA DA SILVA | 036.785.962-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120024 | 325,5 | REGIANE MARIA REIS DA SILVA | 076.408.662-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120025 | 325,5 | LEILA DE JESUS SANTANA DE SOUZA | 985.824.102-04 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120026 | 325,5 | JOICIELLEM SANTANA DE SOUZA | 702.927.582-94 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120027 | 325,5 | VIVIAN DA SILVA OLIVEIRA | 071.521.062-90 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120028 | 325,5 | GABRIEL RODRIGUES DE ASSIS | 088.453.832-02 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pae programa de apoio ao estudante do ensino superior e tecnico na modalidade bolsa universitaria | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120029 | 24.065,68 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120030 | 23.599,08 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120031 | 212,8 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120032 | 151.869,84 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços da obra de conclusão da pavimentação asfáltica de vias urbanas (Rua Paredão) no Município de São Miguel do Guamá-PA nos termos do Convênio nº 850077/2017, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA. concorrencia:3/2022-0007 contrato:20222931 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120033 | 29.580,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120034 | 4.328,22 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120035 | 20.342,56 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120036 | 5.179,20 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120037 | 5.628,63 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120038 | 4.759,20 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120039 | 997,9 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120040 | 1.687,30 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120041 | 1.777,10 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120042 | 75.627,93 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução do serviço de instalação de Transformadores nas escolas E.M.E.F Raimunda de Oliveira Machado, E.M.E.F. Raimunda Pinho e E.M.E.I. Marilene Barros, no município de São Miguel do Guamá-PA. dispensa de licitação 7.2023-0026 contrato:20232430 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120043 | 36.747,96 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução do serviço de instalação de Transformadores nas escolas E.M.E.F Raimunda de Oliveira Machado, E.M.E.F. Raimunda Pinho e E.M.E.I. Marilene Barros, no município de São Miguel do Guamá-PA. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120044 | 800 | YAPONIRA PINTO BRAGA | 007.871.362-55 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para CUSTEAR DESPESA conforme portaria:762/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120045 | 16.640,12 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120046 | 90.000,00 | LL VILLAS EVENTOS LTDA | 27.673.878/0001-44 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços artísticos para a realização de show com o Davi Sacer, em comemoração ao Dia da Biblia, evento a ser promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. INEXIGIBILIDADE 6.2023-0025 CONTRATO:20232429 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120047 | 2.838,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:005-2023 CONTRATO:20232188 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120048 | 324,75 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretarias de sao miguel Pregão 011-2023 contrato 20232182 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120049 | 1.500,00 | EDMILSON RODRIGUES ARAUJO | 849.092.932-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidor para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conforme portaria 761/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120050 | 1.000,00 | EDMILSON RODRIGUES ARAUJO | 849.092.932-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidor para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Conforme portaria 761/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120051 | 3.591,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120052 | 4.425,52 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120053 | 58.912,38 | M E E CRISTO REI TRANSPORTE-ME | 22.953.097/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (estadual e municipal), no municipio de são miguel do guamá/Pa. conforme pregão:019/2022. contrato:20222752 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120054 | 97.881,46 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120055 | 55.645,41 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120056 | 51.094,40 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120057 | 67.496,23 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120058 | 5.600,00 | YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRÃO | 41.064.156/0001-13 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.134 Manutenção do Fundo Muicipal dos Direito s da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para capacitação dos novos membros do Conselho Tutelar para suprir as necessidades do Fundo do Direito da Criança e Adolescente. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120059 | 912,39 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232146. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120060 | 292,42 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120061 | 5.767,19 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120062 | 34.911,32 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 13ºSALARIO 3º PARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120063 | 7.331,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120064 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120065 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 13ºSALÁRIO 3º PARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120066 | 30.278,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120067 | 6.358,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 13º SALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120068 | 51.056,53 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120069 | 10.721,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120070 | 5.210,74 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120071 | 1.094,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120072 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120073 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120074 | 3.740,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120075 | 785,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120076 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 13ºsalário 3ºparcela/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120077 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120078 | 1.980,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120079 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120080 | 10.804,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, REf. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120081 | 2.361,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120082 | 1.606,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120083 | 337,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120084 | 2.268,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 13º SALÁRIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120085 | 26.362,77 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120086 | 5.621,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120087 | 21.042,08 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120088 | 4.418,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120089 | 19.380,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120090 | 4.069,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120091 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.075 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120092 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 13º SALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120093 | 8.433,65 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120094 | 1.834,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120095 | 406,88 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO ref. ao mês de 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120096 | 85,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120097 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120098 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120099 | 4.975,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120100 | 1.044,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120101 | 6.666,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALÁRIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120102 | 1.399,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120103 | 7.927,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALAIRO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120104 | 1.664,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120105 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120106 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-SECRETARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120107 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120108 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120109 | 33.677,20 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120110 | 7.072,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120111 | 9.002,40 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120112 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120113 | 287.760,00 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120114 | 154.066,00 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120115 | 3.564,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120116 | 748,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120117 | 11.976,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120118 | 7.972,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120119 | 1.674,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120120 | 123.693,18 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120121 | 10.945,34 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120122 | 2.298,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120123 | 8.934,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 3ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120124 | 1.876,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120125 | 142.217,31 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120126 | 22.325,28 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120127 | 4.688,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120128 | 4.968,00 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120129 | 1.043,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120130 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120131 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120132 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120133 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120134 | 70.145,80 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120135 | 25.224,04 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120136 | 160.973,68 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120137 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120138 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120139 | 29.111,25 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120140 | 4.080,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120141 | 856,8 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PAB-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120142 | 6.838,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120143 | 1.435,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120144 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120145 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120146 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120147 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/NASF-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120148 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120149 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120150 | 4.292,50 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120151 | 901,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-COMISSIONADO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120152 | 24.198,00 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120153 | 5.081,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-TEMPORARIO REF. 13ºSALARIO/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120154 | 7.700,08 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120155 | 1.617,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-EFETIVO, referente a competência 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120156 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120157 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120158 | 13.430,89 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120159 | 2.820,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, referente a competência 13ºSALARIO/2023. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120160 | 65,3 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tar Manut Conrta Ativa-Cobrança referente a 04/12/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120161 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Tranferencia de Recursos-Cobrança referente 04/12/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120162 | 44,52 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 01/12/2023 | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 04/12/2023 | 4120163 | 1.834,50 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 04/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010001 | 86.165,60 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de reforma das acomodações do Posto de Saúde do Perpetuo Socorro, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. conforme tomada de preço 2/2022-001 contrato 20221647 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010002 | 666,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona O DEPOSITO DE REDE FISICA E PATRIMONIO 01/2022 C.C:3017385924 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010003 | 63,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 01/2023 conta contrato 3019851507. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010004 | 243,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a DITETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEMUTRAN, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO C.C:400000033616 REF A 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010005 | 945,3 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de finanças de São Miguel do Guamá.c.c:400000033632 ref 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010007 | 551,88 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CEO, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010008 | 6.770,61 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o HOSPITAL MUNICIPAL I ANEXO, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010009 | 8.571,30 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o SECRETARIA DE SAÚDE, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010010 | 9.594,91 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o PAB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010011 | 21.269,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010012 | 104,53 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o ENDEMIAS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010013 | 10.106,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento de Diversas escolas de Ensino Infantil da Zona Urbana. C/C:4000024010. ref 12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010014 | 1.235,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento de Diversas escolas de Ensino Infantil da Zona Rural. C/C:4000024053, ref.12/2022. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010015 | 16.965,93 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia eletrica para funcionamento de Diversas escolas de Ensino Fundamental da Zona Rural. C/C:4000024045, Ref. 12/2022. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010016 | 1.173,88 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref a multa do carro:RNT5C21 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010017 | 165 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias da FMMA. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010018 | 2.800,00 | COIMP - CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS PARAENSES | 03.112.951/0001-40 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRIBUIÇÃO COIMP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE. | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010019 | 78.772,77 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona AS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA C.C:400000034841 REF:12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/01/2023 | 5010020 | 34.517,20 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA C.C:400000033659 REF:12/2022 | 05/01/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040001 | 83.555,75 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL da RUA FLORENCIO EVANGELISTA DOS SANTOS PERIMETRO ENTRE TV JOSE DE SA OLIVEIRA E TV JOSE DE SA OLIVEIRA E TV MARIA EDNIR A RODRIGUES LOCALIZAÇAO NO BAIRRO DA PORTELINHA CONFORME CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232064 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040002 | 21.020,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232024 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040003 | 22.287,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232032 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040004 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040005 | 291,32 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040006 | 140 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO?20230098 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040007 | 280 | JOSÉ NAZARÉ BARBOSA DE SOUZA | 328.492.902-97 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Kaptar Soluções em Gestão Publica(ARM Pimentel Assessoria Contábil) | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040008 | 280 | JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 619.638.602-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Kaptar Soluções em Gestão Publica(ARM Pimentel Assessoria Contábil) | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040009 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040010 | 66.150,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peixes para realização de entregas na semana santa destinados as familias atendidas pelos programas e serviços da Secretaria Municipal de Assistencia. Conforme Pregão 012/2023 contrato 20232100 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040011 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do estado do Pará(Alepa) | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040012 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040013 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040014 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Pará | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040015 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Pará | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040016 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gab. do Dep. Erick Monteiro | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040017 | 75.734,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água do sistema de abastecimento de agua do municipio de são miguel do guama c.c:400000034841 ref 03/2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040018 | 83,3 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040019 | 19.772,00 | JURANDY F. RAMOS-EPP | 34.595.314/0001-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material esportivo para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 023/2022 contrato 20230056. | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040021 | 19.488,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com encargos patronais de vereadores referente ao mês de março de 2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040022 | 437,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com encargos patronais de servidores efetivoss referente ao mês de março de 2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040023 | 2.756,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal do servidores contratados referente ao mês de abril de 2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040024 | 11.566,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com encargos patronais de servidores comissionados referente ao mês de março de 2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040025 | 1.646,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com encargos patronais do vereador presidente referente ao mês de março de 2023 | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/04/2023 | 5040026 | 101,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 05/04/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050001 | 20.240,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050002 | 5.128,88 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050003 | 6.072,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050004 | 17.710,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050005 | 157,08 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050006 | 3.542,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050007 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Forma Eslepa/Alepa Itinerante (Região Carajás) Castanhal | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050008 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Eslepa/Alepa Itinerante(Região Carajas) Castanhal | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050009 | 17.955,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050010 | 19.228,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050011 | 53.415,78 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE 122.133,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 PARA RECUPERAÇÃO DE 112,376 KM DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA . PREGÃO:040/2022CONTRATO:20222849 | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050012 | 69,05 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 05/2023 conta contrato 3019851507 | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050013 | 594,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :05/2023 | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050014 | 7,22 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias no mês corrente | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050015 | 187,91 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do PSF da Vila do Apui, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 3019296481 | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/05/2023 | 5050016 | 12,65 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 05/05/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060001 | 5.897,33 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060002 | 765 | ANA CAROLINA ARAUJO OLIVEIRA | 819.408.313-34 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAGEM CONFORME PORTARIA:305/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060003 | 65 | NEIDIANE DIAS SILVA | 946.787.582-91 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.136 Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolecente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1/2 (meia diária) para custear viagem para cidade de Belém-PA, no dia 06 de junho de 2023. Para participar do Curso de Capacitação Presencial sobre Proteção, com foco no resultado sistemico do selo Unicef. Conforme Portaria 303/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060004 | 65 | LUCIANA BATISTA DA CONCEIÇÃO | 883.332.562-87 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.136 Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolecente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária, 1/2 (meia) a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para custear despesas na cidade de Belém - PA nos dias 05 junho de 2023 para participar da Conferencia Regional de Assistencia Social. Conforme Portaria 304/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060005 | 61.770,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água C.C400000034841 REF 05/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060006 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060007 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060008 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060009 | 3.065,62 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060010 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060011 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060012 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060013 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060014 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060015 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060016 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060017 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060018 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060019 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060020 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060021 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060022 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060023 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060024 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060025 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060026 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060027 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060028 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060029 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060030 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060031 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060032 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060033 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060034 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060035 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060036 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 06/2023. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060037 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060038 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060039 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060040 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060041 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060042 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060043 | 101.110,00 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060044 | 27.173,50 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060045 | 7.954,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060046 | 12.340,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060047 | 1.192,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060048 | 6.170,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060049 | 4.299,41 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060050 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060051 | 10.120,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060052 | 2.530,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060053 | 12.650,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060054 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060055 | 3.751,22 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060056 | 10.698,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE educação SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232032 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060057 | 30.542,77 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustiveis oleos lubrificantes, e Graxas, Destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.conforme o Pregão:008/2023 contrato: 20232116. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060058 | 2.531,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060059 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060060 | 1.509,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060061 | 312,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060062 | 1.999,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060063 | 5.034,09 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060064 | 4.514,75 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060065 | 27.524,78 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060066 | 9.373,93 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060067 | 31.849,74 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060068 | 876,35 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060069 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060070 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060071 | 12.926,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares, objetivando atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmaceutica, Hospital Municipal e demais unidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 049/2022 contrato 20230104. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060072 | 13.595,60 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares, objetivando atender as necessidades da Central de Abastecimento Farmaceutica, Hospital Municipal e demais unidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 049/2022 contrato 20230104. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060073 | 32.563,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230081 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060074 | 8.148,15 | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares para atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades de saúde da família e demais unidades integradas a Secretaria de Saúde de São Miguel. Conforme Pregão 049/2022 e contrato 20230105. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060075 | 30.724,24 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 014/2022 CONTRATO 20230017. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060076 | 1.312,55 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 014/2022 CONTRATO 20230017. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060077 | 1.536,60 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 014/2022 CONTRATO 20230017. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060078 | 889,2 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 014/2022 CONTRATO 20230017. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060079 | 1.037,55 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060080 | 957,65 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060081 | 1.336,94 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060082 | 78,49 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3019851507 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060083 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 02/06/2023 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060084 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060085 | 280 | JOÃO VICTOR BARROS OLIVEIRA | 078.207.872-95 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Escritorio Kaptar (ARM Assessoria Contábil) | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060086 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para(Alepa)Gab. Dep. Antonio Tonheiro. | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060087 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a escritório do Dep. Federal Antonio Doido | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060088 | 280 | RAIMUNDO NONATO MARTINS NUNES | 140.309.692-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060089 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/06/2023 | 5060090 | 722,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do PSF Vila São Pedro, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3026064316 | 05/06/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070001 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070002 | 19.915,58 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:057/2022 CONTRATO:20232214 | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070003 | 10.120,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070004 | 4.048,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070005 | 10.626,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070006 | 4.088,50 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070007 | 30.424,23 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:057/2022 CONTRATO:202322214 | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070008 | 6.738,71 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070009 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de Educação, conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210126. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070010 | 39.818,62 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070011 | 16.874,02 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070012 | 1.155,55 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070013 | 10.443,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070014 | 12.340,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070015 | 9.872,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070016 | 86,02 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Conselho de Assistencia Social ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3019851507 | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070017 | 3.681,79 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para aquisição de passagens aéreas para tratamento fora de domicilio na cidade de Natal - RJ. | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/07/2023 | 5070018 | 564,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :07/2023 | 05/07/2023 | 30/12/2023 |
| 05/08/2023 | 5080001 | 799,89 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Cras Padre Angelo ref. ao mês 08/2023 conta contrato 7239378. | 05/08/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090001 | 172,13 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090002 | 174,75 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090003 | 28.170,00 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090004 | 1.863,00 | HOLSER SERVIÇOS TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LTDA | 41.737.844/0001-05 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO:7.2023-0022 CONTRATO 20232260 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090005 | 10.571,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0002, contrato 20210126 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090006 | 8.756,08 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de EDUCAÇÃO conforme processo carona A/2021-0007, contrato 20210181 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090007 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) Gab. Dep. Zeca Pirão MDB | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090008 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Companhia de Habitação do Estado do Pará(Cohab , SEEL e Alepa | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090009 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090010 | 53.810,00 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090011 | 5.446,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090012 | 41.748,99 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090013 | 721,52 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :09/2023 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090014 | 193,73 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, DA EMEIF MANOEL DE AZEVEDO MARTINS C.C:3019973718 REF 09/2023 : | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090015 | 205,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230044. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090016 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090017 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090018 | 1.297,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090019 | 2.005,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090020 | 499,15 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090021 | 1.906,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090022 | 2.014,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090023 | 1.510,89 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090024 | 2.001,99 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090025 | 1.053,21 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090026 | 1.202,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090027 | 1.306,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090028 | 403,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090029 | 2.510,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090030 | 2.298,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090031 | 4.004,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090032 | 468,87 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEMUTRAM C.C:400000033616 REF:08/2023 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090033 | 105,15 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 09/2023 conta contrato 3019851507. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090034 | 2.757,83 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à fatura agrupadora (CRAS SEDE, CCI, CMAS) ref. ao mês 08/2023 conta contrato 400000166004 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090035 | 2.963,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090036 | 3.949,37 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090037 | 77.978,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de agosto/2023. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090038 | 17.984,79 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 08/2023. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090039 | 1.481,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de 08/2023. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090040 | 1.900,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090041 | 57.533,87 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água, conforme contrato 400000034841 ref 08/2023 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090042 | 33.717,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a INFRESTRUTURA. de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 08/2023 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090043 | 3.105,12 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090044 | 2.190,10 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/09/2023 | 5090045 | 876,04 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 05/09/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100001 | 1.194,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100002 | 609 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100003 | 2.530,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100004 | 1.440,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100005 | 750 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100006 | 4.320,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100007 | 6.067,04 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100008 | 6.964,47 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100009 | 7.311,36 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100010 | 6.944,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100011 | 6.964,47 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100012 | 1.100,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100013 | 6.941,76 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme dispensa de licitação 7.2023 - 0027 contrato 20232334. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100014 | 2.147,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100015 | 195 | THAYNARA CRISTINA DA SILVA AMORIM | 929.743.092-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 25 e 26 de outubro de 2023. Para participar do Seminário Regional de fortalecimento de rede de proteção integral de criança e adolescente/sistema de garantia de direito. Conforme portaria 630/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100016 | 195 | VÂNIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 779.717.282-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 25 e 26 de outubro de 2023. Para participar do Seminário Regional de fortalecimento de rede de proteção integral de criança e adolescente/sistema de garantia de direito. Conforme portaria 629/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100017 | 195 | THAMYRIS ROBERTA MARTINS DOS SANTOS | 969.503.822-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 25 e 26 de outubro de 2023. Para participar do Seminário Regional de fortalecimento de rede de proteção integral de criança e adolescente/sistema de garantia de direito. Conforme portaria 628/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100018 | 195 | ELIELTON COSTA LOPES | 265.669.558-95 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 25 e 26 de outubro de 2023. Para participar do Seminário Regional de fortalecimento de rede de proteção integral de criança e adolescente/sistema de garantia de direito. Conforme portaria 627/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100019 | 195 | RAFAEL DA COSTA GUEDES | 015.422.362-07 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 25 e 26 de outubro de 2023. Para participar do Seminário Regional de fortalecimento de rede de proteção integral de criança e adolescente/sistema de garantia de direito. Conforme portaria 626/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100020 | 325 | JOELMA SILVA SANTOS | 899.190.092-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18, 19 e 20 de outubrode 2023, para participar da 13º Conferencia Estadual de Assistencia Social. Conforme portaria 633/2023. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100021 | 325 | ELIELTON COSTA LOPES | 265.669.558-95 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 e 1/2 (duas diárias e meia)para custear viagem para cidade de Belém-PA, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2023. Para participar da 13º Conferencia Estadual de Assistencia Social. Conforme Portaria 632/2023. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100022 | 1.000,00 | ANA BÁRBARA FREITAS DOS REIS | 511.244.322-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias, 2 1/2 (duas e meia) a Secretaria para custear despesas de estadia na cidade de Belém-PA nos dias 18, 19 e 20 de Outubro de 2023 para participar da 13º Conferencia Estadual de Assistencia Social. Conforme Portaria 631/2023. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100023 | 13.532,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100024 | 55.601,68 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.040 Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a 1° medição dos serviços de requalificação do cemiterio municipal da comunidade do recreio conforme pregão:020-2023 contrato:20232268 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100025 | 35.342,67 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100026 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Gustavo Sefer | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100027 | 390 | MARINARA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | 008.898.402-88 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONFORME PORTARIA:634/2023 | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/10/2023 | 5100028 | 14,75 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 04/10/2023, cobrança referente a 05/10/2023 tarifa tranf de recursos | 05/10/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120001 | 1,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Tranf Recurso-E/I,Cobrança referente a 05/12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120002 | 60.590,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20232271. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120003 | 12.337,70 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120004 | 30.921,75 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008-2023 CONTRATO:20232116 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120005 | 19.686,20 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120006 | 511,89 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120007 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120008 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120009 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120010 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120011 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120012 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120013 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120014 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120015 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120016 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120017 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120018 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120019 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120020 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120021 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120022 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120023 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120024 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120025 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120026 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120027 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120028 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120029 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120030 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120031 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120032 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120033 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120034 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120035 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120036 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120037 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120038 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120039 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120040 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 12/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120041 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 12/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120042 | 55,25 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender as necessidade da secretaria de administração pregão:017/2022 contrato:20230031 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120043 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a ao Tribunal de Contas dos Municipios Pa-TCM/pa | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120044 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120045 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)Gab. Dep Erick Monteiro | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120046 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120047 | 98.952,37 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com EGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120048 | 57.443,58 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120049 | 83.593,76 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120050 | 62.677,03 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120051 | 73.708,78 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120052 | 44.533,06 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120053 | 96.916,89 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120054 | 170 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de FINANÇAS São Miguel Do Guamá. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120055 | 130.014,23 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.025 Manutenção do Transporte Escolar-PNATE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222797 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120056 | 25.634,00 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120057 | 719,63 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Diertoria Municipal de Transito-DEMUTRAN de São Miguel do Guamá. Ref. a 11/2023 conta contarto: 400000033616 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120058 | 41.374,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de infra estrutura de São miguel do Guamá, ref. a 11/2023, CONTA CONTRATO 33659. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120059 | 44.756,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o abastecimento de agua de são Miguel do Guamá. Ref. a 011/2023 c.c:400000034841 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120060 | 9.983,70 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Centro de Especialidades, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000038014. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120061 | 12.769,04 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia agrupadora da Secretaria de Saúde, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000038006 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120062 | 13.662,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia agrupadora dos postos de saude PAB, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 4000012918 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120063 | 410,86 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Agrupadora do Centro Odontologico CEO, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000035015. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120064 | 130,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Agrupadora do Apoio a Endemias, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000035007. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120065 | 33.558,03 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Agrupadora do Hospital Municipal, ref. ao mês 11/2023 conta contrato 400000071046. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120066 | 2.034,90 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de finanças de São Miguel do Guamá. Ref. a 11/2023 c.c:400000033632 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120067 | 24.454,57 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 11/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120068 | 1.674,24 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. infantil rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024053, mes de j11/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120069 | 30.679,80 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para educação infantil urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024010, mes de 11/2023 | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120070 | 12.367,93 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMISSIONADOS, referente a competência 11/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120071 | 22.119,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-VEREADORES , referente a competência 11/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120072 | 2.500,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTRATADOS, referente a competência 11/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120073 | 463,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EFETIVOS, referente a competência 11/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120074 | 1.743,70 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VEREADOR PRESISDENTE, referente a competência 11/2023. | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 05/12/2023 | 5120075 | 2.978,00 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de Coquetel, Coffee Break, lanches e Brunch, para serem servidos nos eventos da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, a fim de atender as necessidades desta Augusta Casa de Lei | 05/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010001 | 2.000,00 | RAFAEL DA COSTA GUEDES | 015.422.362-07 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo destina-se a atender despesas de pequenos vulto conforme portaria 005/2023 | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010002 | 440,61 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 12/2022 conta contrato 400000166004. | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010003 | 7.920,00 | RPM SOLUÇÕES EIRELI | 07.595.701/0001-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para manutenção de Software da folha de pagamento do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010004 | 134.040,00 | GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 44.964.839/0001-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assessoria jurídicae consultoria em direito administrativo e constitucional para administração pública, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Inexigibilidade nº 6-2022-0025 contrato 20230122. | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010005 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/01/2023 | 6010006 | 62.040,00 | GLEYDSON GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 44.964.839/0001-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assessoria jurídicae consultoria em direito administrativo e constitucional para administração pública, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Inexigibilidade nº 6-2022-0025 contrato 20230121. | 06/01/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020001 | 11.573,85 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020002 | 64.360,70 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020003 | 9.395,70 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020004 | 3.658,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de CULTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020005 | 538,23 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Cras Padre Angelo ref. ao mês 02/2023 conta contrato 7239378. | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020006 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020007 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020008 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020009 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020010 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial Pará(Energia Eletrica) | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020011 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, no Gabinete da Deputada Cilene Couto(PSDB) | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020012 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020013 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020014 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, no Gab. do Dep. Estadual Igor Normando(Podemos) | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020015 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020016 | 92 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020017 | 1.794,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020018 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020019 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020020 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020021 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020022 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223119 | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/02/2023 | 6020023 | 64,1 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto de Saúde de Santa Rita de Barreiras, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 3024700614. | 06/02/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030001 | 2.500,00 | JOYCE BEATRIZ LOPES CABRAL | 927.921.892-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidora da Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Municipal de São Miguel. Conforme portaria 125/2023. | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030002 | 2.250,00 | EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE | 756.820.282-87 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA REFERENTE PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA NOS DIA 06 A 09 DE MARÇO 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES FEDERAIS PORTARIA 126/2023 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030003 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030004 | 500 | THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA | 933.814.682-00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora Thallyta Manuela Rosario da Silva,CPF:93281468200,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme lei municipal n° 250 de 20 de junho. PORTARIA:124/2023 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030005 | 2.000,00 | THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA | 933.814.682-00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora Thallyta Manuela Rosario da Silva,CPF:93281468200,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme lei municipal n° 250 de 20 de junho. PORTARIA:124/2023 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030006 | 25.140,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232032 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030007 | 32.344,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20222024. | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030008 | 17.505,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços com reposição de peças, para a manutenção do Aparelho de Raio X SHRX SH600F do Hospital Municipal, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação N 7.2023-0002 contrato 20232063. | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030009 | 80.951,67 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ pregão:024/2022 contrato:20232069 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030010 | 46.370,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030011 | 19.879,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030012 | 19.996,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030013 | 9.613,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030014 | 9.846,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030015 | 9.730,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030016 | 19.565,75 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE :014/2022. Contrato:20230018 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030017 | 34.999,71 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE contrato:20230017 pregão:014/2022 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030018 | 7.257,90 | ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS,COMPONENTES E SERVIÇOS DE EL | 04.615.616/0001-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de assistencia técnica e manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios no elevador tipo maca do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7/2023-0003 contrato 20232076. | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030019 | 185 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030020 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030021 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030022 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030023 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030024 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030025 | 74 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030026 | 166,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030027 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030028 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Esc. Estadual da Dep Federal Renilce Nicodemos | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030029 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030030 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/03/2023 | 6030031 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, no Gabinete do Dep.Erik Monteiro | 06/03/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040001 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 04/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040002 | 400 | TAIS LEANDRO DA COSTA | 062.436.982-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal Nº 416/2022 ref. 04/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040003 | 57.714,96 | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares para atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades de saúde da família e demais unidades integradas a Secretaria de Saúde de São Miguel. Conforme Pregão 049/2022 e contrato 20230105. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040004 | 33.053,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a secretaria de infraestrutura c.c:400000033659 ref 03/2023 | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040005 | 15.177,21 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040006 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040007 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040008 | 113,12 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento da EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS, CONFORME CONTRATO 3019973718, 04/2023 | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040009 | 553,91 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Departamento de Rede Fisica e Patrimonio, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 04/2023, C/C3017385924. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040010 | 9.450,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230012. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040011 | 66,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 04/2023 conta contrato 3019851507. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040012 | 42,4 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ | 04.976.700/0001-77 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a solicitação de Certidão Negativa, cadastrada sob Nº538/2023 para atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guamá. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040013 | 3.000,00 | HEVELLY LORENNA CARVALHO ALMEIDA | 053.664.152-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de pessoa física para a prestação de serviços de docoração de eventos diversos promovidos pela Câmara Municipal de São Miguel do Guamá-pa | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040014 | 69 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040015 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/04/2023 | 6040016 | 99 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 06/04/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060001 | 89 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060002 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060003 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pará(TCM-PA) | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060004 | 13.020,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060005 | 12.882,52 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060006 | 2.311,26 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-002, contrato 20210125 | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060007 | 17.512,16 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo , para atender as necessidades da Sec. de ADMINISTRAÇAO conforme processo carona A/2021-007, contrato 20210182 | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060008 | 15.476,93 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060009 | 2.480,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060010 | 797 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CRAS Padre Angelo ref. ao mês 06/2023 conta contrato 7239378 | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060011 | 18,61 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 05/06/2023 | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060012 | 6.270,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/06/2023 | 6060013 | 117,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do Posto de Saúde Santa Rita, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3024700614. | 06/06/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070001 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070002 | 630,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070003 | 388,1 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de CULTURA. Conforme Pregão 011/2023 contrato 20232182 | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070004 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070005 | 3.688,20 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070006 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070007 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070008 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070009 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070010 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto aoGabinete do Deputado Federal Antônio Leocádio dos Santos(Antônio Doido) | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070011 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto aoGabinete do Deputado Federal Antônio Leocádio dos Santos(Antônio Doido) | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070012 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará(TCM-PA) | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070013 | 8.448,84 | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares para atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades de saúde da família e demais unidades integradas a Secretaria de Saúde de São Miguel. Conforme Pregão 049/2022 e contrato 20230105. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070014 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Federação Paraense de Futebol do Estado do Pará | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070015 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070016 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para(Alepa). | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070017 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070018 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto URE Castanhal , na Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pa(SEEL), e na SEDAP- Secretária de Estado de Desenv. Agropec e da Pesca | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070019 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Agencia Equatorial de Energia Eletrica | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070020 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070021 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070022 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070023 | 4.075,60 | JURANDY F. RAMOS-EPP | 34.595.314/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material esportivo para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 023/2022 contrato 20232203. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070024 | 42.481,88 | JURANDY F. RAMOS-EPP | 34.595.314/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material esportivo para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 023/2022 contrato 20232203. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070025 | 733,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070026 | 6.673,62 | TEMPLO ENGENHARIA E SERVICO EIRELI | 40.583.253/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME INEXIGIBILIDADE 6/2023-0015 CONTRATO 20232223 | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070027 | 15.030,64 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070028 | 2,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 06/07/2023 | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/07/2023 | 6070029 | 6.859,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme pregão 054/2022, contrato 20230091. | 06/07/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090001 | 400 | ANTONIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 762.640.172-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio alugeul social conforme disposto no art. 16º da lei 416/2022 . Ref a 09/2023 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090002 | 400 | EDINEUZA DA SILVA LOPES | 970.356.452-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090003 | 400 | ELAENE DOLORES REIS GONZAGA | 012.925.752-47 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 09/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090004 | 400 | ELIELSON DO NASCIMENTO GOMES | 937.462.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090005 | 400 | FRANCIELI DA SILVA LOPES | 055.399.482-46 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial conforme Lei nº416/2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090006 | 400 | IVANEIDE REIS CORDEIRO | 712.395.142-55 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090007 | 400 | IVANETE REIS CORDEIRO | 954.594.302-59 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090008 | 400 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 184.976.672-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 09/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090009 | 400 | MANOELLE FERREIRA TRINDADE PANTOJA | 026.495.172-71 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 09/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090010 | 400 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PANTOJA | 008.154.502-90 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio aluguel social conforme Lei municipal Nº416/2022 de 24/05/2022. Ref. 09/2023 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090011 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 09/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090012 | 400 | MANSUEUDE DE SOUSA | 828.544.672-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090013 | 400 | PEDRO MATIAS PEREIRA | 022.714.212-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 09/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090014 | 400 | RAIMUNDO ALEXANDRE PANTOJA | 598.934.602-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 09/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090015 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090016 | 400 | VANESSA CAROLINE DOS REIS MONTEIRO | 034.146.342-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 09/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090017 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090018 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090019 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090020 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090021 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 20/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090022 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090023 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090024 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090025 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref.09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090026 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090027 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090028 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090029 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090030 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 06/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090031 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090032 | 1.500,00 | ANTONIA LAUDOMIRA FONTELES ONÇA | 093.067.902-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do depósito de armazenamento de equipamentos e materiais permanentes da Secretaria de Saúde. Conforme Dispensa de Licitação 7.2023-0023 contrato 20232282. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090033 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090034 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090035 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090036 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090037 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref.09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090038 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090039 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090040 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090041 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090042 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090043 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090044 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090045 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090046 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 02022. Ref. 09 /2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090047 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090048 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090049 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090050 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090051 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090052 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 09/2023. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090053 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090054 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090055 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090056 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090057 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090058 | 732,3 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090059 | 8.602,70 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090060 | 48.614,77 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230054. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090061 | 20.240,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090062 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232095. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090063 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232095. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090064 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090065 | 12.340,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090066 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090067 | 7.478,65 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090068 | 1.438,42 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090069 | 10.130,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090070 | 32.140,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. CARONA:A.2023-003CONTRATO:20232167 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090071 | 1.100,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090072 | 18.009,10 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090073 | 1.135,52 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CRAS padre angelo, para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Ref. a 09/2023 conta contrato 7239378. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090074 | 4.006,10 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090075 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 05/09/2023 | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/09/2023 | 6090076 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 06/09/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100001 | 6.240,00 | ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA REIS | 742.357.022-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com passsagens aéreas com destino de Belém-São Paulo / São Paulo Belém para tratamento Fora do Estadoo para acompanhante e paciente do programa TFD. ref. 08/2023 | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100002 | 8.323,45 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria de Administração Conforme Pregão nº047/2022. Contrato 20230117. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100003 | 10.110,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100004 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100005 | 260 | THAIS HELOISE BITTENCOURT PEREIRA | 008.289.282-23 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 (duas) diárias para servidora para custear viagem a cidade de Belém-PA nos dias 09 e 10 de outubro de 2023, para participar do Encontro Técnico e Oficinas Temáticas das Estratégias do Busca Ativa Escolar (BAE) e do Busca Ativa Vacinal (BAV). Conforme portaria 636/2023. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100006 | 30.006,50 | JURANDY F. RAMOS-EPP | 34.595.314/0001-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de brinquedos infantil para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7.2023-0025 contrato 20232321. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100007 | 260 | ELIELTON COSTA LOPES | 265.669.558-95 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 2 diárias para custear viagem para cidade de belem-PA, Portaria 635/2023. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100008 | 1.004,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100009 | 895,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO CENTRAL C.C.:3017385924 REF :10/2023 | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100010 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 05/10/2023 | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100011 | 124,66 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3019851507. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100012 | 166,57 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a EMEIF manoel de azevedo martins c.c:3019973718 ref, 10/2023 | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/10/2023 | 6100013 | 472,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia Unidade da Saúde Vila São Pedro ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3026064316. | 06/10/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110001 | 28.773,00 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços de fisioterapia assistenciais ao pacientes do sistema unico de sáude - SUS que necessitam de atenção e acompanhamento a fim de atender as necessidades precípuas da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 021/2022 e contrato 20230039. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110002 | 276,52 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232147. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110003 | 1.166,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110004 | 35,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110005 | 34.026,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110006 | 3.427,66 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110007 | 1.369,40 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generios alimenticios da agricultura familiar e empreendedor rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidade:CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MEDIO E AQUILOMBOLAS. conforme a Dispensa de licitação 7/2022-0002-CP Contrato 20232283. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110008 | 815,4 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110009 | 16.335,67 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110010 | 8.047,60 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110011 | 11.000,00 | NECI REZENDES DE ARAUJO | 363.692.172-04 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110012 | 51.038,45 | L.F. MAURIS COMÉRCIO-EPP | 28.951.392/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de rouparia hospitalar com vista a fomentar os procedimentos médicos cirúrgicos do hospital municipal de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 015-2023 contrato 20232175. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110013 | 940 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232366. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110014 | 940 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232366. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110015 | 940 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232366. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110016 | 1.880,00 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232366. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110017 | 111.815,62 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:020-2023 CONTRATO:20232270 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110018 | 1.063,37 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 05.054.903/0001-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de infração de trânsito cometida pelo veículo de placa: RWU7B71 chassi: 93ymafexanj119466 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110019 | 48.755,34 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110020 | 18.487,83 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110021 | 1.880,00 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de Saúde de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232366. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110022 | 7.616,50 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110023 | 1.450,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110024 | 1.199,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/11/2023 | 6110025 | 6.398,98 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 06/11/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120001 | 1,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Tranf Recurso-E/I,Cobrança referente a 06/12/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120002 | 692,6 | PRISCILA SOARES NEVES | 903.257.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo confome processo de TFD Nº 1306/18.portaria de nº 1163/2020-SMS/GAB Ref. a adiantamento de diárias para tratamento no Hospital de Amor-Barretos-São Paulo. Ref. 10/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120003 | 47,5 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender as necessidade da secretaria de administração pregão:017/2022 contrato:20230031 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120004 | 900 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120005 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120006 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120007 | 195 | EDMILSON RODRIGUES ARAUJO | 849.092.932-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diária 1 e 1/2 (uma e meia) a Coordenador para custear despesas de estadia na cidade de Belém-PA nos dias 14 e 15 de dezembro de 2023 para participar da Capacitação de SIBEC (Sistema de Benefícios ao Cidadão). Conforme Portaria 768/2023. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120008 | 585 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, para participar do treinamento para novos Agentes de Intermediação do Sistema Mão de Obra e Seguro-Desemprego. Conforme portaria 770/2023. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120009 | 585 | WELLITON SOARES DE PINA | 014.008.252-29 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia)diárias para custear despesa com viagem a cidade de Belém-PA, nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, para participar do treinamento para novos Agentes de Intermediação do Sistema Mão de Obra e Seguro Desemprego. Conforme portaria 769/2023. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120010 | 1.495,00 | ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 003.836.072-13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 11,5(onze diarias e meia)para servidor Adriana de Oliveira Carvalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para custear despesas de deslocamento da sede do municipio, para realizar a 2º Etapa das açoes de regularização fundiária rural do municipio de São Miguel do Guamá, visando atender os interesses da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. Conforme portaria Nº 764/2023. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120011 | 30.863,60 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120012 | 20.007,90 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120013 | 1.625,00 | NAGILA NUNES COSTA | 047.975.132-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA:766/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120014 | 1.690,00 | ANA CLARA RAIOL MIRANDA | 035.757.252-17 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 765/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120015 | 1.690,00 | MARLENE BARBOSA DE BRITO | 849.425.172-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 767/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120016 | 23.161,06 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120017 | 1.820,00 | PEDRO MATIAS DE PAIVA NETO | 008.033.352-45 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 763/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120018 | 21.578,18 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120019 | 4.363,20 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DO PARA LTDA | 18.394.275/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços oftalmológicos aos usuários do sistema único de saúde - SUS, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá/Pará. Conforme Pregão 044/2022 contrato 20222910. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120020 | 2.700,00 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232311. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120021 | 87.749,24 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:020-2023 CONTRATO:20232268 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120022 | 166.031,63 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.040 Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:020-2023 CONTRATO:20232268 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120023 | 25.004,70 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:020-2023 CONTRATO:20232268 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120024 | 3.493,75 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120025 | 12.505,03 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120026 | 6.095,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232212. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120027 | 5.117,90 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120028 | 2.963,53 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120029 | 35.213,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO CASTANHEIRA. CONCORRENCIA 3/2022-0006 CONTRATO:232284 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120030 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120031 | 142.707,21 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de 11/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 06/12/2023 | 6120032 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 05/12/2023 | 06/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/01/2023 | 7010001 | 598,37 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CRAS Padre Angelo ref. ao mês 01/2023 conta contrato 7239378. | 07/01/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020001 | 14.880,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020002 | 2.500,00 | JOYCE BEATRIZ LOPES CABRAL | 927.921.892-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidora da Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Municipal de São Miguel. Conforme portaria 067/2023. | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020003 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a ao Gab. da Deputada Renilce Nicodemos | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020004 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Pará e NCPR(Nucleo de Georeferenciamento Rural) | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020005 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gab. do Deputado Antonio Tonheiro | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020006 | 2,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020007 | 69 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020008 | 3.045,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/02/2023 | 7020009 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 07/02/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030001 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE meiio ambiente DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223121 | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030002 | 3.304,50 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 contrato 20230124. | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030003 | 4.541,50 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 022/2022 contrato 20230124. | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030004 | 3.701,00 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 022/2022 contrato 20230124. | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030005 | 876,3 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030006 | 6.000,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221722 | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030007 | 433 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de educação São Miguel Do Guamá. | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030008 | 24,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030009 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade do Estado do Para em busca de informações sobre a Embrapa | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030010 | 9.082,82 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia da Agrupadora dos PSF, ref. ao mês 02/2023 conta contrato 4000012918. | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/03/2023 | 7030011 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa Gab. da Deputada Cilene Couto | 07/03/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060001 | 170 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de FINANÇAS | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060002 | 150.413,88 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 8° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA EMEF MANOEL PAULINO. CONFORME TOMADA DE PREÇO:2/2022-010 CONTRATO:20223018 | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060003 | 400 | ANGELA BEZERRA CAVALCANTE | 021.984.082-28 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial de acordo com a Lei nº416/2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060004 | 400 | ANTONIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | 762.640.172-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio alugeul social conforme disposto no art. 16º da lei 416/2022 . Ref a 06/2023 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060005 | 400 | EDINEUZA DA SILVA LOPES | 970.356.452-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060006 | 400 | ELAENE DOLORES REIS GONZAGA | 012.925.752-47 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 06 /2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060007 | 400 | MANOEL BORGES FILHO | 061.484.252-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social, conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 06/2023 | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060008 | 400 | FRANCIELI DA SILVA LOPES | 055.399.482-46 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial conforme Lei nº416/2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060009 | 400 | IVANEIDE REIS CORDEIRO | 712.395.142-55 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060010 | 400 | IVANETE REIS CORDEIRO | 954.594.302-59 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060011 | 400 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 184.976.672-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 06/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060012 | 400 | ELIELSON DO NASCIMENTO GOMES | 937.462.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal N 416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. ao mes 06/2023. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060013 | 400 | MANOELLE FERREIRA TRINDADE PANTOJA | 026.495.172-71 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 06/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060014 | 400 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA PANTOJA | 008.154.502-90 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio aluguel social conforme Lei municipal Nº416/2022 de 24/05/2022. Ref. 06/2022 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060015 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 06/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060016 | 400 | MARIA SONIA DA SILVA ALMEIDA | 769.312.422-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 06/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060017 | 400 | MANSUEUDE DE SOUSA | 828.544.672-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060018 | 400 | NILSON RODRIGUES BASTOS | 282.803.182-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 06/2023. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060019 | 400 | RAIMUNDO ALEXANDRE PANTOJA | 598.934.602-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 06/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060021 | 1.691,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060022 | 675,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060023 | 400 | TAIS LEANDRO DA COSTA | 062.436.982-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal Nº 416/2022 ref. 06/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060024 | 400 | VANESSA CAROLINE DOS REIS MONTEIRO | 034.146.342-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 06/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060025 | 400 | PEDRO MATIAS PEREIRA | 022.714.212-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 06/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060026 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 06/2023. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060027 | 195 | LUCIANE DE JESUS CASTRO LEAL | 995.018.053-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 e 1/2 (uma e meia diárias) para custear despesas a cidade de Belém-PA, nos dias 05 e 06 de junho de 2023 para Capacitação de Acidentes relacionados ao meio ambiente e ao trabalho. Conforme portaria 312/2023. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060028 | 23.780,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, conforme pregão: 001/2023 contrato 20232139 | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060029 | 280 | JONATHAN DA SILVA REIS | 010.474.232-19 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório da Deputada Federal Renilce Nicodemos | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060030 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060031 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Erick Monteiro | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060032 | 48,12 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20230023. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060033 | 46 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060034 | 124,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060035 | 492,39 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à SCFV Gente Nova ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3019851582 | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/06/2023 | 7060036 | 15,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 06/06/2023 | 07/06/2023 | 30/12/2023 |
| 07/07/2023 | 7070001 | 351.453,60 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197068 | 07/07/2023 | 30/12/2023 |
| 07/07/2023 | 7070002 | 40.041,72 | TEMPLO ENGENHARIA E SERVICO EIRELI | 40.583.253/0001-50 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME INEXIGIBILIDADE 6.2023-0015 CONTRATO 20232224. | 07/07/2023 | 30/12/2023 |
| 07/07/2023 | 7070003 | 62,3 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 06/07/2023 | 07/07/2023 | 30/12/2023 |
| 07/07/2023 | 7070004 | 854,69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cras Padre Angelo ref. ao mês 07/2023 conta contrato 7239378. | 07/07/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080001 | 68,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080002 | 3.000,00 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 08/2023. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080003 | 20.133,60 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080004 | 9.622,67 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Educação, conforme pregão 033/2022, conforme contrato de nº 20232059. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080005 | 491,89 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080006 | 348,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080007 | 2.983,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080008 | 711,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080009 | 7.486,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições tipo marmitex, objetivando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme Pregão 054/2022, contrato 20230091. | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080010 | 31,34 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar.agrupadas - ocorrencia 04/08/2023 | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080011 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/08/2023 | 7080012 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 07/08/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110001 | 112,08 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 11/2023 conta contrato 3019851507. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110002 | 141 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110003 | 1.600,00 | JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR | 331.739.232-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE DIARIA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. AO SERVIDOR JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR, PORTARIA 700/2023. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110004 | 26.128,37 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008-2023 CONTRATO:20232115 | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110005 | 57.813,65 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110006 | 13.125,00 | IVO E. PINTO FILHO | 13.192.708/0001-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Marco de Concreto, Visando Atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guama. conforme a Dispensa de Licitação:7/2023-0012 e contrato:20232144 | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110007 | 30.766,10 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários a reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Pregão 024/2022 contrato 20232079. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110008 | 29.928,17 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110009 | 13.071,90 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110010 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110011 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia Censipam e na ALEPA | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110012 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Centro Gestor e Operacional do sistema de Proteção da Amazônia-Censipam e na Alepa | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110013 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Centro Gestor e Operacional do sistema de Proteção da Amazônia-Censipam e na Alepa | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110014 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Centro Gestor e Operacional do sistema de Proteção da Amazônia-Censipam e na Alepa | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110015 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Centro Gestor e Operacional do sistema de Proteção da Amazônia-Censipam e na Alepa | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110016 | 123.261,66 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110017 | 58.267,28 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110018 | 111.073,88 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110019 | 592,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPARTAMENTO DE REDE FISICA E PATRIMONIO DEPOSITO CENTRAL C.C:3017385924 REF:11/2023. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110020 | 36.511,45 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110021 | 94.681,63 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 48/2022 contrato 20230069. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110022 | 22.675,42 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110023 | 6.950,00 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110024 | 5.833,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110025 | 5.383,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110026 | 6.283,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110027 | 5.725,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110028 | 5.473,65 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110029 | 6.301,25 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110030 | 3.751,63 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110031 | 3.589,63 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110032 | 3.445,83 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110033 | 4.219,43 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110034 | 3.333,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110035 | 3.063,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110036 | 3.135,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110037 | 3.801,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110038 | 3.195,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110039 | 3.472,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110040 | 3.864,85 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110041 | 1.645,52 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110042 | 1.069,72 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110043 | 1.285,72 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110044 | 3.531,32 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110045 | 3.312,32 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110046 | 3.156,44 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110047 | 9.100,00 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, do veículo tipo Ambulancia - Mercedes Benz 415 sprinter ano 2017/2018 placa QUEM7948 do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110048 | 162,16 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 05.054.903/0001-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de infração de trânsito cometida pelo veículo/chassi: 8afar23n2kj149383, placa QVI8E28 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/11/2023 | 7110049 | 3.951,85 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 07/11/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120001 | 1.058,20 | CARTÓRIO DO 2 OFICIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 31.427.114/0001-46 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente ao serviço do cartorio a fim de atender todas as secretarias de são miguel do guama. inexigibilidade:6.2023-0026 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120002 | 92.384,11 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232284 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120003 | 98.224,68 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232284 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120004 | 14.841,36 | FISIOLIFE CLINICA MEDICA & PILATES LTDA | 20.531.164/0001-52 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 1.012 Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente na Média e Alta Complexidade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de cama hospitalar tipo Fawler Manual e Poltrona Hospitalar Reclinavel, para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 060/2022 contrato 20232155. | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120005 | 32,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120006 | 9.743,13 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230066 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120007 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120008 | 710,47 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o deposito de patrimonio c.c.:3017385924 ref 12/2023 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120009 | 97,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a EMEIF manoel de azevedo c.c:3019973718 ref 12/2023 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120010 | 115,35 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Secretaria de Assistencia Social ref. ao mês 12/2023 conta contrato 3019851507. | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 07/12/2023 | 7120011 | 17,81 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 06/12/2023 | 07/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020001 | 393.474,97 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS TERMOS DO CONVÊNIO N° 114/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:3/2022-0004 CONTRATO:20222883 | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020002 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART-PA 20230894376 de execução e de prestação de obra, de recuperação de estradas vicinias de acesso à comunidade Quilombolas localizada no municipio de São Miguel do Guamá. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020003 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART20230894376 de execução e de prestação de obra, de recuperação de estradas vicinias de acesso a comunidade Quilombolas localizadas no municipio de São Miguel do Guamá. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020004 | 120.432,65 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020005 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20223098 | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020006 | 2.500,00 | MAX WILLAME DE ALMEIDA ALVES | 020.663.142-18 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundos ao servidor da Secretaria de Assistencia Social. Conforme Portaria 068/2023. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020007 | 4.841,40 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. paciente Eliete Travassos e acompanhante Maria Ivanilde Venancio. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020008 | 7.902,66 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. Para paciente Edson Vasques e acompanhante Lucidalva Coimbra. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020009 | 6.257,98 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. Para paciente Edson Vasques e acompanhante Jamile Soares. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020010 | 331,03 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CREAS ref. ao mês 02/2023 conta contrato 3019851590. | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020011 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto a empresa Equatorial de Energia Eletrica | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020012 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Agencia dos Correios(Belém-PA) | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020013 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de energia eletrica | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020014 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Saude(Sespa) e no Instituto de Terras do Pará(Iterpa) | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020015 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020016 | 280 | MIRIAN CARVALHO CARDOSO | 391.568.002-82 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Thiago Sociedade Individual de Advocacia | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020017 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/02/2023 | 8020018 | 57,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 08/02/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030001 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030002 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030003 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030004 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030005 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030006 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030007 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030008 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030009 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030010 | 651 | MARIA DE ARAUJO LIMA | 361.450.252-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei n426/2022 de 27/06/2023. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030011 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030012 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030013 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030014 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030015 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030016 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030017 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030018 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030019 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030020 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030021 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030022 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030023 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030024 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030025 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030026 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030027 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030028 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030029 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030030 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030031 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030032 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030033 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030034 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030035 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 03/2023. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030036 | 2.500,00 | MAYRA DE NAZARE DE SILVA LIMA | 007.927.692-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a portaria nº116/2021 de suprimento de fundo para servidor, conforme lei municipal nº250 de 20 de junho de 2013, mês 03/2023 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030037 | 255 | SANDRO RENNAN GUERREIRO LOPES | 029.590.562-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para custear despesa com viagem a cidade de Belém - PA nos dias 15 e 16 de março de 2023, para participar do II Seminario Estadual de Ouvidoria do SUS, a fim de atender os interesses da Secretaria Municipal de Saúde. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030038 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, no Gabinete do Dep.Erik Monteiro | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030039 | 196 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230051. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030040 | 14.998,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230125. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030041 | 650,58 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Departamento de Rede Fisica e Patrimonio, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de 0São Miguel do Guamá. Ref. a 03/2023, C/C3017385924. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030042 | 9.075,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030043 | 13.802,00 | Y M GORAYEB SANTOS | 29.520.539/0001-53 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E BLOCOS VAZADOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:071/2022 CONTRATO:20231996 | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030044 | 34,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030045 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade do Estado do Pará | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030046 | 450 | ELIEZIO SIDNEY DAMANSCENO | 393.514.912-34 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório estadual da Dep. Federal Renilce Nicodemos | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/03/2023 | 8030047 | 71,29 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Casa dos Conselhos ref. ao mês 03/2023 conta contrato 3019851507. | 08/03/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040001 | 751,01 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CRAS ref. ao mês 04/2023 conta contrato 7239378. | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040002 | 660,54 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040003 | 561,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de finança de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040004 | 596,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040005 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de cultura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/04/2023 | 8040006 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 08/04/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050001 | 1.026,91 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050002 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) conforme portaria anexa | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050003 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação e Cidadania(SEAC), Gab. do Pres. Igor Normando. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050004 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Erick Monteiro | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050005 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Tonheiro(PP) | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050006 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado, Junto ao Gab. do Dep.Delegado Nilton Neves | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050007 | 6.001,83 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050008 | 80,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050009 | 10.005,91 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050010 | 410.051,25 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | 09.332.562/0001-07 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.099 Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Residuos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa visando a realização de coleta, transportes, armazenamento e tratamento e destinação final de resíduos solidos de lixo.Para atender necessidades dO municipio de São Miguel.conforme pregão 025/01 contrato 20220003 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050011 | 35.035,71 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.CONCORRENCIA 3/2022-0006 CONTRATO:20232064 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050012 | 35.622,10 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de recargas de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médico hospitalar especifico de uso na assistencia ventilatória para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 038/2022 contrato 20230059. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050013 | 7.737,60 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de recargas de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médico hospitalar especifico de uso na assistencia ventilatória para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 038/2022 contrato 20230059. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050014 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20230060. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050015 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050016 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050017 | 910,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050018 | 4.390,36 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050019 | 4.369,57 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050020 | 807,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050021 | 763,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050022 | 560,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050023 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050024 | 137,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050025 | 9.441,08 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050026 | 15.900,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050027 | 793,97 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cras Padre Angelo ref. ao mês 05/2023 conta contrato 7239378. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050028 | 52.500,00 | IVO E. PINTO FILHO | 13.192.708/0001-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Marco de Concreto, Visando Atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guama. conforme a Dispensa de Licitação:7/2023-0012 e contrato: | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050029 | 566,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050030 | 183 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050031 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050032 | 2.652,34 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050033 | 1.151,69 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050034 | 2.161,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050035 | 4.149,41 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050036 | 9.048,56 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050037 | 5.783,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050038 | 90,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assitencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050039 | 2.500,71 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050040 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias no mês corrente | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050041 | 31.767,84 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/05/2023 | 8050042 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 624011-7 | 08/05/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060001 | 6.047,96 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060002 | 2.100,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060003 | 800 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060004 | 1.549,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060005 | 4.510,94 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/06/2023 | 8060006 | 679,63 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia do posto de saude pimentel, ref. ao mês 05/2023 conta contrato 7286033 | 08/06/2023 | 30/12/2023 |
| 08/07/2023 | 8070001 | 101.360,66 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BELA VISTA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:3/2022-0009 CONTRATO:20230016 | 08/07/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080001 | 42,4 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ | 04.976.700/0001-77 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a solicitação de Certidão Negativa, cadastrada sob n 03774/2023, para atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guamá. | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080002 | 6.856,57 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080003 | 130 | MICHELLE DE CASSIA CAMPOS PASSOS | 947.269.302-49 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE BELEM NO DIA 07/08/2023 CONFORME PORTARIA:464/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080004 | 130 | EIDER DE PAULA OLIVEIRA | 021.589.501-02 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE BELEM NO DIA 07/08/2023 CONFORME PORTARIA:466/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080005 | 200 | KEYLA SUZI LIMA DA SILVA | 789.832.312-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE BELEM NO DIA 07/08/2023 CONFORME PORTARIA:463/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080006 | 2.000,00 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PORTARIA :467/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080007 | 500 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PORTARIA :467/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080008 | 225,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080009 | 24.389,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232227 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080010 | 24.389,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232227 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080011 | 811,2 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080012 | 1.180,94 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080013 | 130 | JORGE ANTONIO DE LIMA GOMES | 697.837.482-20 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PÁ NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CONTROLE INTERNO AUTOGESTÃO AFIM DE ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080014 | 130 | ALINE SOBRINHO DE MEDEIROS | 024.945.362-27 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERNTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CONTROLE INTERNO AUTOGESTÃO, AFIM DE ATENDER OS INTERESSES DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080015 | 587,15 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080016 | 1.139,00 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080017 | 474,1 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080018 | 940,77 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080019 | 9.250,67 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080020 | 2.444,00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080021 | 1.222,00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080022 | 1.466,40 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080023 | 977,6 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080024 | 733,2 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080025 | 9.243,94 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080026 | 9.243,94 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080027 | 1.421,36 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080028 | 695,15 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080029 | 865,24 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080030 | 2.412,73 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080031 | 6.862,45 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080032 | 31.542,04 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080033 | 2.458,45 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080034 | 3.686,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080035 | 1.278,52 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080036 | 3.877,52 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080037 | 3.293,62 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080038 | 3.713,11 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001cp, contrato:20232085 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080039 | 2.007,80 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7.2023-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080040 | 3.316,69 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7.2023-0001, contrato:20232084 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080041 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar.agrupadas - ocorrencia 07/08/2023 | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080042 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao Escritório da Empresa equatorial de Energia Eletrica | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080043 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080044 | 280 | RAIMUNDO NONATO MARTINS NUNES | 140.309.692-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/08/2023 | 8080045 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembléia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 08/08/2023 | 30/12/2023 |
| 08/09/2023 | 8090001 | 32,25 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 06/09/2023 | 08/09/2023 | 30/12/2023 |
| 08/09/2023 | 8090002 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 09/2023. | 08/09/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110002 | 872 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232328. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110003 | 1.160,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de GARRAFAO VAZIL Afim de atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232328. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110004 | 269.800,00 | RENOVO MOTORS LTDA | 42.111.920/0001-27 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de ambulancias zero quilometro para a Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 032-2023 contrato 20232379. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110005 | 2.500,00 | RENAN WILLIAN DA SILVA ROLIM | 037.954.212-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a portaria n°703/2023 suprimento de fundo para servidor Renan William da silva Rolim, conforme lei municipal n° 250 de 20 de junho. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110006 | 101,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110007 | 1.100,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110008 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 026/2023 CONTRATO:20230098 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110009 | 1.711,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de ADM. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232182 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110010 | 86,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de FINANÇAS. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232182 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110011 | 41,2 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110012 | 195 | ANTONIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | 755.862.582-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (uma e meia)diárias para custear viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 13 e 14 de Novembro de 2023, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infancia no SUAS - Dialogos Construtivos para a Primeria Infancia na Amazônia Paraense. Conforme Portaria 705/2023. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110013 | 195 | ALESSANDRA PEREIRA E PEREIRA | 009.619.922-98 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (uma e meia)diárias para custear viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 13 e 14 de Novembro de 2023, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infancia no SUAS - Dialogos Construtivos para a Primeria Infancia na Amazônia Paraense. Conforme Portaria 708/2023. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110014 | 478,24 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232256. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110015 | 195 | ADRIANA DA PAIXAO RIBEIRO | 023.413.062-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (uma e meia)diárias para custear viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 13 e 14 de Novembro de 2023, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infancia no SUAS - Dialogos Construtivos para a Primeria Infancia na Amazônia Paraense. Conforme Portaria 706/2023. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110016 | 195 | THAIS HELOISE BITTENCOURT PEREIRA | 008.289.282-23 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (uma e meia)diárias para custear viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 13 e 14 de Novembro de 2023, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infancia no SUAS - Dialogos Construtivos para a Primeria Infancia na Amazônia Paraense. Conforme Portaria 707/2023 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110017 | 195 | ELIELTON COSTA LOPES | 265.669.558-95 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (uma e meia)diárias para custear viagem para a cidade de Belém-PA nos dias 13 e 14 de Novembro de 2023, para participar do Encontro Estadual: Primeira Infancia no SUAS - Dialogos Construtivos para a Primeria Infancia na Amazônia Paraense. Conforme Portaria 704/2023. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110018 | 1.750,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232328. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110019 | 97,4 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME O PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232183 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110020 | 14.371,33 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110021 | 9.826,67 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110022 | 31.272,59 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110023 | 20.780,03 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110024 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a 8 URE e Escola Superior do Legislativo o forma Alepa/Eslepa | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110025 | 900 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório Estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110026 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110027 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) Gab. Dep. Erick Monteiro | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110028 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Tribunal de Contas dos Municipios(TCM-PA) e ALEPA | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110029 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110030 | 112.378,45 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232284 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110031 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Transf Recursos -E/I,Cobrança referente 08/11/2023 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110032 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Tranf Recurso-E/I,Cobrança referente a 08/11/2023 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110033 | 26,7 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 07/11/2023 | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110034 | 4.253,19 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de taxa referente a alteração contratual. | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/11/2023 | 8110035 | 600 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Publicações na Impresa Nacional | 08/11/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120001 | 17.852,40 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120002 | 37.668,72 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120003 | 7.910,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120004 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120005 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120006 | 32.478,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120007 | 6.820,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120008 | 58.900,20 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120009 | 12.369,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120010 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120011 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120012 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120013 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120014 | 3.960,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120015 | 831,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120016 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120017 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120018 | 2.420,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120019 | 508,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120020 | 11.354,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120021 | 2.384,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120022 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120023 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120024 | 28.383,09 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120025 | 5.960,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120026 | 22.342,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120027 | 4.691,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120028 | 19.490,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120029 | 4.092,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120030 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120031 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120032 | 8.846,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120033 | 1.857,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120034 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120035 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120036 | 6.210,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120037 | 1.304,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120038 | 10.800,62 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120039 | 7.271,92 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.037 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120040 | 51.690,64 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente AO 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120041 | 1.584,00 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento da folha de pagamento FOPAG-Sec.Mun. de Educação 10%-Concursado do 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120042 | 2.200,04 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fopag da sec de educação-efetivo, 13º salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120043 | 98.827,83 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-temporario, referente ao 13° salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120044 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.037 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao 13º SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120045 | 6.886,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120046 | 1.446,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120047 | 35.254,96 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental APOIO-Comissionados, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120048 | 11.286,74 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120049 | 29.081,73 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120050 | 2.353,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120051 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120052 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120053 | 21.696,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120054 | 4.556,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120055 | 65.278,23 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120056 | 12.123,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120057 | 6.441,60 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120058 | 6.573,60 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120059 | 300.000,80 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120060 | 166.318,24 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120061 | 176.048,20 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120062 | 27.391,81 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120063 | 61.461,96 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120064 | 6.841,88 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120065 | 840,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120066 | 22.087,82 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120067 | 2.699,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120068 | 30.114,86 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120069 | 15.627,42 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120070 | 8.536,04 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120071 | 2.685,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120072 | 225.787,48 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120073 | 146.245,96 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120074 | 30.113,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-EFETIVO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120075 | 20.232,05 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120076 | 39.493,69 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120077 | 2.981,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120078 | 10.394,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 10/2022 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120079 | 2.182,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-COMISSIONADO, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120080 | 9.438,00 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120081 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120082 | 281.962,50 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120083 | 42.812,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120084 | 543.836,73 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120085 | 77.956,70 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120086 | 79.404,08 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120087 | 14.520,00 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120088 | 3.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120089 | 40.425,50 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120090 | 38.538,75 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120091 | 6.105,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120092 | 13.365,35 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120093 | 1.539,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120094 | 520.245,78 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120095 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120096 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120097 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120098 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120099 | 275.106,38 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120100 | 118.284,64 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120101 | 15.951,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120102 | 150.055,35 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120103 | 44.107,38 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120104 | 6.056,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120105 | 337.376,97 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120106 | 322.377,78 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120107 | 686.685,76 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120108 | 2.158.812,06 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120109 | 37.431,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120110 | 6.893,47 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120111 | 1.447,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120112 | 33.090,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120113 | 6.948,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120114 | 7.756,97 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120115 | 957,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120116 | 10.035,01 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120117 | 1.435,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120118 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120119 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120120 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120121 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120122 | 4.685,88 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120123 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120124 | 5.550,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120125 | 1.165,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120126 | 34.162,13 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120127 | 5.906,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120128 | 10.612,96 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120129 | 1.632,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo competência 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120130 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120131 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120132 | 23.100,74 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120133 | 3.508,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120134 | 77.616,00 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 13ºSALARIO 3ºPARCELA/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120135 | 14.850,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário.13 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120136 | 88.821,51 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120137 | 5.578,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120138 | 6.017,49 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento MEIO AMBIENTE-comissionados, 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120139 | 26.049,50 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento MEIO AMBIENTE-comissionados. 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120140 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento MEIO AMBIENTE - Efetivo. 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120141 | 25.868,16 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento MEIO AMBIENTE - CONCURSADO. 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120142 | 12.716,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento MEIO AMBIENTE-temporario. 13 SALARIO. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120143 | 5.470,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/meio ambiente-comissionado, referente a competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120144 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/meio ambiente-efetivos, referente a competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120145 | 5.432,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/meio ambiente-concursados, referente a competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120146 | 2.670,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 04 122 1016 2.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/meio ambiente-temporarios, referente a competência 13 salario. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120147 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120148 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120149 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120150 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 13 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120151 | 8.832,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120152 | 1.914,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120153 | 41.827,68 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120154 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120155 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120156 | 3.190,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 13° 12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120157 | 5.250,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120158 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.13° 2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120159 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120160 | 19.587,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120161 | 880 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120162 | 8.931,25 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 13°2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120163 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120164 | 37.029,84 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120165 | 8.030,08 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 13/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120166 | 37.812,82 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.13/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120167 | 44.080,90 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.13 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120168 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo. 13 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120169 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120170 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120171 | 40.284,50 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120172 | 12.034,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120173 | 21.283,03 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120174 | 119,35 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120175 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120176 | 33.709,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120177 | 17.932,12 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120178 | 150.138,08 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120179 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120180 | 10.985,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120181 | 18.857,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120182 | 10.709,42 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120183 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120184 | 5.516,03 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120185 | 9.929,58 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120186 | 6.442,36 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120187 | 8.583,75 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120188 | 990 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120189 | 4.513,12 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120190 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120191 | 4.380,00 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120192 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120193 | 14.801,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado. 13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120194 | 6.996,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado.13° 2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120195 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 08/12/2023 | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 08/12/2023 | 8120196 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 12/2023. | 08/12/2023 | 30/12/2023 |
| 09/01/2023 | 9010001 | 22 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 09/01/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020001 | 123,95 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020002 | 40.117,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de recarga de gás de cozinhapara atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232032 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020003 | 42.474,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 014/2022 contrato 20230018. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020004 | 40.015,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232024. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020005 | 196 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de meio ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20220051. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020006 | 162.793,50 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ pregão:061/2022 contrato:20230057 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020007 | 441 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020008 | 436,64 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO:20230023 PREGÃO:039/2022 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020009 | 360,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020010 | 30.302,06 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materias e equipamentos, necessários a reforma, adequação, manutenção e reparos da escola municipal de ensino fundamental Altamira Maria, localizada na comunidade carrapatinho, zona rural do municipio de São Miguel do Guamá/pa, 3º medição, conforme pregão 024/2022, contrato 20223054. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020011 | 60.428,92 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a construção da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Manoel Paulo, localizada na Comunidade Santa Rita de Barreiras na zona rural do município de São Miguel do Guamá/PA, 3 edição, conforme tomada de preço 2/2022-010, contrato 20223018. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020012 | 101.938,50 | M & B ENGENHARIA LTDA | 02.656.632/0001-33 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a execução das reformas das quadras poliesportivas localizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda Pinho no bairro Padre Ângelo, e Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Leandro Pinheiro no bairro São Manoel do Município de São Miguel do Guamá. 1 medição, coforme tomada de preço 2-2022-011, contrato 20230094. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020013 | 1.206,00 | P G LIMA COM EIRELI - EPP | 23.493.764/0001-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fraldas descartáveis, com vistas ao atendimento dos pacientes acamados e ou necessidades especiais, atendidos pela Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 063/2022 contrato 20230036. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020014 | 46.130,94 | POLYMEDH. EIRELLI | 63.848.345/0001-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos, objetivando atender as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades básicas de saúde da família e demais unidades integrantes da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230078. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020015 | 1.620,25 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, ferramentas e EPI's objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 003/2022 contrato 20230053. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020016 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020017 | 18,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020018 | 18,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020019 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020020 | 18,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020021 | 37 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020022 | 159,8 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020023 | 239,7 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020024 | 159,8 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020025 | 159,8 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020026 | 399,5 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020027 | 442,98 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento e Inclusão Digital do Bairro Umarizal, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023, C/C 3024490725 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020028 | 1.598,00 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020029 | 159,8 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020030 | 1.182,52 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 362 1008 2.183 Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-ENS.MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020031 | 349,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento Profissional e Inclusão Digital do Bairro Perpétuo Socorro, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023, C/C 19376249. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020032 | 412,07 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Depósito de Alimentação Escolar, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 02/2023, C/C 100647109. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020033 | 280 | FABRICIO MARINHO MENEZES | 026.985.942-09 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, Casa Civil e outros orgãos do Governo | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020034 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/02/2023 | 9020035 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias debitada em conta corrente. | 09/02/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030001 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de agricultura de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030002 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030003 | 367 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de agricultura de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030004 | 14.760,00 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ pregão:061/2022 contrato:20230057 | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030005 | 21.550,42 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:018/2022 CONTRATO:20221679 | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030006 | 565,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à CRAS Padre Angelo ref. ao mês 03/2023 conta contrato 7239378 | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/03/2023 | 9030007 | 313.536,17 | W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.785.185/0001-52 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.030 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de construção da praça da vila frança no municipio de são miguel do guama nos termons de convenio n:257/2022 celebrado entre prefeitura de são miguel e secretaria de estado de desenvolvimento urbano e obras publicas-sedop conforme tomada de preço:2-2022-012 contrato:20232075 | 09/03/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050001 | 400 | JOÃO MENDES DOS SANTOS | 184.976.672-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 05/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050002 | 400 | MANOELLE FERREIRA TRINDADE PANTOJA | 026.495.172-71 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 05/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050003 | 400 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA | 014.160.192-27 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 05/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050004 | 400 | MARIA LEONOR PANTOJA DE OLIVEIRA | 328.496.722-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal nº416/2022 ref. 05/2022. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050005 | 400 | ANGELA BEZERRA CAVALCANTE | 021.984.082-28 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial de acordo com a Lei nº416/2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050006 | 400 | EDINEUZA DA SILVA LOPES | 970.356.452-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050007 | 400 | ELAENE DOLORES REIS GONZAGA | 012.925.752-47 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 05/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050008 | 400 | FRANCIELI DA SILVA LOPES | 055.399.482-46 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social emergencial conforme Lei nº416/2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050009 | 400 | IVANEIDE REIS CORDEIRO | 712.395.142-55 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050010 | 400 | IVANETE REIS CORDEIRO | 954.594.302-59 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050011 | 400 | MARIA SONIA DA SILVA ALMEIDA | 769.312.422-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 05/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050012 | 400 | MANSUEUDE DE SOUSA | 828.544.672-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050013 | 400 | NILSON RODRIGUES BASTOS | 282.803.182-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050014 | 400 | PEDRO MATIAS PEREIRA | 022.714.212-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social de acordo com a Lei Nº 416/2022 de 24 de maio de 2022 ref. 05/2023. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050015 | 400 | RAIMUNDO ALEXANDRE PANTOJA | 598.934.602-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 05/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050016 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050017 | 400 | TAIS LEANDRO DA COSTA | 062.436.982-03 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei Municipal Nº 416/2022 ref. 05/2023. Para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050018 | 400 | VANESSA CAROLINE DOS REIS MONTEIRO | 034.146.342-60 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 05/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050019 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050020 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050021 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050022 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050023 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050024 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050025 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050026 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050027 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050028 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050029 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050030 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050031 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050032 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050033 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050034 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050035 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050036 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050037 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050038 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050039 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050040 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050041 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050042 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050043 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050044 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050045 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050046 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050047 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050048 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050049 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050050 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050051 | 651 | MARIA DE ARAUJO LIMA | 361.450.252-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei n426/2022 de 27/06/2023. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050052 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 05/2023 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050053 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050054 | 3.000,00 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 05/2023. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050055 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. Dep. Adriano Coelho | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050056 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050057 | 280 | RAIMUNDO NONATO MARTINS NUNES | 140.309.692-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050058 | 7.501,10 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050059 | 3.922,12 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050060 | 3.662,58 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050061 | 3.265,08 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050062 | 7.577,07 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050063 | 2.499,56 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050064 | 6.517,34 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050065 | 5.846,92 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:002/2022 CONTRATO:20221656 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050066 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230051 | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050067 | 88.000,00 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 39.611.673/0001-13 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para prestação de serviços técniocs profissionais em assessoria e consultoria contábil, especializada em Contabilidade Publica ,para atuar na Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, visando atender as finalidades precipuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050068 | 5.962,06 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. Para paciente Edson Vasques e acompanhante Lucidalva Coimbra. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050069 | 22,25 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050070 | 22 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050071 | 61.380,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050072 | 11.890,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050073 | 540 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050074 | 5.938,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050075 | 6.020,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/05/2023 | 9050076 | 23.240,00 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para eventual Aquisição de Material Permanente em geral (móveis equipamentos e eletrodomesticos) com intuito de atender as necessidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 09/05/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060001 | 11,67 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 07/06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060002 | 506,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia CREAS, ref. ao mês 06/2023 conta contrato 3019851590 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060003 | 1.843,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-EFETIVO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060004 | 7.938,89 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060005 | 1.667,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060006 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-SECRETARIO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060007 | 22.386,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060008 | 4.701,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-COMISSIONADO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060009 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060010 | 43.207,28 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060011 | 9.073,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060012 | 4.659,60 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060013 | 80.402,00 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060014 | 16.884,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-efetivo 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060015 | 9.504,00 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060016 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-concursado 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060017 | 306.829,60 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060018 | 64.434,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060019 | 160.116,00 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060020 | 33.624,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060021 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SECRETARIO-COMISSIONADO REF. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060022 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060023 | 27.671,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-Comissionado. Ref. a 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060024 | 5.810,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060025 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Efetivo.Ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060026 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO. Referente a competência de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060027 | 4.004,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060028 | 840,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060029 | 25.868,16 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-Concursado.REF. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060030 | 13.744,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060031 | 2.886,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060032 | 11.672,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 04/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060033 | 5.432,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Meio Ambinete-Concursado-Referente a competência de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060034 | 2.451,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060035 | 167.292,14 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060036 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario junho/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060037 | 35.131,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060038 | 51.856,40 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de junho/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060039 | 15.783,08 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060040 | 3.314,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060041 | 11.319,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2022 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060042 | 2.376,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060043 | 14.280,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores Lotados-Temporario.Ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060044 | 172.945,34 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060045 | 36.318,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060046 | 2.998,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Meio Abiente-Temporario ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060047 | 2.904,00 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060048 | 33.438,18 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060049 | 7.022,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060050 | 9.813,00 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060051 | 2.060,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060052 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060053 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060054 | 156.128,34 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-comissionado. ref a 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060055 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060056 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060057 | 73.972,65 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060058 | 15.534,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060059 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060060 | 29.670,71 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060061 | 38.122,53 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental apoio-Comissionados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060062 | 6.230,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060063 | 173.037,02 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060064 | 36.337,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060065 | 726 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês 06/2022. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060066 | 6.893,47 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060067 | 1.447,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060068 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060069 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060070 | 24.524,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060071 | 5.150,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060072 | 7.440,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060073 | 1.562,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060074 | 6.838,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060075 | 1.435,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060076 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060077 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060078 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060079 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060080 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060081 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060082 | 7.920,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060083 | 1.663,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060084 | 29.934,00 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060085 | 6.286,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060086 | 8.389,43 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060087 | 1.761,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060088 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060089 | 28.815,77 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060090 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060091 | 17.894,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060092 | 3.757,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060093 | 521.372,00 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060094 | 38.920,65 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060095 | 525.345,10 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060096 | 8.173,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060097 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060098 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-secretaria, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060099 | 31.188,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060100 | 6.549,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060101 | 48.934,20 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060102 | 692.410,60 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060103 | 10.276,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060104 | 189.629,03 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060105 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060106 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060107 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060108 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060109 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060110 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060111 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060112 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060113 | 1.980,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060114 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060115 | 12.014,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060116 | 2.522,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060117 | 3.212,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060118 | 674,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060119 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060120 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060121 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060122 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-gabinete eletivo 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060123 | 26.533,09 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060124 | 5.571,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060125 | 21.369,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060126 | 4.487,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060127 | 20.080,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060128 | 4.216,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acolhimento-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060129 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060130 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-concursado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060131 | 11.091,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060132 | 2.329,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060133 | 8.480,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente ao mês 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060134 | 1.780,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-comissionado, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060135 | 4.620,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060136 | 970,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-temporario, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060137 | 2.759.634,36 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060138 | 658.181,20 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060139 | 222.563,96 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060140 | 37.084,60 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060141 | 143.614,48 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060142 | 38.424,04 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060143 | 18.524,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060144 | 3.890,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete temporario 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060145 | 102.429,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060146 | 21.510,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060147 | 3.510,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060148 | 10.200,79 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060149 | 737,1 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete efetivo 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060150 | 147.865,62 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060151 | 66.088,00 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060152 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060153 | 10.005,87 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060154 | 82.372,53 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060155 | 679.733,26 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060156 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete vice prefeita 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060157 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060158 | 338.384,21 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060159 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/deplan comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060160 | 87.494,31 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060161 | 3.279,20 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060162 | 82.732,29 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060163 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060164 | 1.410,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/licitação temporario 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060165 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060166 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-licitação comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060167 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060168 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/compras comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060169 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060170 | 10.511,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060171 | 2.207,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060172 | 1.804,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060173 | 378,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran temporario 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060174 | 48.927,48 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060175 | 10.274,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran concursado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060176 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060177 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060178 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060179 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec concursado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060180 | 3.740,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060181 | 785,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-comdec temporario 6/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060182 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060183 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060184 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060185 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno concursado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060186 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060187 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procurador temporario 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060188 | 22.604,40 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060189 | 4.746,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procurador comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060190 | 277,2 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060191 | 1.320,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060192 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação temporario 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060193 | 10.556,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060194 | 2.216,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060195 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060196 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060197 | 37.840,84 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060198 | 7.946,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060199 | 10.649,61 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060200 | 2.236,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060201 | 43.508,85 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060202 | 9.136,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM CONCURSADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060203 | 38.368,16 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060204 | 8.057,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060205 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060206 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060207 | 14.335,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060208 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060209 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060210 | 40.941,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060211 | 8.597,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060212 | 1.452,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060213 | 13.090,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060214 | 2.748,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS CONCURSADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060215 | 17.225,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060216 | 3.617,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060217 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060218 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060219 | 32.640,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060220 | 6.854,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060221 | 22.908,16 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060222 | 4.810,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA CONCURSADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060223 | 158.847,14 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060224 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semed multiprofissional - temporario, referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060225 | 33.357,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060226 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060227 | 10.889,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun de educação-comissionado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060228 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060229 | 32.786,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun de educação-temporario,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060230 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun de educação-comissionado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060231 | 17.399,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060232 | 8.005,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund pessoal apoio-comissionado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060233 | 3.653,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC AGRICULTURA COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060234 | 20.056,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060235 | 4.211,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060236 | 6.051,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund pessoal apoio-efetivo,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060237 | 8.576,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060238 | 109.488,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund pessoal apoio-concursado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060239 | 110.322,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund pessoal apoio-temporario,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060240 | 1.800,95 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC AGRICULTUTA CONCURSADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060241 | 145.406,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund professor-comissionado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060242 | 39.822,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund professor-efetivo,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060243 | 578.516,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund professor-concursado,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060244 | 138.218,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund professor-temporario,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060245 | 2.757,39 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060246 | 579,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA CONCURSADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060247 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060248 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND. E COMERCIO COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060249 | 9.375,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060250 | 1.968,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND. COMERCIO COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060251 | 7.647,23 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário.06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060252 | 1.605,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. INDUSTRIA COMERCIO TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060253 | 12.218,67 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060254 | 46.738,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund AEE - PROFESSOR-CONCURSADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060255 | 2.565,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HABITAÇÃO COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060256 | 7.787,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund AEE - PROFESSOR-EFETIVO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060257 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060258 | 30.159,03 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund AEE - PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060259 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HABITAÇÃO TEMPORARIO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060260 | 8.069,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EDUC. DE JOVENS E ADULTOS-CONCURSADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060261 | 2.142,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060262 | 31.051,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060263 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060264 | 13.878,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-TEMPORARIO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060265 | 2.101,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060266 | 17.298,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060267 | 142.743,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060268 | 71.060,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060269 | 18.373,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO,referente a competência de 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060270 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GOVERNO COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060271 | 6.017,49 | FOPAG-SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa referente a folha de pagamento FOPAG-SEMSI-SECRETARIO-COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060272 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMSI COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060273 | 16.871,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado. 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060274 | 3.542,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060275 | 6.619,24 | FOPAG-SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO.REF A 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060276 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT-SECRETARIO-COMISIONADO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060277 | 6.996,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SMELCLT-Concursado.ref a 06/2023 | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060278 | 1.469,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT-CONCURSADO, referente a competência 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/06/2023 | 9060279 | 240.281,80 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 06/2023. | 09/06/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080001 | 3.000,00 | FABIANO DE JESUS GUSMÃO | 016.115.312-76 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CAMPEAO DA PRIMEIRA DIVISAO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO TATUAIA (SANTA MARIA SPORTE CLUBE) | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080002 | 2.000,00 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VICE CAMPEAO DA PRIMEIRA DIVISAO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO TATUAIA ( MENINOS DA VILA FUTEBOL CLUBE) | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080003 | 2.500,00 | JOSE LEANDRO PAIXÃO DE CASTRO | 059.877.852-78 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CAMPEAO DA SEGUNDA DIVISAO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO TATUAIA (PARAISO ESPORTE CLUBE) | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080004 | 1.500,00 | SUELLEN CORREA CAMPOS | 036.539.072-09 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 812 1006 2.110 Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VICE CAMPEAO DA SEGUNDA DIVISAO DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO TATUAIA (CASTANHEIRO FUTEBOL CLUB) | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080005 | 11.034,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080006 | 7.616,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:067/2022 CONTRATO:20232229 | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080007 | 800 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de cadastramento do Residencial Guamá no Programa Minha Casa Minha Vida. | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080008 | 29.990,85 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/08/2023 | 9080009 | 16,12 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar.agrupadas - ocorrencia 08/08/2023 | 09/08/2023 | 30/12/2023 |
| 09/09/2023 | 9090001 | 533,34 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 09/2023 conta contrato 3019851590 | 09/09/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100001 | 138 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração e Departamentos de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100002 | 15.215,50 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100003 | 5.318,80 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100004 | 9.156,90 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100005 | 5.871,55 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100006 | 1.783,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100007 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 06/10/2023 | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/10/2023 | 9100008 | 1.168,40 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente à Conselho Tutelar ref. ao mês 10/2023 conta contrato 7239378. | 09/10/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110002 | 50.019,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL. CONFORME PREGÃO 037/2022 CONTRATO 20232271. | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110003 | 273,3 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME O PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232183 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110004 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110005 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110006 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Empresa Equatorial Pará de Energia Eletrica | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110007 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Empresa Equatorial Pará de Energia Eletrica | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110008 | 130 | MARINARA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | 008.898.402-88 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONFORME PORTARIA:710/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110009 | 800 | CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA | 579.472.362-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para CUSTEAR DESPESA PARA BELEM PORTARIA:711/20023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110010 | 260 | ISABELLE GOMES BARBOSA | 032.631.022-30 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF, 2 DIARIA PARA VIAGEM A BELEM PORTARIA:712/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110011 | 260 | JAMILTON SANTOS DOS REIS | 042.734.482-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refrente a 2 diarias para BELEM PORTARIA:713/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110012 | 14.575,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do INFRA DE São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:053/2022 CONTRATO:20232033 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110013 | 1.097,40 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CRAS Padre Angelo ref. ao mês 11/2023 conta contrato 7239378. | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110014 | 17,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 08/11/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 09/11/2023 | 9110015 | 17,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 09/11/2023 | 09/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010001 | 3.000,00 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010002 | 235,2 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010003 | 235,2 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010004 | 218,4 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010005 | 50,4 | MARIENE DE JESUS DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 595.830.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº085/2012.Portaria nº866/2020-SMS/GAB. ref. 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010006 | 235,2 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010007 | 67,2 | MARIA XISTO DE MOURA | 300.012.422-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1126/17,portaria nº898/2020-SMS/GAB.ref. 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010008 | 33,6 | ANA CELIA SANTOS DE MEDEIROS | 304.240.542-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo TFD N°076/2014.Portaria nº1141/2020-SMS/GAB.Ref. 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010009 | 100,8 | JOSE FERNANDO DE PAULO | 400.937.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Tfd de São Miguel do Guamá. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010010 | 33,6 | MATEUS FERREIRA SILVESTRE | 664.788.802-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010011 | 16,8 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | 657.730.982-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010012 | 50,4 | SAMEA THAISE FONSECA CUNHA | 041.208.812-61 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010013 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010014 | 84 | ANTONIA MARIA MAIA DA CONCEIÇÃO | 261.493.622-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. a 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010015 | 168 | REGIANE DOS SANTOS SARMENTO | 896.684.562-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010016 | 235,2 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010017 | 50,4 | ARTHUR CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA | 036.348.912-62 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010018 | 235,2 | ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 054.096.902-81 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. ao mês 10, 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010019 | 33,6 | ROSANGELA DO SOCORRO MOURA DA SILVA | 569.189.252-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº 044/11 , portaria nº 639/2020-SMS/GAB.Ref. 10, 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010020 | 235,2 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010021 | 92,4 | LUCAS LOPES DA SILVA | 706.883.772-70 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 08, 10 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010022 | 33,6 | ROSANGELA DO SOCORRO DA SILVA MOTA | 329.530.112-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº1222/14. Portaria Nº1065/2020-SMS/GAB ref. a 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010023 | 117,6 | ELAIZE DE SÁ DOS SANTOS | 012.334.462-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010024 | 1.039,50 | MARIA JOSE DA SILVA DE AVIZ | 377.906.842-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD, REF AO MES 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010025 | 16,8 | RAIMUNDA CRISTIANE LOPES MEIRELES | 030.636.942-74 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1193/2017.Portaria nº3063/2019-SMS/GAB.ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010026 | 218,4 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO MOREIRA | 786.135.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº20/2020. Portaria de Nº 1118/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010027 | 235,2 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010028 | 235,2 | ALIANE DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 871.218.672-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de nº1035/2015. Portaria de n1108/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010029 | 58,4 | DENILZA DE OLIVEIRA SILVA | 812.032.502-82 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010030 | 106,52 | ENILZA DOS SANTOS FERREIRA OLIVEIRA | 687.668.232-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 10/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010031 | 218,4 | NILCENIR BEZERRA DE ARAUJO CHAGAS | 357.222.822-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010032 | 50,4 | OZIANA RODRIGUES DOS REIS | 000.376.682-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010033 | 134,4 | FERNANDA DE ALMEIDA FARIAS | 701.992.172-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo PARA TFD DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, REF. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010034 | 73,6 | EDNA DA SILVA VIEIRA | 751.678.592-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº128/2020.Portaria nº 1131/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010035 | 1.509,75 | ELDER BARBOSA DOS SANTOS | 070.128.942-29 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TDF. Ref. 10, 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010036 | 235,2 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010037 | 236,92 | CRISTIANE DO SOCORRO GOMES CARDOSO | 702.932.661-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N° 1362/2018. Portaria de Nº1003/2020-SMS/GAB.Ref. 09, 10, 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010038 | 16,8 | ROSIELENE VIDAL ARAUJO | 780.696.612-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010039 | 58,8 | CATIANE DOS SANTOS | 863.670.212-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD do municipio de São Miguel do Guamá, referente 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010040 | 67,2 | WELEN GOMES DA SILVA | 007.920.522-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD n° 006/2018.Portaria TFD Nº215/2020-SMS/GAB. ref.01 /2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010041 | 329,7 | LUCICLEIA TRAVASSOS PORTAL | 660.181.372-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010042 | 235,2 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010043 | 33,6 | DILEUZA PICANÇO DA FONSECA | 860.265.852-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1157/17. portaria de nº959/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010044 | 235,2 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010045 | 16,8 | MARIA ANTONIA DOS REIS PEREIRA | 410.091.692-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 010/2011, portaria de nº 224/2020-SMS/GAB. 06/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010046 | 16,8 | VERA LUCIA DA COSTA | 822.142.802-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010047 | 16,8 | MARIA VARLEIA DE SOUZA ALMEIDA | 709.277.402-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 117/2020.Portaria de Nº 1138/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010048 | 235,2 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010049 | 229,92 | LUCIENE DA SILVA OLIVEIRA | 019.675.492-57 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD REFERENTE A 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010050 | 235,2 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010051 | 174,4 | FRANCISCA DAS GRAÇAS SOUSA NASCIMENTO | 878.527.302-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010052 | 252 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010053 | 16,8 | DEISIANE GERONIMO DE SOUSA | 020.807.122-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 07/2020.Portaria Nº 1043/2020-SMS/GAB. Ref.a 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010054 | 33,6 | MARIA IRACEMA MARTINS DE LIMA | 282.808.902-97 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de Custo conforme o processo TFD Nº3002/2019.Portaria Nº1058/2020-SMS/GAB ref. a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010055 | 1.075,20 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010056 | 235,2 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010057 | 135,4 | DENISE SILVA DE LIMA | 018.134.142-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo TFD Nº1257/18.Portaria de Nº1008/2020-SMS/GAB.Ref. a 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010058 | 218,4 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010059 | 235,2 | PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | 019.288.932-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010060 | 50,5 | TELMA MIRANDA DA SILVA | 287.358.892-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº024/11.Portaria nº1111/2020-SMS/GAB.ref.A 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010061 | 16,8 | ANTONIA DOS SANTOS PIRES | 519.383.162-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010062 | 145,66 | JOCYELMA MAYARA SOARES DE ALMEIDA | 004.902.222-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1246/2018. portaria de nº 817/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010063 | 134,4 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS GOMES | 741.987.932-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0318/2008, portaria Nº1063/2020-SMS/GAB.ref. A 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010064 | 53,6 | INACIO FERREIRA DA SILVA | 172.226.722-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010065 | 84 | KLEISSE CRISTINA NASCIMENTO | 790.846.722-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023, | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010066 | 33,6 | SEBASTIANA DO SOCORRO CASTRO SANTOS | 726.241.402-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010067 | 235,2 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 . | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010068 | 33,6 | TRINDADE CHAVES DOS REIS | 399.306.532-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°024/2019. Portaria TFD N° 997/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010069 | 235,2 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010070 | 990 | ANTONIA EDNA MOUTINHO DOS REIS | 422.905.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 0170.Portaria nº1113/2020-SMS/GAB,ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010071 | 25,2 | JOANA NUNES DA SILVA | 794.686.912-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1097/17. portaria nº1041/2020-SMS/GAB. ref. 12/2022 e 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010072 | 207,32 | LEINARA ONÇA RIBEIRO | 014.083.372-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº 110/2019. Portaria de Nº 1078/2020-SMS/GAB.Ref. A 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010073 | 16,8 | WELLEN DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | 003.904.852-76 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010074 | 16,8 | LUANA TRINDADE DE LIMA | 003.626.232-36 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 70/2019. Portaria Nº 637/2020-SMS/GAB. Ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010075 | 33,6 | RERIANE DE SOUZA GAMA | 053.962.962-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do Programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010076 | 117,6 | DENILMA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CORREA | 022.538.982-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N 1351/2018.Portaria de N°1076/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010077 | 67,2 | ADRIELY LOBATO PORTAL | 049.487.732-47 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 60/2020. Portaria Nº 1023/2020-SMS/GAB.Ref. 10, 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010078 | 235,2 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010079 | 235,2 | EDSON SILVA DOS SANTOS SANTOS | 007.459.922-42 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010080 | 84 | ANTONIA ALEXANDRA RAMOS NOBRE | 696.632.972-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº084/2011. Portaria de Nº234/2020-SMS/GAB. referente A 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010081 | 218,4 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010082 | 65,2 | MACIEL JERÔNIMO DE JESUS NASCIMENTO | 620.031.272-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.REF. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010083 | 218,4 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010084 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010085 | 1.039,50 | MARILEIA DA SILVA TEXEIRA | 017.409.852-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do0 TFD. Ref. a 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010086 | 50,4 | MARIA ALDA DE ALMEIDA LOPES | 764.612.382-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010087 | 109,2 | ELANE AVIZ DOS REIS | 946.661.132-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 016/2012,portaria de nº1122/2020-SMS/GAB.ref.a 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010088 | 100,8 | NAYANE DA SILVA SOUZA | 013.105.202-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 004/2011.Portaria nº1151/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010089 | 218,4 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010090 | 122 | DARLAN RAMOS FERNANDES | 008.052.872-48 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1163/2017,portaria Nº1106/2020-SMS/GAB ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010091 | 235,2 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010092 | 16,8 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES | 896.517.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº20/19. Portaria N°918/2020-SMS/GAB. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010093 | 252 | MARIA DAS GRAÇAS TEODORO LOPES | 266.393.942-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010094 | 140,12 | CICERO ALVES DA SILVA | 645.114.052-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 073/2015,portaria Nº1068/2019-SMS/GAB.ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010095 | 387,2 | LINDA SODRE RODRIGUES | 854.419.882-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº053/2014. Portaria nº897/2020,ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010096 | 50,4 | MARENILZE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 954.591.542-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº000000022.Portaria nº 1093/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010097 | 33,6 | RAIMUNDO DA SILVA LIMA | 410.140.572-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº042/2011,portaria º1071/2020-SMS/GAB.ref.a 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010098 | 235,2 | TAIANE GOMES DOS SANTOS | 063.411.492-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010099 | 235,2 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010100 | 16,8 | RAFAEL SILVA COSTA | 027.846.732-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº067/2012,portaria nº996/2020-SMS/GAB.ref. 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010101 | 249,48 | DANUSA CRISTINA DE ALMEIDA | 010.021.912-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº151/19. Portaria de TFD N° 356/2020-SMS/GAB.Ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010102 | 100,8 | MARIA EDGLEUMA TRINDADE FURTADO | 809.426.442-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 07, 08 10 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010103 | 33,6 | JOCENILTO SILVA DA CUNHA | 663.621.302-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº060/2013. portaria Nº1101/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010104 | 33,6 | MARIA JOSIANE ROSA | 779.080.152-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°071/2019.Portaria de TFD N°1097/2020-SMS/GAB. ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010105 | 100,8 | CELINA ROSA MOURA DA SILVA | 397.406.092-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº045/11,portaria nº648/2020-SMS/GAB. ref. 10, 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010106 | 50,4 | ANDREZA GOMES FERNANDES CUNHA DA CONCEIÇÃO | 713.450.862-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para pacientes e acompanhantes de TFD. Ref. 06, 08 e 11/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010107 | 33,6 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES GOMES | 365.135.804-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. a 08 e 11/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010108 | 33,6 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUSA | 630.122.512-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010109 | 42 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAGA | 353.665.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº91/2020.Portaria de Nº696/2020-SMS/GAB.ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010110 | 235,2 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010111 | 84 | PEDRO ERIVALDO BARBOSA PINTO | 424.618.202-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N° 111/2019. Portaria Nº 871/2020-SMS/GAB.Ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010112 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010113 | 16,8 | JESSICA AMANDA DE LIMA | 014.106.372-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº 0394/2010. Portaria de Nº1116/2020-SMS/GAB.ref.a 11/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010114 | 235,2 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010115 | 672 | VANIA ROSICLEIDE DO SOCORRO OLIVEIRA | 329.530.622-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010116 | 33,6 | MARIA RAIMUNDA DOS REIS MOURA | 606.820.002-72 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010117 | 33,6 | MARIA SELMIRA ROSA | 397.798.402-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. a 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010118 | 50,4 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA | 004.362.282-89 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1236/17.Portaria nº 395/2020-SMS/GAB.ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010119 | 891 | MARIA TRINDADE CARVALHO COSTA | 237.753.002-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010120 | 66,88 | PEDRO GILSON DA SILVA RODRIGUES | 003.668.282-90 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010121 | 33,6 | ROSIANE SILVA GOMES | 010.168.832-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo fora do domicilio para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 11/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010122 | 235,2 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010123 | 75,6 | MARIA DE NAZARÉ CARDOSO | 361.463.662-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de Nº027/2017.Portaria Nº3166/2019-SMS/GAB.ref. a 11e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010124 | 132,6 | MARIA DO ESPIRITO SANTO TEIXEIRA DE LIMA | 300.022.732-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº026/2011.Portaria Nº 1133/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010125 | 33,6 | ZILMA SANTOS SODRE GOMES | 772.445.752-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1112/2016, portaria Nº1673/2019-SMS/GAB.ref. 09/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010126 | 218,4 | KLEBENILDO LOPES TRAVASSOS | 018.354.092-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010127 | 235,2 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010128 | 234,6 | CONCEIÇAO FERREIRA DO NASCIMENTO | 000.986.852-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0360/2009.portaria nº1073/2020-SMS/GAB. ref.a 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010129 | 177,72 | PAULO RONALDO PENICH DE MEDEIROS | 352.137.872-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº038/2013. Portaria de TFD N°1140/2020-SMS/GAB. Ref. 11 e 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010130 | 33,6 | MARIA SANDRA OLIVEIRA DA SILVA | 226.723.702-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010131 | 67,2 | MARIA FRANCILENE FERREIRA CONCEICAO | 822.161.182-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº0223/04.Portaria de nº 1094/2020-SMS/GAB,ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010132 | 67,2 | ELIELZA DO SOCORRO LOPES DO AMARAL | 863.808.342-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n° 0020/2019. Portaria de TFD N°634/2020. Ref. 10, 11 e 12/2022 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010133 | 16,8 | RAIMUNDA VANIA DE SOUSA PONTES SILVA | 454.671.612-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD nº1140/17,portaria Nº786/2020 -SMS/GAB. ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010134 | 235,2 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 12/2022. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010135 | 50,4 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010136 | 218,4 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010137 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010138 | 16,8 | ANTONIA ROSILENE PANTOJA XAVIER | 851.601.992-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF A 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010139 | 184 | ROGERIO DA SILVA SOUZA | 083.781.942-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD, Ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010140 | 67,2 | ORMELINDA CORDEIRO TRAVASSOS | 737.994.912-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010141 | 16,8 | ELIZANGELA SANTOS RIBEIRO ALVES | 624.583.532-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010142 | 16,8 | SANDRA SILVA RIBEIRO | 039.710.702-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO PROGRAMA TFD. REF.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010143 | 218,4 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010144 | 33,6 | LETICIA APARECIDA DE ABREU BARBOSA | 035.024.802-81 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010145 | 235,2 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.REF. 01/2023 . | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010146 | 84 | ELIELTON TRAVASSOS OLIVEIRA | 030.185.152-26 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhantes TFD. REF 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010147 | 16,8 | IVANE FERREIRA DA COSTA | 950.459.962-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do tfd. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010148 | 105,2 | HUGO LEONARDO FERREIRA CORRÊA | 683.807.202-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010149 | 159,6 | THAYS TRAVASSOS DOS SANTOS | 045.848.272-22 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 080/2019. Portaria Nº1072/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010150 | 218,4 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010151 | 1.039,50 | TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 010.681.912-79 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custa paciente e acompanhante do tfd de São Miguel do Guamá. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010152 | 16,8 | JEILIANE DE NAZARE DA COSTA BRAGA | 028.341.592-46 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010153 | 16,8 | EDINARA TAYLA TRAVASSOS GAMA | 054.214.722-05 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA O PROGRAMA TFD, REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010154 | 84 | ROSELI DE NAZARE FARO GEMAQUE | 957.653.872-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD de nº1078/2016,portaria de nº3386/2020-SMS/GAB.ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010155 | 218,4 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010156 | 151,2 | DENIS MARCELO ATAIDE PEREIRA | 352.145.032-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme proceso de TFD Nº049/2011,portaria nº 389/2020-SMS/GAB.Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010157 | 96,8 | NILCIELE DO SOCORRO DOS REIS CARNEIRO | 552.774.622-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1078/2016,Portaria nº 3112/2019-SMS/GAB.ref. a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010158 | 330,52 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 01/2023 conta contrato 3019851590. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010159 | 148.180,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preço para eventual aquisição de Cobustíveis, com intuito de atender as finalidades da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010160 | 38.302,22 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010161 | 8.043,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SETEAS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010162 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010163 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010164 | 36.199,90 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010165 | 7.601,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SETEMAS-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010166 | 42.148,60 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010167 | 8.851,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010168 | 7.016,39 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010169 | 1.473,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010170 | 1.953,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010171 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010172 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO.REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010173 | 2.604,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010174 | 546,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010175 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. REF 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010176 | 1.909,60 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010177 | 401,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010178 | 30.211,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. meio ambiente-comissionado. ref 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010179 | 2.604,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010180 | 546,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010181 | 6.344,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010182 | 9.922,40 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010183 | 2.083,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010184 | 3.212,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010185 | 8.051,52 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente- Efetivo.Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010186 | 674,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010187 | 6.534,64 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010188 | 1.372,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010189 | 1.690,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência 01 /2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010190 | 24.465,79 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010191 | 26.944,83 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Concursado. REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010192 | 5.137,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010193 | 8.184,83 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010194 | 1.718,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010195 | 5.658,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010196 | 2.312,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010197 | 485,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010198 | 10.416,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO- REF. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010199 | 4.166,40 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010200 | 874,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010201 | 2.187,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010202 | 16.938,20 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010203 | 3.557,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010204 | 1.877,50 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/CONSELHO TUTELAR - CONCURSADO ref. ao mês de 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010205 | 394,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010206 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG SEMTEAS - CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO, referente ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010207 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010208 | 3.255,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/CONSELHO TUTELAR - TEMPORARIOref. ao mês de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010209 | 683,55 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010210 | 12.207,30 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010211 | 2.563,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DEN SAUDE-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010212 | 6.456,14 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010213 | 1.355,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010214 | 23.840,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010215 | 5.006,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE SAUDE-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010216 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010217 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE SAUDE-COMISIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010218 | 43.192,40 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010219 | 9.070,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010220 | 76.168,08 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010221 | 15.995,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-EFETIVO,referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010222 | 9.166,08 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010223 | 1.924,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-CONSURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010224 | 286.447,60 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010225 | 8.528,16 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario, janeiro/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010226 | 60.153,99 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE SAUDE-ACS-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010227 | 48.343,03 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de janeiro/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010228 | 160.057,40 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-CONCURSADO, ref. ao mês de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010229 | 33.612,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE SAUDE-ACS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010230 | 4.426,80 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010231 | 929,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010232 | 16.127,50 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010233 | 3.386,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010234 | 3.165,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-COMISSIONADOS, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010235 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010236 | 6.184,50 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010237 | 144.664,06 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-temporario. ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010238 | 1.298,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010239 | 148.999,87 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010240 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010241 | 31.289,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-EFETIVO,referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010242 | 21.619,99 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010243 | 4.540,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010244 | 36.218,02 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental apoio-Comissionados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010245 | 28.794,16 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens.Fundamental apoio-Efetivos, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010246 | 522.719,02 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental APOIO - Concursados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010247 | 225.768,33 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental APOIO-Temporários, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010248 | 653.334,51 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB-Ens. Fundamental PROFESSOR-Comissionados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010249 | 174.500,47 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental-PROFESSOR Efetivos, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010250 | 2.420.988,41 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor - Concursados,competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010251 | 58.700,69 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ens fund. - professor - temporarios, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010252 | 195.653,38 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE CONCURSADO no FUNDEB , competencia 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010253 | 24.169,72 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE EFETIVO lotado no FUNDEB 70%, competencia 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010254 | 2.961,12 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB professor AEE- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010255 | 30.517,44 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO no FUNDEB 70%, competencia 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010256 | 10.061,66 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil apoio-Efetivo, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010257 | 152.481,73 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio-Concursados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010258 | 34.124,49 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio-Temporários, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010259 | 10.577,23 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010260 | 75.407,23 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens. Infantil professor-Efetivos, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010261 | 590.746,69 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens. infantil-professor - Concursados, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010262 | 12.964,71 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010263 | 59.239,49 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil PROFESSOR Comissionado, competencia 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010264 | 2.944,80 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados apoio-FUNDEB , competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010265 | 64.637,10 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Municipalizados professor - efetivos, competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010266 | 12.365,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010267 | 2.596,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010268 | 151.521,29 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010269 | 31.819,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010270 | 2.625,74 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010271 | 35.303,94 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010272 | 7.413,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010273 | 9.150,30 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010274 | 2.096,22 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010275 | 1.921,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010276 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010277 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010278 | 1.302,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010279 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010280 | 69.925,94 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010281 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO ELETIVO,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010282 | 4.708,90 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010283 | 14.684,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010284 | 988,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO TEMPÓRARIO referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010285 | 67.215,30 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010286 | 25.032,60 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010287 | 14.115,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINTE DO PREFEITO COMISSIONADO-,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010288 | 3.486,60 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010289 | 5.256,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010290 | 156.265,50 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010291 | 32.815,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010292 | 732,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE EFETIVO referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010293 | 716,1 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010294 | 6.119,52 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010295 | 1.285,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010296 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010297 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010298 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010299 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010300 | 24.448,40 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010301 | 5.134,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010302 | 218,4 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010303 | 2.880,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010304 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010305 | 604,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010306 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEOLAN COMISSIONADO,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010307 | 5.840,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010308 | 8.827,18 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010309 | 1.226,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇAO TEMPORARIO referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010310 | 1.853,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010311 | 2.039,84 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010312 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010313 | 5.580,00 | FOPAG-CTA-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-TEMPORARIO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010314 | 1.171,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VTA-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010315 | 3.370,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010316 | 707,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/NASF-EFETIVOS, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010317 | 4.227,80 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010318 | 887,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010319 | 3.165,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010320 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-COMISISONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010321 | 25.419,60 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 01/2023 . | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010322 | 5.338,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010323 | 7.920,58 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010324 | 1.663,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010325 | 3.472,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010326 | 729,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010327 | 14.038,40 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010328 | 2.948,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010329 | 6.127,40 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010330 | 1.286,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Depart.licitação comissionado referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010331 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010332 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/compras comissionado -,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010333 | 13.452,90 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010334 | 2.825,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran comissinado referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010335 | 40.484,09 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010336 | 8.501,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran concursado-,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010337 | 2.250,67 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010338 | 472,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/condec comissinado competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010339 | 1.432,20 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010340 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec concursado -,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010341 | 2.311,05 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010342 | 485,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec temporario,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010343 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010344 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno comissionado -,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010345 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010346 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno concursado,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010347 | 1.302,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010348 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria temporario-,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010349 | 23.675,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010350 | 4.971,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria comissionado,referente a competência de 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010351 | 12.440,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010352 | 2.722,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010353 | 124.056,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010354 | 15.835,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010355 | 2.221,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010356 | 7.166,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010357 | 32.021,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010358 | 2.112,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010359 | 6.408,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EDUC DE JOVENS E ADULTOS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010360 | 621,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE-PROFESSOR-TEMPORIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010361 | 5.075,63 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE-PROFESSOR-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010362 | 41.087,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE-PROFESSOR-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010363 | 12.327,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010364 | 507.538,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010365 | 36.645,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010366 | 137.200,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010367 | 47.411,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL-APOIO-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010368 | 109.770,99 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL-APOIO-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010369 | 6.046,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010370 | 7.605,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL-APOIO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010371 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010372 | 30.379,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE EDUCÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010373 | 10.152,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010374 | 1.790,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010375 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês JANEIRO/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010376 | 9.764,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-DEP DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO. ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010377 | 2.050,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEP DE COMUNICAÇÃO-COMISSIOANDO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010378 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010379 | 7.722,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010380 | 36.772,74 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ADMNISTRAÇÃO-COMISSIONADO, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010381 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010382 | 1.794,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010383 | 10.640,37 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, ref. a 11/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010384 | 9.337,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010385 | 2.234,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010386 | 44.465,76 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO. ref 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010387 | 24.738,12 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010388 | 5.195,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, Referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010389 | 2.604,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010390 | 19.608,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA, ref. 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010391 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010392 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO. ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010393 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010394 | 43.041,60 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE FINANÇAS-COMISSIONADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010395 | 9.038,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010396 | 2.148,30 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO, ref. a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010397 | 14.113,84 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE FINANÇAS-CONCURSADO, ref. 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010398 | 2.963,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE FINANÇAS-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010399 | 8.424,80 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE FINANÇAS-TEMPORARIO, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010400 | 1.769,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE FINANÇAS-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010401 | 1.432,20 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE FINANÇAS-EFETIVO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010402 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO. ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010403 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA-COMISSIOANDO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010404 | 30.529,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010405 | 6.411,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, referente a competencia de 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010406 | 21.242,27 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-CONCURSADO, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010407 | 4.460,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010408 | 141.519,16 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010409 | 29.719,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO, Referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010410 | 664,02 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE INFRAESTRUTURA-ESTAGIÁRIO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010411 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO-SECRETARIO DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, ref. a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010412 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, Referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010413 | 13.940,50 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010414 | 2.927,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010415 | 8.024,24 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SEC MUN DE AGRICULTURA-CONCURSADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010416 | 1.685,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE AGRICULTURA-CONCURSADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010417 | 2.039,84 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE AGRICULTURA-EFETIVO, ref 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010418 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE AGRICULTURA-EFETIVO,referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010419 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTAGIARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SEC MUN DE AGRICULTURA-ESTAGIARIOS, ref a 01/2023 | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010420 | 14.693,79 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE AGRICULTURA-TEMPORARIO, ref 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010421 | 3.085,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE AGRICULTURA-TEMPORARIO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010422 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010423 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010424 | 18.233,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010425 | 3.828,93 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ESPORTE,CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010426 | 6.900,60 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEC MUN DE ESPORTE,CULTURA,LAZER E TURISMO-CONCURSADO, ref a 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010427 | 1.449,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE ESPORTE,XULTURA,LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 01/2023. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/01/2023 | 10010428 | 21.600,00 | RAYSSA BEATRIZ ROCHA ELIAS | 023.511.002-71 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Conforme Dispensa 7/2021-0011 contrato 20210024. | 10/01/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020001 | 606 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020002 | 606 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020003 | 606 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020004 | 606 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020005 | 606 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020006 | 606 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020007 | 606 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020008 | 606 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020009 | 606 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref.02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020010 | 606 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020011 | 606 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020012 | 606 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020013 | 606 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020014 | 606 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020015 | 606 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020016 | 606 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020017 | 606 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020018 | 606 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020019 | 606 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020020 | 606 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020021 | 606 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020022 | 606 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020023 | 606 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020024 | 606 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020025 | 5.830,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. A DIFERENCIA COBRADA DEVIDO A EXISTENCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR NA UNIDADE CONSUMIDOR N° 96638728 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020026 | 7.460,30 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020027 | 25.593,37 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020028 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020029 | 39.220,87 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020030 | 8.236,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020031 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020032 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020033 | 29.870,20 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020034 | 6.272,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020035 | 50.953,10 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020036 | 10.700,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020037 | 4.904,24 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020038 | 1.029,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020039 | 1.953,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020040 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020041 | 4.426,80 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020042 | 929,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020043 | 1.432,20 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020044 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020045 | 1.953,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020046 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês fevereiro/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020047 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020048 | 9.445,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020049 | 1.983,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020050 | 3.212,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020051 | 674,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020052 | 10.666,31 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020053 | 2.239,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020054 | 24.327,50 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020055 | 5.108,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020056 | 13.187,10 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020057 | 2.769,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020058 | 19.064,80 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020059 | 4.003,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020060 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020061 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020062 | 8.376,20 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020063 | 1.759,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020064 | 1.877,50 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR - CONCURSADO ref. ao mês de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020065 | 394,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020066 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020067 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020068 | 3.189,90 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020069 | 669,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020070 | 13.501,70 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020071 | 2.835,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020072 | 6.456,14 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020073 | 1.355,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020074 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020075 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-SECRETARIO referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020076 | 23.058,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 02/2022 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020077 | 4.842,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020078 | 44.461,90 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020079 | 9.336,99 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020080 | 2.864,40 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020081 | 76.697,56 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020082 | 16.106,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020083 | 8.853,60 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020084 | 1.859,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020085 | 292.429,20 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020086 | 61.410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020087 | 161.621,60 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020088 | 33.940,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020089 | 4.372,55 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020090 | 918,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020091 | 16.051,55 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020092 | 3.370,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020093 | 11.281,84 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020094 | 2.369,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020095 | 150.958,07 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020096 | 31.701,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020097 | 21.648,29 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020098 | 4.546,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020099 | 10.905,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020100 | 2.290,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020101 | 159.897,28 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020102 | 33.578,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020103 | 3.580,50 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020104 | 32.276,59 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020105 | 6.778,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020106 | 8.287,30 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020107 | 50.388,03 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020108 | 1.740,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020109 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020110 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020111 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AP SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020112 | 1.302,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020113 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020114 | 31.891,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Meio Ambiente-comissionados. Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020115 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020116 | 6.697,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020117 | 8.051,52 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente Folha de pagamento dos servidores lotados na SECRETARIA MEIO AMBIENTE- Efetivo.REF. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020118 | 1.690,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020119 | 26.668,46 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-concursado.Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020120 | 169.180,74 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação TEMPORARIO, FEVEREIRO/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020121 | 68.246,54 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020122 | 14.331,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020123 | 5.600,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020124 | 25.057,60 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020125 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020126 | 5.262,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020127 | 10.416,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Ambiente-Temporario.Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020128 | 162.779,08 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020129 | 34.321,44 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%-Ens. Fundamental-Comissionados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020130 | 34.183,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020131 | 2.187,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020132 | 716,1 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês /2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020133 | 6.119,52 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020134 | 29.097,96 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB APOIO-Ens.Fundamental-Efetivos, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020135 | 1.285,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020136 | 537.329,46 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB APOIO-Ens. Fundamental- Concursados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020137 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020138 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020139 | 530.534,69 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB APOIO%-Ens. Fundamental-Temporários, competência 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020140 | 24.448,40 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020141 | 5.134,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020142 | 2.880,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020143 | 604,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PAB-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020144 | 6.787,34 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020145 | 1.425,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020146 | 2.039,84 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020147 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020148 | 5.280,00 | FOPAG-CTA-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-TEMPORARIO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020149 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020150 | 4.450,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020151 | 934,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/NASF-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020152 | 3.672,80 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020153 | 771,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020154 | 6.330,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020155 | 1.329,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020156 | 26.518,60 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020157 | 5.568,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020158 | 7.595,08 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020159 | 1.594,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020160 | 695.916,63 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental PROFESSOR Comissionados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020161 | 3.472,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020162 | 729,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020163 | 17.858,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020164 | 3.750,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020165 | 151.958,67 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Efetivos, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020166 | 2.128.983,23 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens.Fundamental professor Concursados,competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020167 | 673.864,88 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental-temporarios, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020168 | 170.455,19 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020169 | 21.045,15 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020170 | 140.149,72 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020171 | 28.818,03 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020172 | 10.586,87 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020173 | 155.663,61 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020174 | 72.304,44 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020175 | 12.825,35 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020176 | 65.480,81 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020177 | 535.302,61 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020178 | 385.268,88 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020179 | 85.830,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020180 | 2.944,80 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020181 | 56.172,62 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020182 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario, 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020183 | 238.691,32 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020184 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. ref a 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020185 | 138 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020186 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020187 | 3.486,60 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. ref a 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020188 | 732,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020189 | 10.687,25 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. ref a 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020190 | 2.244,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020191 | 82.372,30 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, ref a 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020192 | 17.298,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020193 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020194 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete eletivo-,referente a competência de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020195 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020196 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-deplan comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020197 | 5.840,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020198 | 1.226,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/licitação temporario -,referente a competência de 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020199 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020200 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/licitação comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020201 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020202 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/compras-comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020203 | 10.281,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020204 | 2.159,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020205 | 3.558,88 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020206 | 747,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutram temporario 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020207 | 38.601,19 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020208 | 8.106,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran concursado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020209 | 3.604,58 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020210 | 756,95 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-comdec comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020211 | 1.432,20 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020212 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec concursado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020213 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente JANEIRO/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020214 | 4.557,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020215 | 956,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec temporario 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020216 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020217 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020218 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020219 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno concursado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020220 | 1.302,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020221 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procurador temporario 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020222 | 26.797,43 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020223 | 5.627,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procurador comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020224 | 8.308,50 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020225 | 1.744,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEP. COMUNICAÇÃO COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020226 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020227 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020228 | 41.668,85 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020229 | 8.750,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020230 | 10.542,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020231 | 2.213,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020232 | 46.257,64 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020233 | 9.714,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM CONCURSADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020234 | 36.716,64 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020235 | 7.710,49 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020236 | 2.604,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020237 | 19.308,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020238 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020239 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020240 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE FINANÇAS COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020241 | 37.139,90 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020242 | 7.799,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020243 | 10.581,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020244 | 2.148,30 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020245 | 35.527,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020246 | 16.086,37 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020247 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020248 | 3.378,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS CONCURSADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020249 | 7.207,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND. PESSOAL APOIO-COMISSIONADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020250 | 6.110,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND. PESSOAL APOIO-EFETIVO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020251 | 14.627,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020252 | 112.839,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND. PESSOAL APOIO-CONCURSADO, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020253 | 3.071,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020254 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 02/2022 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020255 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO INFRAESTRUTURA COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020256 | 30.067,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020257 | 6.314,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRAESTRUTURA COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020258 | 22.210,81 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020259 | 4.664,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRAESTRUTURA CONCURSADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020260 | 154.983,66 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020261 | 32.546,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRAESTRUTURA TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020262 | 664,02 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020263 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020264 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020265 | 15.320,50 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020266 | 3.217,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRAESTRUTURA COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020267 | 17.813,54 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020268 | 3.740,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020269 | 8.024,24 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020270 | 1.685,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRUCULTURA CONCURSADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020271 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTAGIARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SEC MUN DE AGRICULTURA-ESTAGIARIOS, ref a 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020272 | 2.039,84 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020273 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA EFETIVO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020274 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020275 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020276 | 9.740,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020277 | 2.045,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/UNDUSTRIA E COMERCIO COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020278 | 7.161,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário. 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020279 | 1.503,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INDUSTRIA E COMERCIO TEMPORARIO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020280 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020281 | 1.263,66 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF AO INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020282 | 17.908,00 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020283 | 3.760,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020284 | 6.619,24 | FOPAG-SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020285 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT SECRETARIO COMISSIONADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020286 | 6.900,60 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020287 | 1.449,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT CONCURSADO 02/2023 | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020288 | 111.412,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal dos servidores lotados no fundeb-ens. fund. pessoal apoio - temporario, fevereiro/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020289 | 146.142,49 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal dos servidores lotados no fundeb-ens. fund. professor - comissionado, fevereiro/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020290 | 31.911,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal dos servidores lotados no fundeb-ens. fund. professor - efetivos, fevereiro/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020291 | 446.331,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Inss patronal dos servidores lotados no fundeb-ens. fund. professor - concursada, fevereiro/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020292 | 141.511,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund. professor-temporario, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020293 | 35.795,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund. aee professor-concursado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020294 | 4.419,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund. aee professor-efetivos, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020295 | 29.431,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens fund. aee professor-temporario, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020296 | 6.051,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/educação de jovens e adultos-concursado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020297 | 2.223,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil apoio-efetivos, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020298 | 32.689,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil apoio-concursado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020299 | 15.183,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil apoio-temporario, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020300 | 2.693,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil apoio-comissionados, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020301 | 13.750,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil professor-efetivos, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020302 | 112.413,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil professor-concursado, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020303 | 80.906,45 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil professor-temporario, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020304 | 18.024,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. infantil professor-comissionados, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/02/2023 | 10020305 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semed - multiprofissional-temporario, referente a competência 02/2023. | 10/02/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030001 | 10.773,11 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês março/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030002 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REF. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030003 | 30.836,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente- comissionado. REF. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030004 | 8.695,52 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-Efetivo. REF 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030005 | 26.648,56 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC. MEIO AMBIENTE-CONCURSADO. REF. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030006 | 11.939,34 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Temporario. Ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030007 | 2.507,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Meio Ambiente-Temporario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030008 | 6.475,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030009 | 37.629,52 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030010 | 7.902,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030011 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030012 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030013 | 30.773,30 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030014 | 6.462,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030015 | 50.310,40 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030016 | 10.565,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030017 | 5.477,12 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030018 | 1.150,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030019 | 1.953,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030020 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030021 | 5.208,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030022 | 1.093,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030023 | 53.544,21 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030024 | 168.584,49 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-temporario, referente ao mes de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030025 | 1.826,05 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG-EFETIVO REF. a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030026 | 5.596,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030027 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030028 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030029 | 37.607,09 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Comissionados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030030 | 29.049,68 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030031 | 536.558,28 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030032 | 1.432,20 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030033 | 510.155,60 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030034 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030035 | 1.953,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030036 | 689.484,75 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030037 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030038 | 8.620,40 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030039 | 151.410,29 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030040 | 1.810,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030041 | 2.147.288,53 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030042 | 3.212,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030043 | 674,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030044 | 639.885,83 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030045 | 12.084,64 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030046 | 2.537,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030047 | 23.785,84 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030048 | 170.264,85 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030049 | 4.995,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030050 | 18.264,90 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030051 | 3.835,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030052 | 19.785,24 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030053 | 4.154,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030054 | 21.045,15 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030055 | 144.058,62 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030056 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030057 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030058 | 10.977,60 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030059 | 2.305,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030060 | 28.818,03 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030061 | 1.877,50 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO ref. ao mês de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030062 | 394,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030063 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030064 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030065 | 3.255,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030066 | 683,55 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030067 | 10.061,66 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030068 | 155.269,07 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030069 | 65.143,44 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030070 | 11.332,19 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030071 | 65.480,81 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030072 | 531.781,36 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030073 | 342.352,06 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030074 | 85.238,21 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030075 | 2.944,80 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030076 | 56.172,62 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030077 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030078 | 15.258,30 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030079 | 3.204,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030080 | 6.456,14 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030081 | 1.355,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado ref 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030082 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030083 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030084 | 220.660,79 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 03/2022. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030085 | 27.353,67 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030086 | 5.744,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030087 | 45.608,30 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030088 | 9.577,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030089 | 3.486,60 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030090 | 2.864,40 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030091 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030092 | 77.274,60 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030093 | 16.227,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-efetivo, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030094 | 9.374,40 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030095 | 1.968,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Endemias-concursado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030096 | 297.767,40 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030097 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030098 | 62.531,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030099 | 163.748,20 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030100 | 34.387,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030101 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030102 | 3.949,40 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030103 | 10.481,10 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030104 | 829,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030105 | 18.301,60 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030106 | 3.843,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030107 | 2.201,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030108 | 11.000,24 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030109 | 2.310,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030110 | 151.716,88 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030111 | 31.860,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030112 | 20.232,07 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030113 | 4.248,72 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAg-hospital-concursado referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030114 | 10.905,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030115 | 2.290,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030116 | 159.528,88 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030117 | 33.501,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030118 | 3.580,50 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030119 | 33.682,01 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030120 | 7.073,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030121 | 10.725,30 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030122 | 2.252,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030123 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030124 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030125 | 1.302,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030126 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030127 | 68.973,94 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030128 | 87.525,30 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030129 | 14.484,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030130 | 18.380,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030131 | 732,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE EFETIVO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030132 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030133 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE VUCE PREFEITO ELETIVO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030134 | 30.499,94 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030135 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030136 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPLAN COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030137 | 6.404,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030138 | 168.249,01 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030139 | 5.840,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030140 | 1.226,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030141 | 35.332,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-TEMPORARIO , referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030142 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030143 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITRAÇÃO COMISIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030144 | 6.799,47 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030145 | 11.244,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030146 | 35.402,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-TEMPORARIO,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030147 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030148 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030149 | 437,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMPRAS COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030150 | 1.427,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030151 | 11.178,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030152 | 2.347,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030153 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030154 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030155 | 24.448,40 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030156 | 5.134,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CEO-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030157 | 716,1 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês 03/2022. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030158 | 2.880,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030159 | 604,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AMB DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030160 | 7.897,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.pessoal apoio-comissionado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030161 | 7.827,34 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030162 | 6.100,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.pessoal apoio-efetivo,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030163 | 112.677,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.pessoal apoio-concursados,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030164 | 107.132,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.pessoal apoio-temporario,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030165 | 1.643,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ,recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030166 | 144.791,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. professor-comissionado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030167 | 31.796,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. professor-efetivos,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030168 | 450.175,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. professor-concursado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030169 | 13.750,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-efetivos,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030170 | 134.376,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. professor-temporario,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030171 | 35.755,61 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE-concursado, referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030172 | 4.419,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE-efetivo,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030173 | 111.674,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-concursado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030174 | 30.252,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE professor-temporario,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030175 | 6.051,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/edu. de jovens e adultos-concursados,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030176 | 6.480,00 | FOPAG-CTA-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-TEMPORARIO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030177 | 2.112,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-efetivos,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030178 | 32.606,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-concursado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030179 | 13.680,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-temporario,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030180 | 2.379,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-comissionado,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030181 | 1.360,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030182 | 2.039,84 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030183 | 71.893,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-temporario,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030184 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CTA-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030185 | 17.900,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-comissionado, referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030186 | 3.370,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030187 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semed multiprofissional-temporarios,referente a competência de 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030188 | 707,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/NASF-EFETIVO, referente a competência 03 /2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030189 | 2.430,40 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030190 | 510,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030191 | 1.779,44 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030192 | 373,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030193 | 42.326,04 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030194 | 8.888,45 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAB CONCURSADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030195 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030196 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030197 | 7.385,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 03/2 023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030198 | 1.550,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRES-COMISSIONADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030199 | 8.072,48 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030200 | 1.695,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-EFETIVO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030201 | 3.472,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030202 | 729,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030203 | 17.858,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030204 | 3.750,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030205 | 1.432,20 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030206 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec concursado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030207 | 4.557,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030208 | 956,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030209 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030210 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/depat. controle interno comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030211 | 4.800,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030212 | 1.008,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle interno 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030213 | 26.518,60 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030214 | 5.568,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030215 | 15.232,00 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030216 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procurador temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030217 | 1.953,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030218 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria geral temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030219 | 24.940,40 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030220 | 5.237,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria comcissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030221 | 9.764,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030222 | 2.050,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030223 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030224 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretario de administração comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030225 | 37.904,24 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030226 | 7.959,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/administração comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030227 | 9.688,45 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030228 | 2.034,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/administração efetivo 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030229 | 44.628,62 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030230 | 9.372,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/administração concursado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030231 | 36.456,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030232 | 7.655,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/adm temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030233 | 2.604,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030234 | 19.308,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030235 | 1.153,57 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030236 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030237 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/finanças comiccionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030238 | 36.086,51 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030239 | 7.578,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/finanças comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030240 | 1.718,50 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030241 | 16.479,14 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030242 | 3.460,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/finanças comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030243 | 16.518,20 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030244 | 3.468,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/finanças temporario 03/20203 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030245 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030246 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030247 | 30.757,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030248 | 6.459,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infgraestrutura comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030249 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030250 | 21.741,37 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030251 | 4.565,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura concursado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030252 | 150.236,80 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030253 | 31.549,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030254 | 768,18 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030255 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secretario agricultura comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030256 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030257 | 15.320,50 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030258 | 3.217,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030259 | 8.024,24 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030260 | 1.685,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura concursado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030261 | 16.576,64 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030262 | 3.481,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030263 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTAGIARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SEC MUN DE AGRICULTURA-ESTAGIARIOS, ref a 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030264 | 2.039,84 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030265 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura efetivo 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030266 | 23 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030267 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030268 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030269 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretario industria e comercio comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030270 | 11.850,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030271 | 2.488,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/industria e comercio comissionado 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030272 | 7.161,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030273 | 1.503,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/industria e comercio temporario 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030274 | 6.017,49 | FOPAG-SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa referente a folha de pagamento FOPAG-SEMSI-SECRETARIO-COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030275 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMSI SECRETARIO COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030276 | 16.853,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030277 | 3.539,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030278 | 6.619,24 | FOPAG-SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SMECLT-SECRETARIO-COMISSIONADO. 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030279 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT SECRETARIO COMISSIONADO 03/2023. | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030280 | 6.900,60 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado.03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/03/2023 | 10030281 | 1.449,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT CONCURSADO 03/2023 | 10/03/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040001 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040002 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040003 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040004 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040005 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040006 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040007 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040008 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040009 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040010 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040011 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040012 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040013 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040014 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040015 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040016 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040017 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040018 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040019 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040020 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040021 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040022 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040023 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040024 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040025 | 400 | SIRENE LIMA DO NASCIMENTO | 917.685.782-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme Lei nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Para atender a Secretaria de Assistencia Social. Ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040026 | 218,4 | ELIANE DO NASCIMENTO SODRÉ | 004.888.002-77 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040027 | 218,4 | MARIA HELENA LOPES PEREIRA | 746.850.312-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº1022/2014. Portaria Nº1124/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040028 | 218,4 | ROSEVANIA BARBOSA CARVALHO | 934.919.562-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. ao mês 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040029 | 218,4 | MARIA SUZETE SOARES SAMPAIO BARBOSA | 352.046.052-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD N°044/2019. Portaria 1100/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040030 | 235,2 | ADRIELLY DO NASCIMENTO REIS | 053.376.202-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para paciente e acompanhante do program TFD, Ref a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040031 | 218,4 | MARIA IVANILDA CARVALHO FARIAS | 943.222.012-53 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD de São Miguel do Guamá. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040032 | 218,4 | VALDECI VARJÃO DOS SANTOS | 767.396.782-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040033 | 218,4 | MARIA SUELI REIS DA SILVEIRA | 906.891.432-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 02/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040034 | 218,4 | ANDREZA BARROS SANTANA | 955.457.602-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040035 | 201,6 | HELAINE DO SOCORRO DE MELO OLIVEIRA | 824.027.872-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº 1179/2017.Portaria nº 1115/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040036 | 218,4 | RAYLLANE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO | 083.665.812-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040037 | 218,4 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA SILVA | 902.274.842-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD Nº1260/2018. Portaria de Nº1105/2020-SMS/GAB.Ref. 02/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040038 | 218,4 | MARIA DAS DORES DA SILVA | 680.735.852-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040039 | 218,4 | MARIA SIUMARA IDELFONSO CARDOSO | 015.846.302-13 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD n°705/2019. Portaria de TFD Nº1129/2020-SMS/GAB. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040040 | 218,4 | MARLY RODRIGUES LIRA DA SILVA | 427.365.282-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processe de TFD Nº718/2018.Portaria Nº1112/2020-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040041 | 218,4 | ALDA CARLA LIMA DA SILVA | 831.223.972-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040042 | 235,2 | SEBASTIÃO BRAZ DA FONSECA | 582.577.992-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD, REF A 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040043 | 235,2 | MICHEY VITORIO DOS REIS | 954.593.162-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040044 | 218,4 | EDINA ARAUJO GONÇALVES | 875.094.666-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD Nº14/2020. Portaria de Nº1127/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040045 | 235,2 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº75/2001.portaria Nº1062/2020-SMS/GAB.ref. 03/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040046 | 151,2 | MARILENE CORREA MENDES | 003.222.562-83 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040047 | 235,5 | MIRIAM RAMOS BRANDÃO | 178.168.313-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DO TFD. REF. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040048 | 235,2 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA LIMA | 300.041.792-34 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme o processo de TFD nº 122/2019. Portaria Nº1034/2020.Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040049 | 235,2 | SANDRA MARIA DA SILVA | 822.145.062-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº46/2011.Portaria nº1086/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040050 | 184,8 | NOELI OLIVEIRA DE SOUZA | 018.360.372-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes ref. ao 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040051 | 285,6 | SIANE DE SOUZA CORDEIRO | 002.273.502-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1028/2013.Portaria Nº1088/2020-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040052 | 235,2 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FREITAS | 658.113.992-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº0182/2003 portaria nº1004/2020-SMS/GAB. ref. a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040053 | 235,2 | CHARLENE DO SOCORRO REIS DA SILVA | 014.230.383-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040054 | 235,2 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA | 968.551.002-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo ao paciente e acompanhante tfd ref. ao mês 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040055 | 218,4 | ESTELITA TRAVASSOS | 728.109.802-25 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040056 | 218,4 | MARIA CLEONICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 019.881.332-54 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ. REF 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040057 | 218,4 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA TAVARES | 828.298.702-63 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do tfd. ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040058 | 218,4 | LAUDINEI DA CONCEIÇÃO AMARAL DE SOUZA | 352.039.512-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº1003/2014.Portaria nº1069/2020-SMS/GAB.Ref.a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040059 | 218,4 | FIRMO AZEVEDO DOS SANTOS | 595.746.152-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº51/2011,portaria nº1096/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040060 | 218,4 | VILANE SANTOS DE OLIVEIRA | 016.235.572-67 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo de conforme processo de TFD Nº1156/2017,portaria nº1107/2020-SMS/GAB.ref. a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040061 | 218,4 | ROSIMAR MESQUITA CARVALHO | 603.677.502-44 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo no processo de TFD N1349/2018.Portaria N°975/2020-SMS/GAB.Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040062 | 218,4 | JHONES CASTRO DA SILVA | 013.340.212-60 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhente do programa TFD. REf. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040063 | 218,4 | ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS | 003.567.742-28 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040064 | 218,4 | GEDERSON DIUENDER SODRE CORDEIRO | 822.162.152-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº07/2018.Portaria de nº 1099/2020-SMS/GAB. ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040065 | 201,6 | KLEBENILDO LOPES TRAVASSOS | 018.354.092-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa tfd. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040066 | 218,4 | ERIAN LUCIKELI SOUSA RIBEIRO | 031.848.672-50 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do programa TFD. ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040067 | 218,4 | MARIA AQUINO DA SILVA | 477.098.392-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente e acompanhante do TFD. Ref. 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040068 | 235,2 | ILDA SOCORRRO XAVIER DOS SANTOS | 282.882.112-91 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo conforme processo de TFD Nº032/2011.Portaria Nº2342/2018-SMS/GAB.ref.a 03/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040069 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040070 | 2.500,00 | JOYCE BEATRIZ LOPES CABRAL | 927.921.892-15 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimento de fundo a servidora da Secretaria de Saúde para aquisição de materiais de consumo para o Hospital Municipal de São Miguel. Conforme portaria 171/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040071 | 21.960,00 | EMANUELA PANTOJA FREITAS 85964948200 | 22.029.172/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DOS CARNÊS DE IPTU EXERCÍCIO DE 2023, BEM COMO A REALIZAÇÃO DA ENTREGA EM DOMICÍLIO, COM VISTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2023-0004 CONTRATO:20232103. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040072 | 20.055,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040073 | 16,5 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040074 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040075 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio Estadual do Dep. Federal Antonio Doido | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040076 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040077 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Gab. Estadual do Dep. Federal Antonio Doido, acompanhar em reunião | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040078 | 48.090,05 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040079 | 11.295,84 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades dos programas viculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040080 | 1.682,89 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades dos programas vinculados à Secretaria de Assistência Social do municio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040081 | 6.741,02 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades dos programas vinculados a Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040082 | 6.855,44 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades dos programas vicunlados a Secretaria de Assistência Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040083 | 2.500,00 | ADAILSON RIBEIRO LIMA | 668.594.252-53 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio financeiro a pessoa fisica para custear despesas. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040084 | 46 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040085 | 13.500,03 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 846 0002 0.002 Contribuição para o Pasep | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição do PASEP baseado na receita do mês 03/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040086 | 32.745,56 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 843 0002 0.001 Amortização da Divida Contradada | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DARF referente ao parcelamento do PASEP - programa especial de regularização tributária e demais débitos - PERT, referente a parcela 69. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040087 | 5.576,04 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 843 0002 0.001 Amortização da Divida Contradada | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DARF referente ao parcelamento simplificado do pasep, parcela numero . | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040088 | 10,53 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | Secretaria Municipal de Finanças | 28 843 0002 0.001 Amortização da Divida Contradada | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DARF referente ao parcelamento simplificado do pasep. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040089 | 4.373,96 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040090 | 35.224,52 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040091 | 7.397,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040092 | 29.028,30 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040093 | 6.095,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040094 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040095 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040096 | 46.534,60 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040097 | 9.772,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040098 | 4.904,24 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040099 | 1.029,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040100 | 1.953,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040101 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-PSCFV-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040102 | 5.208,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040103 | 1.093,68 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040104 | 4.392,20 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040105 | 922,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-IGDM-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040106 | 1.953,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040107 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040108 | 11.875,40 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040109 | 2.493,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040110 | 4.282,67 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040111 | 899,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-PFMC-CREAS-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040112 | 10.234,64 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040113 | 2.149,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-PFMC-CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040114 | 23.785,84 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040115 | 4.995,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040116 | 2.206,41 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REF. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040117 | 463,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO MEIO AMBIENTE, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040118 | 29.675,49 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-Comissionados. Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040119 | 6.231,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria de Meio Ambiente-Comissionado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040120 | 8.051,52 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente- Efetivo.Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040121 | 1.690,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SeCRETARIA Meio Ambiente-Concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040122 | 26.400,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-Concursado. Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040123 | 5.544,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Meio Ambiente-Concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040124 | 11.718,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-temporario. Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040125 | 2.460,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Meio Ambiente-Temporarios, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040126 | 19.957,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040127 | 4.191,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040128 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040129 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040130 | 10.977,60 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040131 | 2.305,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040132 | 19.846,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040133 | 4.167,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040134 | 901 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-CONCURSADO ref. ao mês de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040135 | 189,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMDCA-CNSELHO TUTELAR-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040136 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040137 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040138 | 3.255,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040139 | 683,55 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040140 | 50.453,13 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040141 | 167.407,07 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação -temporario. ref a 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040142 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fopag de servidores lotados na sec. de educação-comissionado, mês de abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040143 | 38.175,56 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Comissionados, competência abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040144 | 30.440,96 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040145 | 523.856,45 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040146 | 518.609,18 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040147 | 689.504,56 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040148 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040149 | 144.019,61 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040150 | 2.139.962,37 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040151 | 679.715,41 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040152 | 170.696,31 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040153 | 21.045,15 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040154 | 140.505,26 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040155 | 28.530,38 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040156 | 10.061,66 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040157 | 148.474,79 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040158 | 68.381,08 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040159 | 9.135,70 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040160 | 1.918,49 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040161 | 6.456,14 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040162 | 1.355,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040163 | 23.058,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040164 | 4.842,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040165 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040166 | 10.507,59 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040167 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040168 | 65.480,81 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040169 | 38.586,23 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040170 | 8.103,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040171 | 3.372,18 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040172 | 524.880,63 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040173 | 336.480,59 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040174 | 82.906,66 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040175 | 17.410,39 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040176 | 82.277,09 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040177 | 10.416,00 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040178 | 2.187,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias ref. competência 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040179 | 288.957,20 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040180 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040181 | 60.681,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo ref.a 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040182 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIJO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040183 | 162.611,12 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040184 | 11.761,40 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040185 | 34.148,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040186 | 2.469,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE TEMPORARIO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040187 | 3.949,40 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040188 | 829,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040189 | 16.001,60 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040190 | 3.360,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concurso, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040191 | 2.944,80 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040192 | 10.891,24 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040193 | 2.287,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040194 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040195 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario , 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040196 | 10.595,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. de educ-comissionado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040197 | 35.155,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. educação - temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040198 | 57,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias referentes a conta corrente 15777-5 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040199 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal servidores lotados na sec. mun. de educação - comissionado, 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040200 | 8.016,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-comissionado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040201 | 6.392,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-efetivo,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040202 | 110.009,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040203 | 229.937,54 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040204 | 108.907,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-temporario,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040205 | 144.795,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-comissionado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040206 | 30.244,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-efetivo,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040207 | 448.667,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040208 | 142.740,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-temporario,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040209 | 164.002,84 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040210 | 35.846,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. aee professor-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040211 | 4.419,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. aee professor-efetivo,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040212 | 29.506,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. aee professor-temporario,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040213 | 34.440,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040214 | 19.146,59 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040215 | 5.991,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. educ. de jovens e adultos-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040216 | 4.020,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040217 | 2.112,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-efetivo,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040218 | 31.179,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040219 | 10.905,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 04/2022 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040220 | 14.360,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-temporario,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040221 | 2.290,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040222 | 164.665,38 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040223 | 2.206,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-comissionado, referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040224 | 34.579,72 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040225 | 13.750,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-efetivo,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040226 | 3.580,50 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040227 | 110.224,93 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-concursado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040228 | 28.487,34 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040229 | 70.660,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-temporario,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040230 | 17.278,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-comissionado,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040231 | 5.982,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040232 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO,referente a competência de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040233 | 10.837,80 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040234 | 2.275,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040235 | 4.866,67 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040236 | 1.022,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040237 | 1.302,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040238 | 273,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040239 | 70.738,89 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040240 | 14.855,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040241 | 26.334,94 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040242 | 5.530,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040243 | 174.578,71 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040244 | 36.661,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario a competência 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040245 | 716,1 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040246 | 6.119,52 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040247 | 1.285,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040248 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040249 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040250 | 24.773,90 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040251 | 5.202,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040252 | 7.440,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040253 | 1.562,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PAB-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040254 | 6.787,34 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040255 | 1.425,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040256 | 2.039,84 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040257 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040258 | 3.370,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040259 | 707,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040260 | 1.822,80 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040261 | 382,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040262 | 6.330,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040263 | 1.329,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040264 | 27.474,50 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040265 | 5.769,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040266 | 8.072,48 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040267 | 1.695,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040268 | 729,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040269 | 17.858,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040270 | 3.750,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040271 | 94.810,31 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Gabinete do Prefeito-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040272 | 19.910,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040273 | 3.486,60 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Gabinete do Prefetio-Efetivo, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040274 | 732,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040275 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento-Gabinete do Vice Prefeito-Eletivo, ref a competencia de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040276 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040277 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Deplan-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040278 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPLAN-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040279 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de Licitação-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040280 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040281 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Compras-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040282 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040283 | 10.576,55 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Demutran-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040284 | 2.221,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUNTRAN-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040285 | 1.779,44 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Demutran-Temporário, ref a competencia de 04/2023 . | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040286 | 373,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040287 | 41.054,04 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Demutran-concursado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040288 | 8.621,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040289 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Condec-comissionado, ref a competencia a 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040290 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040291 | 1.432,20 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Comdec-concursado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040292 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040293 | 4.123,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Comdec-temporario, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040294 | 865,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040295 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040296 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Controle Interno-Concursado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040297 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040298 | 1.953,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Procuradoria Geral-temporário, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040299 | 410,13 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA GERAL-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040300 | 22.409,74 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Procuradoria Geral-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040301 | 4.706,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040302 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Licitação-temporario, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040303 | 1.410,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040304 | 9.764,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Comunicação-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040305 | 2.050,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040306 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretario de Administração-Comissionado, ref a competencia de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040307 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040308 | 36.602,24 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria de administração-comissionado, ref a competencia de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040309 | 7.686,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO,referente a competência 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040310 | 9.280,49 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040311 | 1.948,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040312 | 9.279,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM CONCURSADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040313 | 35.978,80 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040314 | 7.555,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM TEMPORARIO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040315 | 2.604,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040316 | 19.308,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040317 | 1.341,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040318 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040319 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040320 | 37.673,70 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040321 | 7.911,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMCISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040322 | 1.432,20 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040323 | 16.782,94 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040324 | 3.524,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS CONCURSADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040325 | 17.317,66 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040326 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente abril/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040327 | 17.135,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040328 | 3.598,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS TEMPORARIO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040329 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040330 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura comcissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040331 | 32.559,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040332 | 6.837,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040333 | 21.809,36 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040334 | 4.579,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura concursado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040335 | 146.692,45 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040336 | 30.805,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infraestrutura temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040337 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secretario agricultura comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040338 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040339 | 15.320,50 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040340 | 3.217,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040341 | 17.271,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040342 | 3.626,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040343 | 8.024,24 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040344 | 1.685,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura concursado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040345 | 716,1 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTAGIARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SEC MUN DE AGRICULTURA-ESTAGIARIOS, ref a 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040346 | 2.039,84 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040347 | 428,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura efetivo 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040348 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040349 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretario industria e comercio 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040350 | 11.850,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040351 | 2.488,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/industria e comercio comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040352 | 7.161,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040353 | 1.503,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ind.comercio temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040354 | 4.212,24 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040355 | 884,57 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040356 | 4.805,33 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fopag-secretaria de habitação-comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040357 | 1.009,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretaria de habitação comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040358 | 694,4 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040359 | 145,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/habitaçã temporario 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040360 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040361 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semsi comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040362 | 16.853,00 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040363 | 3.539,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/smeclt comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040364 | 6.900,60 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040365 | 1.449,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/smeclt concursado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040366 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040367 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretario smeclt comissionado 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040368 | 477,4 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 04/2023. | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/04/2023 | 10040369 | 100,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEP. DE COMUNICAÇÃO TEMPORARIO 04/2023 | 10/04/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050001 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) conforme portaria anexa | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050002 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050003 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050004 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a escritório do Dep. Federal Antonio Doido | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050005 | 30.975,00 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de kit de enxoval, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 013-2023 contrato 20232136. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050006 | 2.400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a segunda etapa da rua aluiso pedro de farias. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050007 | 37.380,41 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050008 | 2.000,00 | RAYANA ATAIDE QUARESMA DE OLIVEIRA | 010.859.822-54 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA:244/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050009 | 500 | RAYANA ATAIDE QUARESMA DE OLIVEIRA | 010.859.822-54 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA CONFORME PORTARIA:244/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050010 | 4.380,20 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050011 | 1.095,05 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050012 | 2.190,10 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050013 | 795 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050014 | 2.190,10 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050015 | 4.901,50 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050016 | 56.787,08 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 48/2022 contrato 20230069. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050017 | 42.360,40 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050018 | 81.743,38 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050019 | 16.390,92 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos psicotrópicos, objetivando atender as necessidades da Central de apoio psocossocial e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 030/2022 contrato 20230061. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050020 | 800 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050021 | 1.449,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050022 | 4.659,94 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050023 | 27.645,18 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050024 | 85.799,79 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050025 | 2.100,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050026 | 482,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 05/2023 conta contrato 3019851590 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050027 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PIMENTEL | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050028 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PIMENTEL | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050029 | 7,22 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050030 | 8.613,17 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario, maio/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050031 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 8diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050032 | 53.836,40 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de maio/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050033 | 160.125,67 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação temporario. ref a 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050034 | 36.033,32 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050035 | 7.566,99 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050036 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050037 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-secretaria, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050038 | 29.838,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050039 | 6.265,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050040 | 48.250,14 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050041 | 10.132,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050042 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050043 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050044 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050045 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050046 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050047 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-temporario referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050048 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050049 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050050 | 1.980,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050051 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050052 | 12.014,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050053 | 2.522,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050054 | 3.212,00 | FOPAG-CREAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/PFMC - CREAS - CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050055 | 674,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050056 | 10.261,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050057 | 2.154,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050058 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento Secretario Meio Ambiente-Comissionados. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050059 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECREATRIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050060 | 27.671,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050061 | 5.810,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC.DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050062 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050063 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050064 | 25.868,16 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento SEC DE MEIO AMBIENTE-CONCURSADO. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050065 | 5.432,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050066 | 13.720,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- SEC. DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050067 | 25.433,27 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050068 | 5.340,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050069 | 2.881,20 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO, referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050070 | 20.137,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050071 | 4.228,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050072 | 20.080,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050073 | 4.216,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acolhimento-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050074 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050075 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-concursado,referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050076 | 11.768,60 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050077 | 2.471,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050078 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050079 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050080 | 4.224,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050081 | 887,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050082 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050083 | 8.778,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050084 | 1.843,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050085 | 37.889,58 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB-Ens. Fundamental apoio-Comissionados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050086 | 7.073,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050087 | 1.485,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050088 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050089 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050090 | 31.306,31 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050091 | 23.076,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050092 | 4.846,05 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050093 | 42.581,28 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050094 | 8.942,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050095 | 533.346,83 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050096 | 3.571,26 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050097 | 83.274,60 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050098 | 17.487,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050099 | 9.504,00 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050100 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050101 | 298.364,00 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050102 | 62.656,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050103 | 155.716,00 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050104 | 32.700,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050105 | 4.004,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050106 | 840,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050107 | 526.890,24 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050108 | 13.216,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050109 | 2.775,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050110 | 11.672,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050111 | 2.451,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050112 | 639.864,05 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050113 | 165.328,97 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050114 | 34.719,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050115 | 17.900,98 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050116 | 3.759,20 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050117 | 11.700,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 05/2022 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050118 | 2.457,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050119 | 170.579,73 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050120 | 35.821,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050121 | 3.121,80 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050122 | 27.927,98 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050123 | 5.864,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050124 | 10.150,50 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050125 | 2.131,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050126 | 144.187,27 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050127 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050128 | 2.111.442,10 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050129 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050130 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050131 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050132 | 666.569,22 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050133 | 71.303,30 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050134 | 14.973,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050135 | 27.591,54 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050136 | 170.600,43 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050137 | 5.794,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050138 | 171.562,02 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050139 | 36.028,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050140 | 726 | FOPAG-PSF-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiários lotados na FOPAG-PSF-ESTAGIARIO, ref. ao mês 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050141 | 22.624,41 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050142 | 147.049,39 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050143 | 28.818,03 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050144 | 10.200,79 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050145 | 151.344,83 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050146 | 67.760,00 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050147 | 10.587,07 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050148 | 65.480,81 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050149 | 515.132,17 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050150 | 503.923,12 | JAC ENGENHARIA LTDA | 40.672.565/0001-30 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.098 Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços de engenharia para a execução de obra de reforma da praça são pedro, localizada na cidade de são miguel do guamá conforme tomada de preço 2-2023-003 contrato:20232151 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050151 | 343.477,19 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050152 | 84.231,42 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050153 | 2.944,80 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050154 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050155 | 1.808,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED MULTIPROFISSIONAL - TEMPORARIO referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050156 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050157 | 11.305,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050158 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050159 | 33.626,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO -TEMPORARIO, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050160 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050161 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050162 | 24.524,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050163 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050164 | 5.150,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050165 | 7.956,81 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. FUND. PESSOAL APOIO -COMISSIONADO, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050166 | 7.440,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050167 | 1.562,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050168 | 6.838,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050169 | 6.574,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. FUND. PESSOAL APOIO - efetivo, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050170 | 1.435,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050171 | 112.002,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. FUND. PESSOAL APOIO - concursado, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050172 | 110.646,95 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. FUND. PESSOAL APOIO -temporario, 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050173 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050174 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050175 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF-EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050176 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050177 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050178 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursdo ref.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050179 | 6.330,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050180 | 1.329,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050181 | 27.880,40 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050182 | 5.854,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050183 | 7.700,08 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050184 | 1.617,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050185 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050186 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050187 | 17.894,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050188 | 3.757,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050189 | 134.371,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.Professor-COMISSIONADO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050190 | 30.279,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.Professor-EFETIVO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050191 | 442.647,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.Professor-CONCURSADO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050192 | 139.979,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.Professor-TEMPORARIO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050193 | 35.826,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-CONCURSADO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050194 | 4.751,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-EFETIVO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050195 | 30.880,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-TEMPORARIO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050196 | 6.051,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/educ. de jovens e adultos-CONCURSADO,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050197 | 2.142,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil apoio-efetivo,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050198 | 31.782,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil apoio-concursado,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050199 | 14.229,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil apoio-temporario,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050200 | 2.223,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil apoio-comissionado,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050201 | 13.750,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil professo-efetivo,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050202 | 108.177,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil professo-concursado,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050203 | 72.130,20 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil professo-temporario, referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050204 | 17.688,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens.infantil professo-comissionado,referente a competência de 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050205 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050206 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente maio/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050207 | 240.379,24 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050208 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050209 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete eletivo 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050210 | 14.256,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050211 | 2.993,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050212 | 110.782,66 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050213 | 22.844,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050214 | 3.510,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050215 | 737,1 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE EFETIVO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050216 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050217 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO VIC 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050218 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050219 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPLAN COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050220 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050221 | 1.410,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050222 | 6.441,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG LICITAÇÃO COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050223 | 1.352,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050224 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050225 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMPRAS COMISSIONADO 05/20232 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050226 | 10.511,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050227 | 2.207,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050228 | 1.804,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050229 | 378,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050230 | 41.063,39 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050231 | 8.623,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN CONCURSADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050232 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050233 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050234 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050235 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC CONCURSADO 005/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050236 | 3.465,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050237 | 727,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050238 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050239 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE INTERNO COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050240 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050241 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE INTERNO CONCURSADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050242 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050243 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050244 | 23.967,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050245 | 5.033,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050246 | 1.320,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050247 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃO TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050248 | 9.811,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050249 | 2.060,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃO COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050250 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050251 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAGADM COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050252 | 36.785,84 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050253 | 7.725,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050254 | 9.546,66 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050255 | 2.004,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050256 | 44.363,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050257 | 9.316,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM CONCURSADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050258 | 40.365,76 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050259 | 8.476,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/adm temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050260 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050261 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050262 | 1.359,60 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050263 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050264 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050265 | 43.754,08 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050266 | 8.819,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050267 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês MAIO/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050268 | 1.452,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050269 | 12.722,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050270 | 2.671,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS CONCURSADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050271 | 17.225,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050272 | 3.617,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS TEMPORARIO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050273 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050274 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-INFRA COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050275 | 32.640,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050276 | 6.854,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050277 | 23.635,65 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050278 | 150.836,23 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050279 | 31.675,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infra temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050280 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secretario agricultura comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050281 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 05/2023. | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050282 | 16.487,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050283 | 3.462,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050284 | 18.780,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050285 | 3.943,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050286 | 8.092,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050287 | 1.699,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec mun de agricultura concursado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050288 | 363 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTAGIARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SEC MUN DE AGRICULTURA-ESTAGIARIOS, ref a 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050289 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050290 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/agricultura efetivo 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050291 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050292 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/indu. comercio comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050293 | 11.274,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050294 | 2.367,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/indus. comercio 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050295 | 7.670,67 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário. 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050296 | 1.610,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/indus comercio 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050297 | 10.896,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050298 | 2.288,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/habitação comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050299 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050300 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/habitação temporario 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050301 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050302 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss sec. de governo 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050303 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050304 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semsi comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050305 | 16.871,00 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050306 | 3.542,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/smeclt comissionado 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050307 | 6.996,00 | FOPAG-SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050308 | 1.469,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT CONCURSADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050309 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/05/2023 | 10050310 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 05/2023 | 10/05/2023 | 30/12/2023 |
| 10/06/2023 | 10060001 | 31.120,78 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 10/06/2023 | 30/12/2023 |
| 10/06/2023 | 10060002 | 8.778,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 06/2023 | 10/06/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070001 | 18.117,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070002 | 4.123,07 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070003 | 5.391,68 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070004 | 17.222,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070005 | 2.040,37 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070006 | 1.385,07 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070007 | 800 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070008 | 1.670,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070009 | 2.280,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070010 | 3.830,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070011 | 3.410,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070012 | 14.379,15 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070013 | 3.374,78 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070014 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070015 | 233,95 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070016 | 490 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de infraestrutura do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070017 | 3.000,00 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA | 282.892.692-34 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.109 Apoio ao Desporto Amador | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação para o 1º lugar do Campeonato municipal de Futebol feminino que ocorreu no dia 09 de julho. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070018 | 2.000,00 | ELIANE MOREIRA GUEDES | 028.127.282-48 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.109 Apoio ao Desporto Amador | Valor que se empenha para fazer face às despesas com premiação para o 2º lugar do Campeonato municipal de Futebol feminino que ocorreu no dia 09 de julho. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070019 | 2.130,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070020 | 4.182,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070021 | 8.700,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070022 | 1.497,26 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230006. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070023 | 1.070,72 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070024 | 165 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070025 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070026 | 525,46 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 07/2023 conta contrato 3019851590 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070027 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará(TCM-PA) | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070028 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SELL)e outros orgãos | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070029 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para(Alepa). | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070030 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Agencia Equatorial de Energia Eletrica | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070031 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070032 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070033 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Equatorial de Energia Eletrica | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070034 | 39,47 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 10/07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070035 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070036 | 18.205,00 | INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA | 04.979.092/0001-54 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de manutenção de estagio, conforme contrato firmado entre IEL/PA e a prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO:7/2021-00067. CONTRATO:20217788. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070037 | 35.201,72 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070038 | 7.392,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070039 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070040 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-secretaria, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070041 | 27.488,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070042 | 5.772,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070043 | 47.658,20 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070044 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REF. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070045 | 10.008,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070046 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070047 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070048 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070049 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070050 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070051 | 27.671,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria Meio Ambiente-Comissionados.Ref. 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070052 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070053 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070054 | 5.810,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência de 02/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070055 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070056 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070057 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070058 | 11.398,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070059 | 2.393,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070060 | 8.825,47 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Meio Ambinete- Efetivo.Ref. 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070061 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070062 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070063 | 1.853,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070064 | 25.843,74 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070065 | 5.427,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070066 | 23.173,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070067 | 26.440,16 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos nServidores LOtados na Secretaria Meio Ambiente-Concursado.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070068 | 4.866,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070069 | 5.552,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070070 | 14.280,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagament dos servidores lotados na Secretaria Meio Ambiente-Temporario.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070071 | 2.998,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIOS, referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070072 | 20.080,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070073 | 4.216,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acolhimento-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070074 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070075 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070076 | 11.091,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOARARIO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070077 | 2.329,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070078 | 8.480,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070079 | 1.780,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070080 | 6.210,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070081 | 1.304,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070082 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070083 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070084 | 17.160,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070085 | 3.603,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070086 | 109.679,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070087 | 23.032,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070088 | 6.424,00 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070089 | 51.856,40 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070090 | 101.558,06 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-temporario, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070091 | 6.666,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070092 | 1.399,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-EFETIVO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070093 | 7.628,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070094 | 1.601,99 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070095 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070096 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070097 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070098 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-COMISSIONADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070099 | 44.903,78 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070100 | 9.429,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-TEMPORARIO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070101 | 4.870,80 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070102 | 83.074,00 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070103 | 17.445,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-EFETIVO REF.07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070104 | 9.504,00 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070105 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-CONCURSADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070106 | 299.992,00 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070107 | 62.998,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-EFETIVO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070108 | 160.696,80 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070109 | 33.746,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-CONCURSADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070110 | 3.960,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070111 | 831,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070112 | 13.092,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070113 | 2.749,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070114 | 11.428,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070115 | 2.399,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070116 | 177.624,59 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070117 | 37.301,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-EFETIVO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070118 | 16.091,15 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070119 | 3.379,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070120 | 11.319,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 07/2022 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070121 | 2.376,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-COMISSIONADO REF 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070122 | 175.256,31 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070123 | 36.803,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-TEMPORARIO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070124 | 2.904,00 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070125 | 37.526,78 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070126 | 7.880,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070127 | 10.450,50 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070128 | 2.194,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070129 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070130 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070131 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070132 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070133 | 74.999,30 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070134 | 15.749,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070135 | 27.836,04 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070136 | 5.845,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070137 | 172.312,02 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070138 | 36.185,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070139 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070140 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070141 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070142 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070143 | 24.524,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070144 | 5.150,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070145 | 7.440,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070146 | 1.562,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070147 | 8.428,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070148 | 1.769,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070149 | 2.757,39 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070150 | 579,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070151 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070152 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070153 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070154 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070155 | 8.715,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070156 | 1.830,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070157 | 30.834,00 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070158 | 6.475,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070159 | 7.700,08 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070160 | 1.617,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070161 | 4.004,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070162 | 840,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070163 | 19.237,11 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070164 | 4.039,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario ref. 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070165 | 5.622,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070166 | 1.180,61 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabine efetivo 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070167 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070168 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete vice eletivo 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070169 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070170 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/deplan comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070171 | 7.689,33 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 07/23 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070172 | 1.614,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/licitação temporario 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070173 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070174 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/liccitação comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070175 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070176 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/compras comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070177 | 11.868,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070178 | 2.492,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070179 | 1.804,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070180 | 378,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070181 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070182 | 39.337,02 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental PESSOAL APOIO-Comissionados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070183 | 31.231,57 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070184 | 1.980,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070185 | 545.006,20 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070186 | 98.950,12 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070187 | 638.221,67 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070188 | 146.528,48 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070189 | 2.104.424,10 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070190 | 21.754,35 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070191 | 175.200,06 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070192 | 27.813,45 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070193 | 5.922,24 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070194 | 28.746,12 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070195 | 9.567,19 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070196 | 162.408,87 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070197 | 8.659,23 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070198 | 10.384,27 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070199 | 70.416,02 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070200 | 509.235,94 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070201 | 6.119,65 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070202 | 87.212,30 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070203 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070204 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070205 | 1.349,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO, referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070206 | 10.889,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070207 | 21.327,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO-TEMPORARIO, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070208 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MUNI. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070209 | 8.260,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss dos servidores lotados no ens. fund. pessoal apoio-comissionado, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070210 | 6.558,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. pessoal apoio-efetivo, 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070211 | 114.451,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-concursado,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070212 | 47.168,28 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070213 | 9.905,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/demutran concursado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070214 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070215 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070216 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070217 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec concursado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070218 | 3.740,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070219 | 785,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comdec temporario 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070220 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070221 | 20.779,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.apoio-temporario,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070222 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/controle comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070223 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070224 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário.07/203 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070225 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria temporario 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070226 | 23.675,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070227 | 134.026,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-comissionado,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070228 | 4.971,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/procuradoria comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070229 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070230 | 1.320,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070231 | 30.770,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-efetivo,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070232 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação temporario 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070233 | 441.173,97 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-concursado,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070234 | 10.086,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.07/203 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070235 | 2.118,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070236 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070237 | 4.568,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund.professor-temporario,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070238 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/secretario comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070239 | 39.905,24 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070240 | 8.380,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070241 | 10.144,09 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070242 | 36.792,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-CONCURSADO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070243 | 5.840,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-EFETIVO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070244 | 2.130,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070245 | 1.243,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.Fund. AEE Professor-TEMPORARIO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070246 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE CONCURSADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070247 | 6.036,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EJA-CONCURSADOS,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070248 | 2.009,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL APIO-EFETIVO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070249 | 34.105,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL APIO-CONCURSADO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070250 | 1.818,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL APOIO-TEMPORARIO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070251 | 2.180,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL APOIO-COMISSIONADO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070252 | 14.787,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070253 | 106.939,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070254 | 1.285,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070255 | 18.314,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS. INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO, Referente a competência de 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070256 | 43.208,36 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento do servidores lotados na Sec. Mun. de Administração-Concursado. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070257 | 166.125,72 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070258 | 34.886,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070259 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070260 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070261 | 14.488,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070262 | 9.073,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec Mun. de Administração-Concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070263 | 3.042,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070264 | 21.552,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070265 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipla de Administração-inativo.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070266 | 4.525,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. AGRICULTURA TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070267 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. mun. Administração-pensionista. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070268 | 8.092,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070269 | 1.699,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA CONCURSADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070270 | 100.097,37 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BELA VISTA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:3/2022-0009 CONTRATO:20230016 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070271 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070272 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070273 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA EFETIVO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070274 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070275 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. de Finanças-Comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070276 | 40.228,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. de Finanças-Comissionado. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070277 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND.COMERCIO COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070278 | 9.375,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070279 | 1.968,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INDUS COMERCIO COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070280 | 8.447,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070281 | 7.744,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070282 | 1.626,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INDU. COMERCIO TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070283 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070284 | 2.403,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEHAB.COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070285 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070286 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEHAB TEMPORARIO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070287 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070288 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEGOV COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070289 | 6.017,49 | FOPAG-SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa referente a folha de pagamento FOPAG-SEMSI-SECRETARIO-COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070290 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMSI COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070291 | 20.183,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070292 | 4.238,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ,recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CULTURA COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070293 | 6.996,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado.07/2022 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070294 | 1.469,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CULTURA CONCURSADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070295 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070296 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CULTURA SECRETARIA COMISSIONADO 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070298 | 12.606,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. mun. de Finanças-concursados.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070299 | 2.647,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. mun. de Finanças-Concursado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070300 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070301 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretario infraestrutura-comissionado, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070302 | 32.640,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos Servidores Lotados na Sec. de infraestrutura-comissionado. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070303 | 6.854,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Mun. de Infraestrututra, referente a competência 07 /2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070304 | 22.887,51 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Sec. Mun. de Infraestrutura-Concursado. Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070305 | 4.806,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. mun. de infraestrututa, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070306 | 38.535,36 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento do sservidores lotados na Sec. Mun. de Administração-temporario.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070307 | 8.092,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Mun. de Administração-Temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070308 | 17.225,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento servidores lotados na Sec. mun. de finanças-temporario.Ref. 07/2023 | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070309 | 3.617,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Mun finanças-temporario, referente a competência 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070310 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070311 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/07/2023 | 10070312 | 5.590,15 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 07/2023. | 10/07/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080001 | 68,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080002 | 170 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de finanças de São Miguel Do Guamá. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080003 | 170 | ACD - AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 14.259.348/0001-02 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de emissão de certificado digital para antender as necessidades do Secretaria de finanças de São Miguel Do Guamá. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080004 | 5.348,93 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080005 | 20.254,90 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos essenciais de farmácia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 048-2022 contrato 20230070. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080006 | 1.450,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080007 | 1.150,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080008 | 5.168,92 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080009 | 2.399,98 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080010 | 650 | PEDRO LIMA FARIAS | 792.959.322-34 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:474/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080011 | 1.040,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambibiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232210. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080012 | 1.167,08 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME O PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232211 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080013 | 650 | THALYA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS | 061.646.122-41 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:475/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080014 | 845 | ANA CLARA RAIOL MIRANDA | 035.757.252-17 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 476/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080015 | 845 | NAGILA NUNES COSTA | 047.975.132-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 477/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080016 | 1.495,00 | MARLENE BARBOSA DE BRITO | 849.425.172-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 478/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080017 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080018 | 48.545,60 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080019 | 34.251,32 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080020 | 7.192,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080021 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080022 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-secretaria, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080023 | 29.838,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080024 | 6.265,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080025 | 48.828,60 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080026 | 1.145,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080027 | 10.254,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semteas-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080028 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080029 | 5.456,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080030 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIO-COMISSIONADO REF. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080031 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080032 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080033 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080034 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080035 | 28.407,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-comissionado. REF. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080036 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080037 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080038 | 5.965,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080039 | 3.190,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080040 | 669,9 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080041 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Efetivo. Ref. 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080042 | 12.542,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080043 | 2.633,82 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080044 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080045 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080046 | 27.019,51 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Concursado.Ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080047 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080048 | 27.847,41 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CRAS-CONCURSADO ref. ao mês de 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080049 | 5.674,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG-SEC. MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080050 | 12.960,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Temporario.Ref.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080051 | 5.847,95 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080052 | 23.437,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080053 | 2.721,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080054 | 4.921,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080055 | 19.490,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080056 | 4.092,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acolhimento-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080057 | 3.823,33 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080058 | 802,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080059 | 10.166,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080060 | 2.134,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080061 | 8.480,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080062 | 1.780,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080063 | 6.210,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080064 | 1.304,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/conselho tutelar-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080065 | 55.767,34 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080066 | 9.627,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080067 | 4.905,64 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 40%,referente ao mês de 07/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080068 | 39.491,08 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%-Ens. Fundamental-Comissionados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080069 | 140.897,03 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-comissionado. ref a 07/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080070 | 32.176,49 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080071 | 616.043,35 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080072 | 430.168,98 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080073 | 689.299,28 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080074 | 150.851,03 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080075 | 195.355,51 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080076 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080077 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-GABINETE ELETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080078 | 17.468,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080079 | 3.668,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080080 | 99.939,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080081 | 20.987,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080082 | 5.578,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080083 | 1.171,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE EFETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080084 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080085 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VICE PREFEITO ELETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080086 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080087 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPLAM COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080088 | 6.666,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080089 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080090 | 1.410,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080091 | 1.399,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080092 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080093 | 7.073,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080094 | 1.485,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080095 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080096 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080097 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080098 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080099 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080100 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080101 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMPRAS COMISSIONADO 008/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080102 | 45.053,61 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080103 | 12.581,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080104 | 9.461,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080105 | 2.642,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080106 | 5.299,66 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080107 | 1.804,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080108 | 79.132,00 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080109 | 378,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080110 | 16.617,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080111 | 9.504,00 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080112 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080113 | 49.086,72 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080114 | 296.516,00 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080115 | 10.308,20 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAB CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080116 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080117 | 62.268,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080118 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-COMDEC COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080119 | 151.351,20 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080120 | 2.197.078,08 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal professor- Concursados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080121 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080122 | 31.783,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080123 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080124 | 4.070,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080125 | 854,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080126 | 3.740,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080127 | 785,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080128 | 12.372,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080129 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080130 | 2.598,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080131 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080132 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080133 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080134 | 12.248,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080135 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080136 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080137 | 2.572,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080138 | 169.409,90 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080139 | 23.675,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080140 | 4.971,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080141 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080142 | 35.576,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080143 | 476.285,33 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080144 | 15.150,74 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080145 | 3.181,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080146 | 11.319,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 08/2022 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080147 | 2.376,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080148 | 169.303,81 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080149 | 35.553,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080150 | 2.904,00 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080151 | 34.976,99 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080152 | 7.345,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080153 | 10.687,50 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080154 | 2.244,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080155 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080156 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080157 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080158 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080159 | 71.988,25 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080160 | 177.926,94 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080161 | 15.117,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080162 | 27.666,04 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080163 | 5.809,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080164 | 176.431,32 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080165 | 37.050,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080166 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080167 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080168 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080169 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080170 | 24.524,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080171 | 5.150,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080172 | 7.440,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080173 | 1.562,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080174 | 6.946,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080175 | 1.458,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080176 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080177 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080178 | 4.320,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080179 | 907,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080180 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080181 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080182 | 8.715,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080183 | 1.830,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080184 | 28.709,88 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080185 | 6.029,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080186 | 8.433,43 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080187 | 1.771,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080188 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080189 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080190 | 19.495,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080191 | 4.093,95 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080192 | 29.065,08 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080193 | 63.558,19 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080194 | 31.772,58 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080195 | 10.406,14 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080196 | 169.544,72 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080197 | 67.208,60 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080198 | 11.677,96 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080199 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080200 | 542.706,39 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080201 | 116.523,63 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080202 | 91.136,95 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080203 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080204 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080205 | 1.320,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080206 | 8.323,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporari, 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080207 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/comunicação temporario 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080208 | 9.866,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080209 | 2.071,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃO COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080210 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080211 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080212 | 42.357,61 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080213 | 8.895,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080214 | 9.891,33 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080215 | 2.077,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080216 | 1.747,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED - MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080217 | 42.680,36 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080218 | 11.711,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na sec. de educação-comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080219 | 8.962,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080220 | 29.588,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na sec. de educação-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080221 | 40.766,16 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080222 | 8.560,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080223 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080224 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080225 | 2.021,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss servidores lotados na sec. de educação - comissionados, mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080226 | 14.335,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080227 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080228 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇASA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080229 | 42.590,66 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080230 | 8.293,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com sdgdsfgdfgd | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080231 | 8.944,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080232 | 1.452,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080233 | 12.723,39 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080234 | 2.671,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080235 | 18.525,50 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080236 | 3.890,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FINANÇAS TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080237 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 08/2022 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080238 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080239 | 32.640,20 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080240 | 6.854,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080241 | 20.932,98 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080242 | 4.395,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080243 | 6.757,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. pessoal apoio-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080244 | 129.369,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. pessoal apoio-concusado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080245 | 217.302,81 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080246 | 45.633,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/INFRA TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080247 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA-COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080248 | 90.335,48 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. pessoal apoio-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080249 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080250 | 14.323,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080251 | 144.752,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. professor -comissionado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080252 | 3.007,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080253 | 22.696,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080254 | 4.766,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080255 | 9.616,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080256 | 2.019,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/AGRICULTURA CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080257 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080258 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC AGRI EFETIVO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080259 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080260 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND. COMERCIO COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080261 | 9.375,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080262 | 1.968,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND.COMER.COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080263 | 7.282,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080264 | 1.529,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IND.COMER.TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080265 | 31.678,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. professor -efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080266 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080267 | 460.597,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na ens. fund. professor -concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080268 | 2.403,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEHAB COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080269 | 100.019,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com s&output=ts | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080270 | 37.364,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-concursado, COMPETENCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080271 | 6.103,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080272 | 13.347,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-temporario, COMPETENCIA 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080273 | 6.672,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/eja - concursados, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080274 | 2.185,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080275 | 35.604,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-concursados, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080276 | 14.113,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080277 | 2.452,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil apoio-comissionados, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080278 | 14.366,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-efetivo, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080279 | 113.968,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-concursado, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080280 | 24.469,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-temporario, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080281 | 19.138,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens infantil professor-comissionados, referente a competência 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080282 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080283 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEHAB TEMPORARIO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080284 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080285 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEGOV COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080286 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080287 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMSI COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080288 | 22.615,33 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado.08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080289 | 4.749,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080290 | 7.480,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado. 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080291 | 1.570,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT CONCURSADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080292 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080293 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 08/2023 | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080294 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/08/2023 | 10080295 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 08/2023. | 10/08/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100001 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100002 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab.Dep. Erick Monteiro | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100003 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Para | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100004 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pa | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100005 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pa | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100006 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100007 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100008 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Pará(TCM-PA) | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100009 | 5.570,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100010 | 5.505,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100011 | 218 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100012 | 54,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100013 | 54,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100014 | 218 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100015 | 218 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100016 | 39.675,30 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100017 | 73.111,90 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 48/2022 contrato 20230069. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100018 | 81.458,28 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100019 | 79.080,56 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos objetivando atender as necessidades da Central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal e unidades básicas de saude da familia e demais unidades integrantes da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 046/2022 contrato 20230077 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100020 | 3.200,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus e câmaras, a fim de atender as necessidadades da Scretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 005-2023 contrato 20232235. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100021 | 15.364,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus e câmaras, a fim de atender as necessidadades da Scretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 005-2023 contrato 20232235. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100022 | 6.032,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de pneus e câmaras, a fim de atender as necessidadades da Scretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 005-2023 contrato 20232235. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100023 | 23.915,12 | ROCHA E ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP UNIPESSOAL LTDA | 36.850.210/0001-16 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais tecnicos hospitalares a fim de suprir as necessidades da central de abastecimento farmaceutica, hospital municipal, unidades saude da familia da Secretaria de Saúde. Conforme Pregão 049/2022contrato 20230097. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100024 | 20.670,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100025 | 93.562,73 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de INFRA de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100026 | 334.904,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:027/2021 CONTRATO:20220004 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100027 | 7.558,20 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100028 | 32.684,15 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100029 | 250,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100030 | 43,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100031 | 196,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100032 | 196,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100033 | 464 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100034 | 139,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100035 | 464 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100036 | 464 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100037 | 158,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100038 | 158,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100039 | 317 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100040 | 158,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100041 | 158,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100042 | 317 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100043 | 158,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 029-2023 CONTRATO:20232335. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100044 | 42.142,54 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.034 Construção e Reforma de pontes e Trapiches | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO:2023211 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 3-2022-0010 OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTE , ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONCORRENCIA:3-2022-0010 CONTRATO:20232111 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100045 | 7.150,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100046 | 1.501,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100047 | 7.443,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100048 | 1.563,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100049 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100050 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-SECRETARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100051 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100052 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100053 | 53.553,43 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100054 | 10.843,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/FMS-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100055 | 6.986,36 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100056 | 80.026,40 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100057 | 16.439,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100058 | 9.741,60 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100059 | 1.995,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100060 | 293.136,80 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100061 | 60.161,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100062 | 155.680,80 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100063 | 31.794,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACS-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100064 | 12.473,65 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100065 | 831,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100066 | 19.658,73 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100067 | 2.838,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100068 | 12.566,41 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100069 | 2.154,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100070 | 309.463,53 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100071 | 31.733,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100072 | 18.687,79 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100073 | 3.037,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100074 | 11.239,50 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 10/2022 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100075 | 2.360,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100076 | 245.128,11 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100077 | 39.830,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/HOSPITAL-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100078 | 3.583,80 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100079 | 37.685,26 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100080 | 5.976,55 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100081 | 27.222,55 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100082 | 1.914,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAMU-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100083 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100084 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100085 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100086 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100087 | 111.325,74 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100088 | 15.006,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PSF-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100089 | 36.891,32 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100090 | 305.965,65 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100091 | 38.094,93 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporarios, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100092 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100093 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REF. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100094 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100095 | 2.305,50 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100096 | 484,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100097 | 30.705,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100098 | 6.448,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100099 | 5.959,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100100 | 6.478,18 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS,ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100101 | 957,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100102 | 9.389,90 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100103 | 1.435,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100104 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100105 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100106 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100107 | 28.379,67 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos Servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Comissionados. Ref.10/23 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100108 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100109 | 5.959,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. Referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100110 | 4.154,37 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100111 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100112 | 5.550,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100113 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamneto dos Servidores Lotados na Secretaria de Meio Ambiente- Efetivo.Ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100114 | 1.165,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100115 | 30.467,83 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100116 | 5.511,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100117 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100118 | 16.948,73 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100119 | 1.771,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100120 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100121 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100122 | 26.557,51 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Meio Ambiente-Concursado.Ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100123 | 29.559,08 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100124 | 3.790,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100125 | 5.577,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100126 | 18.682,94 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos SErvidores lotados na Sec. Meio Ambiente-Temporario.Ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100127 | 3.923,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO, referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100128 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100129 | 54.136,37 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100130 | 1.584,00 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento da folha de pagamento FOPAG-Sec.Mun. de Educação 10%-Concursado do mes de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100131 | 36,5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 71.010-3 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100132 | 159.044,30 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-comissionado. ref a 09/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100133 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100134 | 40.454,53 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%-Ens. Fundamental-Comissionados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100135 | 29.377,32 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100136 | 523.403,55 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100137 | 542.823,70 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100138 | 700.478,98 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100139 | 150.055,35 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100140 | 2.161.534,47 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100141 | 825.631,44 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100142 | 178.843,76 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100143 | 29.065,08 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100144 | 146.982,65 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100145 | 29.964,57 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100146 | 8.603,32 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100147 | 145.317,44 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100148 | 83.292,04 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100149 | 10.441,47 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100150 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100151 | 541.451,70 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100152 | 186.291,46 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100153 | 92.168,40 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100154 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100155 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100156 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMED MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO, referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100157 | 11.368,63 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun educação-comissionado-,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100158 | 332,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun educação-concursado-,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100159 | 33.399,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun educação-temporario-,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100160 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun educação-comissionado,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100161 | 8.495,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL APOIO-comissionado-,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100162 | 6.169,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100163 | 109.914,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100164 | 113.438,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORARIO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100165 | 147.100,57 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-comissionado-,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100166 | 31.511,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-EFETIVOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100167 | 453.133,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100168 | 173.382,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100169 | 37.557,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE PROFESSOR-CONCURSADOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100170 | 6.103,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE PROFESSOR-EFETIVOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100171 | 30.866,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND AEE PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100172 | 6.292,54 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS FUND EJA PROFESSOR-CONCURSADOS,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100173 | 1.806,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100174 | 30.516,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100175 | 17.491,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-TEMPORARIO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100176 | 2.192,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100177 | 14.366,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100178 | 113.704,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100179 | 39.121,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORARIO,referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100180 | 19.355,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADOS, referente a competência de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100181 | 35.176,32 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100182 | 7.387,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100183 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100184 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100185 | 31.158,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100186 | 6.543,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100187 | 55.468,20 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100188 | 11.648,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100189 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100190 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100191 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100192 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-comissionado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100193 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100194 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/scfv-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100195 | 4.412,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100196 | 926,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100197 | 2.420,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100198 | 508,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-comissionado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100199 | 13.334,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100200 | 2.800,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/igdm-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100201 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100202 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/creas-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100203 | 27.458,09 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100204 | 5.766,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100205 | 23.767,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100206 | 4.991,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cras-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100207 | 19.490,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100208 | 4.092,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acolhimento-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100209 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100210 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-concursado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100211 | 8.846,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100212 | 1.857,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/programa criança feliz-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100213 | 7.950,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100214 | 1.669,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fmdca-conselho tutelar-comissionado, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100215 | 6.210,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100216 | 1.304,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fmdca-conselho tutelar-temporario, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100217 | 38.573,84 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de administração-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100218 | 8.100,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100219 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100220 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100221 | 9.891,32 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Efetivo, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100222 | 2.077,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100223 | 40.803,02 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-concursado, ref a 10/2023 . | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100224 | 8.568,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100225 | 50.776,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-temporario, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100226 | 10.663,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100227 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-inativo, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100228 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-pensionista, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100229 | 11.885,14 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-Estagiários, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100230 | 41.328,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100231 | 8.678,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100232 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100233 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100234 | 12.606,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-concursados, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100235 | 2.647,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100236 | 19.824,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNIICPAL DE FINANÇAS-temporario, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100237 | 4.163,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100238 | 2.151,60 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-temporario, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100239 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100240 | 39.004,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100241 | 8.190,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUIRA-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100242 | 20.606,96 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-concursados, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100243 | 4.327,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100244 | 233.918,40 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100245 | 49.122,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100246 | 14.323,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SECRETARIA DE AGRICULTURA-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100247 | 3.007,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100248 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretario de Agricultura-comissionado, referenrte a competencia de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100249 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100250 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100251 | 6.640,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-SECRETARIA DE AGRICULTURA-concursado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100252 | 1.394,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100253 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-efetivos, 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100254 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100255 | 22.696,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-Temporário, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100256 | 4.766,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100257 | 11.485,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO-Comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100258 | 2.411,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIAL E COMERCIO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100259 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100260 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100261 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete eletivo 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100262 | 20.108,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100263 | 4.222,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete temporario 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100264 | 103.225,33 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100265 | 21.677,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete comissionado 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100266 | 5.578,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100267 | 1.171,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabinete efetivo 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100268 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100269 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/gabine eletivo 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100270 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100271 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/deplan comissionado 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100272 | 7.786,67 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100273 | 1.635,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100274 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100275 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100276 | 11.044,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-Temporário, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100277 | 2.319,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-TEMPORARIO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100278 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100279 | 2.403,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100280 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-temporario, ref a 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100281 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100282 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO, ref a 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100283 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE GOVERNO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100284 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DA SEGURANÇA INTITUCIONAL-COMISSIONADO, ref a 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100285 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE SEGURANÇA INTITUCIONAL-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100286 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100287 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100288 | 2.760,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100289 | 579,6 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMPRAS COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100290 | 2.002,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100291 | 420,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100292 | 10.580,00 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100293 | 2.221,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN COMISSONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100294 | 45.971,57 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado.10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100295 | 9.654,02 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN CONCURSADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100296 | 3.868,33 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100297 | 812,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100298 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100299 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC CONCURSADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100300 | 4.224,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100301 | 887,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100302 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100303 | 1.537,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE INTERBO COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100304 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100305 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE INTERNO CONCURSADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100306 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário.10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100307 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA TEMPORARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100308 | 24.388,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADOR GERAL COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100309 | 5.121,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADOR GERAL COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100310 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100311 | 1.760,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100312 | 369,6 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃP TEMPÓRARIO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100313 | 9.866,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100314 | 2.071,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃP COMISSIONADO 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100315 | 15.715,33 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-comissionado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100316 | 3.300,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100317 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 10/2023 | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100318 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100319 | 7.480,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-Concursado, ref a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100320 | 1.570,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-CONCURSADO, referente a competência 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/10/2023 | 10100321 | 252.941,04 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 10/2023. | 10/10/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110001 | 54.591,77 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110002 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110003 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110004 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110005 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110006 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110007 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110008 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110009 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110010 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110011 | 651 | SEBASTIÃO NUNES GOMES | 352.052.022-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27 de junho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110012 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110013 | 651 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110014 | 651 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110015 | 651 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110016 | 651 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110017 | 651 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110018 | 651 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110019 | 651 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110020 | 651 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110021 | 651 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110022 | 651 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110023 | 651 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110024 | 651 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110025 | 651 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110026 | 651 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110027 | 651 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110028 | 651 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110029 | 651 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110030 | 651 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110031 | 651 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110032 | 651 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110033 | 651 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110034 | 651 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110035 | 651 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110036 | 651 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110037 | 200 | ELDIMAR PEREIRA CARDOSO | 006.308.492-93 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA PARA BELEM PORTARIA:716/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110038 | 325,5 | MANUELLY SILVA NUNES | 062.156.182-76 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.003 Manutenção da Bolsa Universitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxílio finanaceiro para o PAE - Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Superior e Técnico, na modalidade Bolsa Universitária. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110039 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110040 | 106.256,65 | W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.785.185/0001-52 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de construção da escola municipal de ensino infantil e fundamental matilde julio de castro conforme tomada de preço:2/2022-005 contrato:20222846 8° MEDIÇÃO | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110041 | 16.102,25 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110042 | 4.576,04 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110043 | 3.107,64 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:202301100 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110044 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, acompanhar Presidente da Câmara junto a SEEL | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110045 | 181.861,51 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232284 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110046 | 1.500,00 | ANTONIO MARCOS TRAVASSOS DA SILVA | 574.766.322-49 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente aos serviços prestados para o demutran, manutenção dE veiculo | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110047 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL URBANO SITUAÇÃO RUA VICENTE COSTA N:541 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110048 | 41.307,00 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água, conforme contrato 400000034841 ref 09/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110049 | 42.870,84 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a INFRESTRUTURA. de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110050 | 45.633,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para bomba d'água, conforme contrato 400000034841 ref 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110051 | 39.594,41 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a SECRETARIA DE INFRA de São Miguel do Guamá.C/C:400000033659 Ref. a 09/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110052 | 32.145,32 | POLYMEDH. EIRELLI | 63.848.345/0001-10 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222912. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110053 | 8.524,90 | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 05.048.534/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222913 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110054 | 2.574,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222914. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110055 | 21.312,56 | P P F COM E SERV EIRELI | 07.606.575/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222915. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110056 | 1.563,76 | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 37.556.213/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222916. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110057 | 18.079,99 | R P S DE OLIVEIRA EIRELI | 41.288.529/0001-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222917 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110058 | 30.906,00 | G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU | 42.254.594/0001-07 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.011 Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidade Básica de Saúde Vila França no Municipio de São Miguel do Guamá, em conformidade com a proposta de aquisição de equipamentos e material permanente Nº11454.76000/1220-08 emenda parlamentar Nº81000293. Pregão 043-2022 contrato 20222918. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110059 | 9.512,22 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110060 | 2.530,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110061 | 10.120,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110062 | 5.060,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110063 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110064 | 15.180,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232096. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110065 | 35.750,00 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de recargas de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médico hospitalar especifico de uso na assistencia ventilatória para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 038/2022 contrato 20230059. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110066 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110067 | 1.584,00 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento da folha de pagamento FOPAG-Sec.Mun. de Educação 10%-Concursado do mes de 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110068 | 165.898,96 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-temporario. ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110069 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Gabinete do Prefeito-Eletivo, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110070 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINTE DO PREFEITO-ELETIVO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110071 | 107.369,17 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Gabinete do Prfeito-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110072 | 22.547,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110073 | 6.150,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Gabinete do Prefeito-Efetivo, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110074 | 1.291,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110075 | 22.002,93 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Gabinete do Prefeito-temporário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110076 | 4.620,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO PREFEITO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110077 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE VICE PREFEITO-ELETIVO, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110078 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110079 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de Planejamento-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110080 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110081 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de Licitação-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110082 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110083 | 6.910,67 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110084 | 1.451,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110085 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Compras-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110086 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110087 | 40.432,53 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%-Ens. Fundamental-Comissionados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110088 | 29.851,16 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110089 | 11.233,20 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-DEMUTRAN-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110090 | 2.358,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110091 | 525.515,86 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110092 | 44.642,28 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-DEMUTRAN-concursado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110093 | 553.050,82 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110094 | 9.374,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110095 | 2.200,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-DEMUTRAN-Temporário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110096 | 462 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110097 | 3.868,33 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-COMDEC-comissionado, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110098 | 812,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110099 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-COMDEC-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110100 | 4.224,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COMDEC-TEMPORARIO, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110101 | 887,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110102 | 710.830,45 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110103 | 150.055,35 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110104 | 2.164.869,45 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110105 | 857.283,73 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110106 | 176.048,20 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110107 | 29.065,08 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110108 | 146.683,53 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110109 | 30.114,86 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110110 | 8.603,32 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110111 | 145.003,32 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110112 | 85.348,19 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110113 | 10.441,47 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110114 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110115 | 542.864,82 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110116 | 186.900,03 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110117 | 91.136,92 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110118 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110119 | 54.385,00 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110120 | 304,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110121 | 5.250,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de Controle Interno-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110122 | 1.102,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110123 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Conrole Interno-concursado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110124 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110125 | 24.745,74 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Procuradoria Geral-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110126 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens.SEMED MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO, referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110127 | 11.464,26 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADO,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110128 | 332,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE EDUCAÇÃO-CONCURSADO,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110129 | 34.838,78 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE EDUCAÇÃO-TEMPORARIO,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110130 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE EDUCAÇÃO-comissionado,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110131 | 8.490,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. apoio-comissionado,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110132 | 6.268,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. apoio-efetivo,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110133 | 110.358,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. apoio-concursado,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110134 | 116.140,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. apoio-temporario,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110135 | 149.274,38 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-comissionado,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110136 | 31.511,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-efetivo,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110137 | 453.972,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-concursado,referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110138 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO REF. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110139 | 29.410,67 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionados. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110140 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110141 | 180.029,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com jhggfg | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110142 | 6.176,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110143 | 36.970,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente INSS PATRONAL DOS servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-concursados, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110144 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- Efetivo. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110145 | 6.103,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110146 | 30.803,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-TEMPORARIO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110147 | 6.324,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. Fundamental EJA-CONCURSADO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110148 | 1.806,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL APOIO-EFETIVO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110149 | 30.450,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL APOIO-CONCURSADO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110150 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência de 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110151 | 17.923,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL APOIO-TEMPORARIO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110152 | 2.192,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL APOIO-COMISSIONADO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110153 | 14.366,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110154 | 114.001,61 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL PROFESSOR-CONCURS, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110155 | 39.249,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL PROFESSOR-TEMPORARIO, COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110156 | 5.196,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA GERAL-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110157 | 19.138,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento DE INSS PATRONAL Dos servidores lotados no Ens. INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADOS COMPETENCIA 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110158 | 27.859,07 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110159 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Procuradoria Geral-temporário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110160 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADORIA GERAL-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110161 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Procuradoria Geral-Estagiário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110162 | 5.850,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-CONCURSADO, referente a competência de 10/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110163 | 20.187,20 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-temporario. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110164 | 10.185,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Departamento de Comunicação-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110165 | 4.239,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO referente a competência de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110166 | 2.138,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110167 | 1.760,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de comunicação-temporario, ref a 11 /2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110168 | 369,6 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110169 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO , ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110170 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110171 | 38.767,84 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-comissionado, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110172 | 4.905,64 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos ervidores municipalizados lotados no FUNDEB 40%,referente ao mês de 10/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110173 | 8.141,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110174 | 8.030,08 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-efetivo, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110175 | 1.686,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AMIDNISTRAÇÃO-EFETIVO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110176 | 39.653,16 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-concursado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110177 | 8.327,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110178 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-inativo, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110179 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-pensionista, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110180 | 54.560,28 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-temporario, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110181 | 11.457,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competencia de 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110182 | 12.249,60 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Administração-Estagiários, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110183 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110184 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110185 | 41.023,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretario Municipal de Fianças-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110186 | 8.614,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110187 | 12.034,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Finanças-concursados, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110188 | 2.527,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110189 | 2.151,60 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Finanças-Estagiários, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110190 | 22.903,20 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Finanças-temporario, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110191 | 4.809,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110192 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DEINFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF A 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110193 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110194 | 38.234,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Infraestrutura-comissionado, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110195 | 8.029,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110196 | 19.323,19 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Infraestrutura-concursados, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110197 | 4.057,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110198 | 233.724,94 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Infraestrutura-temporario, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110199 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110200 | 49.082,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110201 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO-SECRETARIO DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110202 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110203 | 12.115,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Agricultura-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110204 | 2.544,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110205 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Agricultura-efetivos, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110206 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-EFETIVO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110207 | 1.911,00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição à Confederação Nacional dos Municípios,por apoio administrativo, técnico e operacional, referente 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110208 | 36.979,37 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110209 | 10.017,43 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria Municipal de Agricultura-concursado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110210 | 7.765,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110211 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110212 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110213 | 2.103,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110214 | 31.848,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110215 | 6.688,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110216 | 58.865,00 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110217 | 12.361,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110218 | 5.456,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110219 | 1.145,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110220 | 22.212,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Agricultura-Temporário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110221 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110222 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110223 | 3.960,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110224 | 831,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110225 | 4.664,51 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110226 | 4.896,00 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110227 | 1.028,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110228 | 2.420,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110229 | 508,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110230 | 11.354,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110231 | 2.384,33 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110232 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110233 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110234 | 27.447,07 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110235 | 5.763,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110236 | 22.562,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110237 | 4.738,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110238 | 19.490,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110239 | 4.092,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110240 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110241 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110242 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO INDUSTRIA ECOMERCIO-COMISSIONADO, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110243 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110244 | 12.175,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Industria e Comercio-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110245 | 2.556,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110246 | 11.044,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento-Secretaria Municipal de Industria e Comercio- Temporário, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110247 | 2.319,23 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110248 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Habitação-comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110249 | 2.403,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110250 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Secretaria de Habitação-temporario, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110251 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110252 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110253 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE GOVERNO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110254 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO, ref a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110255 | 3.066,00 | FOPAG-SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-SEMSI-COMISSIONADO, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110256 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110257 | 643,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMSI-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110258 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110259 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110260 | 14.801,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo-Comissionado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110261 | 3.108,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110262 | 7.480,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo-Concursado, ref a 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110263 | 1.570,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria MNunicipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo-Concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110264 | 8.846,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110265 | 1.857,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110266 | 8.480,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110267 | 1.780,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110268 | 4.840,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110269 | 1.016,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110270 | 263.817,40 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110271 | 7.436,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110272 | 1.561,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110273 | 10.347,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110274 | 2.172,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110275 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios ao agente politico lotado na FOPAG/FMS-SECRETARIO, ref. 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110276 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110277 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110278 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110279 | 62.950,59 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110280 | 12.011,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110281 | 6.828,75 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110282 | 82.546,40 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110283 | 16.968,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110284 | 7.946,40 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110285 | 1.618,84 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110286 | 294.324,80 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110287 | 60.411,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110288 | 161.876,00 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110289 | 33.095,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110290 | 6.014,73 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110291 | 905,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110292 | 18.351,09 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110293 | 2.690,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110294 | 15.830,77 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110295 | 2.966,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110296 | 192.850,87 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110297 | 30.260,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110298 | 19.036,65 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110299 | 3.237,30 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110300 | 8.934,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 11/2022 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110301 | 1.876,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110302 | 252.256,36 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110303 | 42.377,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110304 | 6.755,85 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110305 | 36.615,26 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110306 | 6.258,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110307 | 10.313,91 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110308 | 1.405,53 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110309 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110310 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110311 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110312 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110313 | 103.733,42 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110314 | 16.329,92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110315 | 35.471,54 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110316 | 5.525,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110317 | 264.221,14 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110318 | 37.377,15 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110319 | 6.204,12 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110320 | 1.302,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110321 | 33.090,00 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110322 | 6.948,90 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110323 | 6.478,18 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110324 | 957,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110325 | 9.445,57 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110326 | 1.580,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110327 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110328 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110329 | 3.480,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110330 | 730,8 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110331 | 3.550,73 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110332 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110333 | 5.550,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110334 | 1.165,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110335 | 30.577,51 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110336 | 5.660,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110337 | 9.961,81 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110338 | 1.734,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110339 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110340 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110341 | 17.506,36 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 11/2023 | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 10/11/2023 | 10110342 | 2.870,70 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 11/2023. | 10/11/2023 | 30/12/2023 |
| 11/01/2023 | 11010001 | 385,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona O CENTRO MUNICIPAL DE APERFEIÇOAMENTO E INCLUSÃO DIGITAL BAIRRO UMARIZAL Para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá.C/C:3024490725 01/2023 | 11/01/2023 | 30/12/2023 |
| 11/01/2023 | 11010002 | 223,91 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona O CENTRO MUNICIPAL DE APERFEIÇOAMENTO E INCLUSÃO DIGITAL BAIRRO PERPETUO SOCORRO Para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá.C/C:19376249 01/2023 | 11/01/2023 | 30/12/2023 |
| 11/01/2023 | 11010003 | 421,55 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR C.C:100647109 01/2023 | 11/01/2023 | 30/12/2023 |
| 11/01/2023 | 11010004 | 4.800,00 | SAO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | 13.400.311/0001-90 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de link internet atraves de infraestrutura 100% em FTTx(Fibra Optica) para realização de atividades da Câmara Municipal | 11/01/2023 | 30/12/2023 |
| 11/01/2023 | 11010005 | 45.180,11 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 01/2023. | 11/01/2023 | 30/12/2023 |
| 11/02/2023 | 11020001 | 42,2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona AO CENTRO CUMINITARIO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO INFANTIL E FUNDAMENTAL.C.C:11926665 REF A 02/2023 | 11/02/2023 | 30/12/2023 |
| 11/03/2023 | 11030001 | 408,26 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 03/2023 conta contrato 3019851590. | 11/03/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040001 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040002 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 04/2023. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040003 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040004 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040005 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040006 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040007 | 651 | MARIA DE ARAUJO LIMA | 361.450.252-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei n426/2022 de 27/06/2023. Ref. 04/2023. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040008 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040009 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040010 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040011 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040012 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 04/2023 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040013 | 45.862,65 | REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 28.298.890/0001-89 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de construção da escola municipal de ensino infantil e fundamental dr.antonio do carmo barbosa conforme tomada de preço:2/2022-005 contrato:20222845 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040014 | 78,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040015 | 875,54 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040016 | 99,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO PREGÃO 039/2022 CONTRATO:20230022 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040017 | 490,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de INDUSTRIA E COMERCIO PREGÃO:039/2022 CONTRATO:20230022 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040018 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040019 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040020 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040021 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040022 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040023 | 280 | ANTONIO ALEX ANDRADE DE OLIVEIRA | 000.436.232-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040024 | 17.229,35 | MACHADO SOARES & SOARES LTDA | 19.407.080/0001-22 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGAO:019/2022 CONTRATO:20222753 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040025 | 144.863,46 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040026 | 77.019,35 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040027 | 72.805,95 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040028 | 93.509,01 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040029 | 96.987,96 | M E E CRISTO REI TRANSPORTE-ME | 22.953.097/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (estadual e municipal), no municipio de são miguel do guamá/Pa. conforme pregão:019/2022. contrato:20222752 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040030 | 90.314,78 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040031 | 106.407,76 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040032 | 90.728,08 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040033 | 89.987,52 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040034 | 97.792,38 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040035 | 84.338,40 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040036 | 144.434,84 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040037 | 25.440,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:008/2022 contrato:20232033 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040038 | 80,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040039 | 4.659,94 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040040 | 1.349,99 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040041 | 800 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040042 | 2.100,00 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040043 | 6.127,96 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040044 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040045 | 349 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 031/2023 contrato 20232035. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/04/2023 | 11040046 | 1.821,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 031/2023 contrato 20232035. | 11/04/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050001 | 4.240,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de FINANÇAS, conforme pregão: 001/2023 contrato 20232127. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050002 | 50.786,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232024. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050003 | 480,41 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CMAPID DO BAIRRO UMARIZAL C.C:3024490725 REF 05/2023 | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050004 | 2.500,00 | MAYRA DE NAZARE DE SILVA LIMA | 007.927.692-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a portaria nº253/2023 de suprimento de fundo para servidor, conforme lei municipal nº250 de 20 de junho de 2013. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050005 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de FINANÇAS do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050006 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230098 | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050007 | 17.544,00 | R M TAVARES-ME | 15.048.253/0001-02 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços para confecção de bolsa em lona, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de Licitação 7.2023-0011 contrato 20232150. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050008 | 280 | JONATHAN DA SILVA REIS | 010.474.232-19 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050009 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA DA NOVA BR 010 | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050010 | 25,02 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 10/05/2023 | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050011 | 179.258,49 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.025 Manutenção do Transporte Escolar-PNATE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222790 | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/05/2023 | 11050012 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 05/2023. | 11/05/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070001 | 21.080,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, conforme pregão: 001/2023 contrato 20232139. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070002 | 7.250,00 | 50.557.668 CLAYTON LUCAS SILVA DE ARAUJO | 50.557.668/0001-02 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com assessoria elaboração de programas/laudos de saúde e segurança do trabalho, objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, conforme Dispensa 7.2023-0016, contrato 20232218. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070003 | 2.500,00 | MAYRA DE NAZARE DE SILVA LIMA | 007.927.692-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a portaria nº386/2023 de suprimento de fundo para servidor, conforme lei municipal nº250 de 20 de junho de 2013, mês | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070004 | 65 | ADRIELY DO SOCORRO LOPES ROCHA | 822.151.702-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão 1 (uma) diária a servidora para custear despesas com viagem a cidade de Ananindeua-PA, no dia 01 de julho de 2023, para acompanhar o Multirão de Ressonancia magnetica e tomografia no Hospital Anita Gerosa. Conforme Portaria 387/2023. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070005 | 147 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070006 | 473,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070007 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE agricultura DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230098. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070008 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070009 | 2.500,00 | ROGERIO LEMOS DE SOUZA | 832.495.832-00 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com conceder suprimento de fundo conforme portaria:389/2023 | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070010 | 35.000,00 | X MUSIC PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | 44.654.904/0001-06 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a realização de show com a Banda Cabaré do Brega no Festival de Verão 2023, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo INEXIGIBILIDADE:6.2023-0014 CONTRATO:20232222 | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070011 | 22.213,17 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070012 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca -Sedap | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070013 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Pesca do Para(SEDAP) | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070014 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará(SEEL-PA) | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070015 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias referente ao dia 11/07/2023 | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070016 | 2.060,40 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070017 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070018 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 07/2023. | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070019 | 14.335,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários.07/2023 | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/07/2023 | 11070020 | 1.452,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários. 07/2023 | 11/07/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080001 | 6.000,15 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230054 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080002 | 17.810,29 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 003/2022 contrato 20230054. | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080003 | 320 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades das secretarias, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232127. | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080004 | 1.660,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades das Secretarias 001/2023 contrato:20232127 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080005 | 16.317,00 | HOLSER SERVIÇOS TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LTDA | 41.737.844/0001-05 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO:7.2023-0022 CONTRATO 20232260 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080006 | 166.390,83 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários a reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Pregão 024/2022 contrato 20232079. | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080007 | 712,95 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 08/2023 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080008 | 446,65 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CMAPID UMARIZAL C.C:3024490725 REF 08/2023 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080009 | 403,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 08/2023 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080010 | 8.449,43 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080011 | 19.879,14 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080012 | 117,78 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento da EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS, 08/2023. | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080013 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 08/2023. | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/08/2023 | 11080014 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar.agrupadas - ocorrencia 10/08/2023 | 11/08/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090001 | 40.121,06 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGAO:033/2022 CONTRATO:20232059 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090002 | 31.650,61 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:014/2022 contrato:20230017 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090003 | 68,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090004 | 83.340,00 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ pregão:061/2022 contrato:20230057 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090005 | 9.469,81 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de educação São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232118. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090006 | 13.098,24 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090007 | 29.991,54 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090008 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090009 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Eqiuatorial Pará de Energia Eletrica | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090010 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório da Deputada Federal Paula Titan | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090011 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090012 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090013 | 868,39 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090014 | 744,44 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090015 | 425,5 | R & C MARTINS COMERCIO LTDA - ME | 18.175.732/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. PREGÃO:014/2022 CONTRATO:20230019 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090016 | 16.752,30 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090017 | 764,8 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CMAPID UMARIZAL C.C:3024490725 REF 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090018 | 1.670,42 | LOUISE BANDEIRA PINTO REIS | 004.350.992-48 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de verbas rescisorias da servidora que trabalhou no Departamento de Comunicação. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090019 | 1.200,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de infra:pregão:001-2023 CONTRATO:20232127 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090020 | 29.391,28 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de 08/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090021 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- SECRETARIO-COMISSIONADO REF. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090022 | 28.867,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-comissionados.Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090023 | 8.136,12 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente- Efetivo.Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090024 | 26.352,16 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Meio Ambiente-concursado.Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090025 | 15.705,60 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente-temporario. Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090026 | 6.062,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. Meio Ambiente-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090027 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretario-comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090028 | 1.708,58 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Sec. MEIO AMBIENTE-EFETIVO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090029 | 5.533,95 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. Meio Ambiente-concursado. Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090030 | 3.298,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG-Temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090031 | 35.424,67 | FOPAG-SEMAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS - concursado, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090032 | 7.439,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-CONCURSADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090033 | 6.017,49 | FOPAG-SEMAS-SECRETARIO-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com subsidios a agentes politicos lotados na FOPAG-SEMTEAS-SECRETARIO-COMISSIONADO, ref. 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090034 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-SECRETARIA, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090035 | 30.982,00 | FOPAG-SEMAS-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-COMISSIONADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090036 | 6.506,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-COMISSIONADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090037 | 51.970,20 | FOPAG-SEMAS-TEMPORARIOS | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090038 | 10.913,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090039 | 4.972,04 | FOPAG-PSCFV-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/SCFV - CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090040 | 1.044,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-CONCURSADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090041 | 1.980,00 | FOPAG-PSCFV-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SCFV-COMISSIONADO, ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090042 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-COMISSIONADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090043 | 5.280,00 | FOPAG-PSCFV-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-SCFV-TEMPORARIOS, ref. ao mê 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090044 | 1.108,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SCFV-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090045 | 5.398,67 | FOPAG-IGDM-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - CONCURSADO ref. ao mês de 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090046 | 1.133,72 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-CONCURSADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090047 | 1.980,00 | FOPAG-IGDM-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/SEMTEAS/IGDM - COMISSIONADO ref. ao mês de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090048 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-COMISSIONADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090049 | 13.334,00 | FOPAG-IGDM-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-IGDM-TEMPOARIOS, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090050 | 2.800,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/IGDM-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090051 | 11.186,04 | FOPAG-CREAS-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-CREAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090052 | 2.349,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CREAS-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090053 | 27.458,09 | FOPAG-PBF-CRAS-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090054 | 5.766,19 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-CONCURSADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090055 | 23.437,50 | FOPAG-PBF-CRAS-TEMPORÁRIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-SEMTEAS-PBF-CRAS-TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090056 | 4.921,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CRAS-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090057 | 19.490,00 | FOPAG-ACOLHIMENTO-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/ACOLHIMENTO - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090058 | 4.092,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ACOLHIMENTO-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090059 | 2.867,50 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/p.criança feliz-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090060 | 602,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONCURSADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090061 | 8.846,00 | FOPAG-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento de funcionários da FOPAG/SEMTEAS/P. CRIANÇA FELIZ - TEMPOSRARIO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090062 | 1.857,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090063 | 8.480,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às depesas com a FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR -COMISSIONADO, referente ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090064 | 1.780,80 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-COMISSIONADO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090065 | 6.210,00 | FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO | 18.213.358/0001-68 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMDCA-CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO ref. ao mês de 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090066 | 1.304,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONSELHO TUTELAR-TEMPORARIO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090067 | 6.666,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090068 | 1.399,86 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090069 | 7.073,54 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090070 | 1.485,43 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090071 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090072 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-secretario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090073 | 21.006,50 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-COMISSIONADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090074 | 4.411,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090075 | 42.102,28 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TEMPORÁRIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-FMS-TEMPORARIOS, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090076 | 8.841,46 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/fms-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090077 | 5.808,00 | FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTAGIARIOS | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com bolsa universitara aos estagiários lotados na FOPAG-FMS-ESTAGIARIO, ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090078 | 81.038,40 | FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090079 | 16.652,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ENDEMIAS-EFETIVO, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090080 | 10.797,60 | FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ENDEMIAS-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090081 | 2.217,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 305 0004 2.058 Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/endemias-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090082 | 301.100,80 | FOPAG-ACS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090083 | 61.834,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090084 | 153.067,20 | FOPAG-ACS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-ACS-concursado, ref. ao mês de 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090085 | 31.245,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.046 Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/acs-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090086 | 4.620,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE -EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090087 | 970,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090088 | 12.427,00 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/VIGILANCIA EM SAUDE - CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090089 | 2.609,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090090 | 11.883,04 | FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA-TEMPORARIOS, ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090091 | 2.495,42 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vigilancia em saude-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090092 | 160.735,48 | FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090093 | 33.754,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090094 | 15.375,74 | FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090095 | 3.228,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090096 | 11.319,00 | FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores da FOPAG-HOSPITAL-COMISSIONADO, ref. ao mês 09/2022 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090097 | 2.376,98 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090098 | 166.128,60 | FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-HOSPITAL-TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090099 | 34.887,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/hospital-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090100 | 2.904,00 | FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos estagiarios lotados na FOPAG-HOSPITAL-ESTAGIARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090101 | 32.277,98 | FOPAG-SAMU-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090102 | 6.778,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090103 | 9.925,50 | FOPAG-SAMU-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAMU - TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090104 | 2.084,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/samu-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090105 | 3.650,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/SAUDE BUCAL - CONCURSADO ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090106 | 766,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090107 | 1.320,00 | FOPAG-SAUDE BUCAL-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores da FOPAG-SAMU-TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090108 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.047 Manutenção do Programa Saúde Bucal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/saude bucal-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090109 | 69.389,30 | FOPAG-PSF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090110 | 14.571,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090111 | 28.082,04 | FOPAG-PSF-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - CONCURSADO ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090112 | 5.897,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090113 | 180.894,52 | FOPAG-PSF-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/PSF - TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090114 | 37.987,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.045 Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Sáude da Família | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/psf-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090115 | 6.893,47 | FOPAG-CEO-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090116 | 1.447,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090117 | 2.385,00 | FOPAG-CEO-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CEO-COMISSIONADOS, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090118 | 500,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090119 | 27.698,83 | FOPAG-CEO-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/CEO - TEMPORARIO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090120 | 5.816,75 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ceo-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090121 | 4.560,00 | FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA - TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-AMB. DE ATENÇÃO BASICA-TEMPORARIOS, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090122 | 957,59 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/pab-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090123 | 6.928,04 | FOPAG-CTA-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-EFETIVOS, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090124 | 1.454,88 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090125 | 2.068,04 | FOPAG-CTA-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CTA-CONCURSADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090126 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cta-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090127 | 3.240,00 | FOPAG-NASF-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG/NASF - EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090128 | 680,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/nasf-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090129 | 1.848,00 | FOPAG-CRES-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e salários dos servidores lotados na FOPAG-CRES-CONCURSADO. Ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090130 | 388,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090131 | 5.550,00 | FOPAG-CRES-COMISSIONADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimento dos servidores lotados na FOPAG-CRES-COMISSIONADO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090132 | 1.165,50 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090133 | 26.340,60 | FOPAG-CRES-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG-CRES-TEMPORARIOS, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090134 | 5.531,52 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/cres-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090135 | 7.700,08 | FOPAG-CAPS-EFETIVO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS - EFETIVO, ref. ao mês 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090136 | 1.617,01 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090137 | 3.520,04 | FOPAG-CAPS-CONCURSADO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-CONCURSADO, ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090138 | 739,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090139 | 21.394,00 | FOPAG-CAPS-TEMPORARIO | 11.454.760/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos dos servidores lotados na FOPAG/CAPS-TEMPORARIO, ref. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090140 | 4.492,74 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/caps-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090141 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario setembro/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090142 | 53.225,57 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090143 | 1.584,00 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento da folha de pagamento FOPAG-Sec.Mun. de Educação 10%-Concursado do mes de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090144 | 153.660,53 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-comissionado. ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090145 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090146 | 30.043,17 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090147 | 516.733,66 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio- Concursados, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090148 | 515.774,66 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090149 | 678.849,12 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090150 | 150.055,35 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090151 | 2.160.700,85 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090152 | 726.553,69 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090153 | 172.891,93 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090154 | 31.570,06 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090155 | 141.969,79 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090156 | 30.114,86 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090157 | 8.603,32 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090158 | 146.166,16 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090159 | 78.100,04 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090160 | 10.384,27 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090161 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090162 | 537.666,95 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090163 | 171.995,51 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090164 | 91.147,26 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090165 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090166 | 63.392,01 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090167 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090168 | 2.185,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090169 | 17.820,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- temporário. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090170 | 3.742,20 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090171 | 105.323,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 08/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090172 | 22.117,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090173 | 5.578,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090174 | 1.171,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE EFETIVO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090175 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090176 | 1.457,09 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/GABINETE ELETIVO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090177 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090178 | 664,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEPLAN COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090179 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090180 | 1.410,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇAO TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090181 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090182 | 1.131,22 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/LICITAÇÃO COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090183 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090184 | 434,7 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMPRAS COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090185 | 13.811,50 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090186 | 2.900,41 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090187 | 1.918,83 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semed multiprofissional-temporario, referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090188 | 11.177,35 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. de educação-comissionados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090189 | 332,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. de educação-concursados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090190 | 32.268,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. de educação-temporario,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090191 | 1.516,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/sec. mun. de educação-comissionados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090192 | 8.172,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. pessoal apoio-comissionados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090193 | 6.309,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. pessoal apoio-efetivo,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090194 | 108.514,06 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. pessoal apoio-concursado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090195 | 107.943,07 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. pessoal apoio-temporario,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090196 | 142.558,31 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-comissionados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090197 | 31.511,62 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-efetivo,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090198 | 452.958,11 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-concursados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090199 | 152.641,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. professor-temporario,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090200 | 36.307,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. AEE Professor-concursado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090201 | 6.629,71 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. AEE Professor-efetivo,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090202 | 29.813,65 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ens. fund. AEE Professor-temporario, referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090203 | 6.324,12 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EJA-Concursado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090204 | 1.806,68 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-efetivo,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090205 | 30.694,89 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-concursados,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090206 | 16.401,00 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-temporario,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090207 | 2.180,69 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil apoio-comissionado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090208 | 14.366,60 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-efetivo,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090209 | 112.910,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-concursado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090210 | 36.119,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-temporario,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090211 | 19.140,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Ens. infantil professor-comissionado,referente a competência de 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090212 | 1.991,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090213 | 418,1 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/DEMUTRAN TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090214 | 45.950,68 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090215 | 9.649,64 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0011 2.104 Manutenção do Departamento Municial de Transito e transporte - DEMUTRAN | Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS CONCURSADO | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090216 | 3.516,67 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090217 | 738,5 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-COMDEC COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090218 | 1.936,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-CONCURSADO | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090219 | 406,56 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC CONCUESADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090220 | 3.740,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090221 | 785,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMDEC TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090222 | 8.010,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090223 | 1.682,10 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTROLE INTERNO COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090224 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090225 | 756 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMTROLE CONCURSADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090226 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090227 | 415,79 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADOR TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090228 | 23.675,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090229 | 4.971,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/PROCURADOR COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090230 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090231 | 1.540,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090232 | 323,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMUNICAÇÃO TEMPORARIO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090233 | 9.866,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090234 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090235 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090236 | 10.532,26 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090237 | 2.211,77 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM EFETIVO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090238 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo.09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090239 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090240 | 12.723,83 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários.09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090241 | 41.424,07 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090242 | 8.305,18 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/ADM COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090243 | 40.913,02 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090244 | 8.591,73 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/-ADM CONCURSADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090245 | 47.344,20 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração-temporario. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090246 | 9.942,27 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Adminitração-Temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090247 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090248 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretario de Finanças-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090249 | 40.822,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Finanças-comissionado, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090250 | 8.572,61 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Finanças-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090251 | 1.452,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento da secretaria de Finanças-Estagiários, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090252 | 12.034,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Finanças-concursados, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090253 | 2.527,14 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Finanças-Concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090254 | 19.340,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Finanças-temporario, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090255 | 4.061,39 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Finanças-temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090256 | 34.328,19 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Infraestrutura-comissionado, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090257 | 7.208,91 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Infraestrutura-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090258 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090259 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Infraestrutura-Comissionado,referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090260 | 20.884,16 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Infraestrutura-concursados, ref a 09/2023 . | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090261 | 4.385,67 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Infraestrutura-Concursado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090262 | 214.165,99 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Infraestrutura-temporario, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090263 | 44.974,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Infraestrutura-Temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090264 | 15.378,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento Secretaria Municipal de Agricultura-comissionado. ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090265 | 3.229,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Agricultura-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090266 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secretario agricultura comissionado 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090267 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretario de Agricultura-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090268 | 22.696,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Agricultura-Temporário. ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090269 | 4.766,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Agricultura-Temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090270 | 8.092,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento Secretario Municipal de Agricultura-concursado, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090271 | 1.699,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretario Municipal de Agricultura, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090272 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos,ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090273 | 434,28 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Agricultura-Efetivo, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090274 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090275 | 11.485,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Industria e Cormecio-comissionado, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090276 | 2.411,85 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Industria e Comercio-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090277 | 10.340,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Industria e Comercio-temporario, ref a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090278 | 2.171,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Industria e Comercio, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090279 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento Secretaria Municipal de Habitação-comissionado, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090280 | 2.403,44 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria de Habitação-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090281 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da Secretaria de Habitação-temporario, ref a 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090282 | 277,2 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria Municipal de Habitação-Temporario, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090283 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/Secretaria de Industria e Comercio-Comissionado, referente a competência 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090284 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090285 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090286 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/semsi comissionado 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090287 | 14.801,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado. 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090288 | 3.108,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090289 | 6.996,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado.09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090290 | 1.469,16 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT CONCURSADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090291 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090292 | 1.390,04 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SMECLT COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090293 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090294 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEGOV COMISSIONADO 09/2023 | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/09/2023 | 11090295 | 237.586,75 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 09/2023. | 11/09/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100001 | 4.905,64 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA | 05.056.031/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de contribuição patronal ao IASEP, relativo aos servidores municipalizados lotados no FUNDEB 40%,referente ao mês de . 09/2023 | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100002 | 1.040,00 | MAURILO JOSE DE OLIVEIRA | 428.678.942-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de diaria para tome açu conforme portaria:642/2023 | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100003 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100004 | 31,15 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 10/10/2023 | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100005 | 644,24 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 10/2023 conta contrato 3019851590 | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/10/2023 | 11100006 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 10/2023. | 11/10/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120001 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120002 | 2.500,00 | KEYA WHITNEY WEEKES | 072.065.171-96 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para medico do programa mais médicos do Municipio de São Miguel do Guamá. Ref. 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120003 | 2.500,00 | FRANCISCO ADAILTON DOS SANTOS SAMPAIO | 032.515.712-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120004 | 2.500,00 | ERICK SENA SANTOS | 012.716.992-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120005 | 2.500,00 | BIANCA EVELYN PIEDADE ANDRADE | 022.476.292-37 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutora do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120006 | 2.500,00 | ANDRES ROMERO MATALOBOS | 065.983.091-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para programa mais médicos de são miguel do guamá para suprir a necessidade da secretaria de saude. Ref. 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120007 | 2.500,00 | ANTONIO AECIO DE MIRANJA LIMA JUNIOR | 980.898.622-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para o doutor do programa Mais Médicos, tendo como objetivo suprir carência desses profissionais no municipio de São Miguel do Guamá frente a atenção básica, mês de 11/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120008 | 3.500,00 | ANTONIA MARIA CARNEIRO | 243.758.702-06 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo em favor da paciente Joseane do Socorro Carneiro, correspondente ao processo judicial Nº0142477.89.2015.814.055 ref. 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120009 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)Gab. Dep Erick Monteiro | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120010 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem a serviço do Municipio de São Miguel do Guamá, junto ao Escritório Estadual da Deputada Federal Renilce Nicodemos(MDB) | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120011 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gabinete do Deputado Delegado Nilton Neves | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120012 | 1.000,00 | SUELENE APARECIDA CARVALHO | 261.761.572-34 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME PORTARIA:772/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120013 | 1.000,00 | SUELENE APARECIDA CARVALHO | 261.761.572-34 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME PORTARIA:772/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120014 | 500 | SUELENE APARECIDA CARVALHO | 261.761.572-34 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME PORTARIA:772/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120015 | 223 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120016 | 454,18 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120017 | 71 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120018 | 2.691,00 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120019 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120020 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120021 | 71 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120022 | 448,5 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120023 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120024 | 275.500,00 | MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 54.826.367/0005-11 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE RERFORMA EM MOBILIARIO TIPO CONJUNTO ESCOLAR (MESA E CADEIRA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:018-2023 CONTRATO:20232333 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120025 | 349 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120026 | 1.821,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120027 | 57.586,51 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20230114. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120028 | 2.732,49 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232035 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120029 | 6.673,62 | TEMPLO ENGENHARIA E SERVICO EIRELI | 40.583.253/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL FEDERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME INEXIGIBILIDADE 6.2023-0015 CONTRATO 20232223. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120030 | 3.000,00 | MARIA NILCE MIRANDA LIMA | 667.189.882-00 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento dA SECRETARIA DE AGRICULTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Dispensa de licitação 7/2022-0029 do contrato 20222860. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120031 | 1.275,69 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao Cras Padre Angelo ref. ao mês 12/2023 conta contrato 7239378. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120032 | 10.407,86 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-eletivo. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120033 | 21.296,00 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento- gabinete temporario.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120034 | 116.564,55 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado, Mês de 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120035 | 5.578,04 | FOPAG-GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Efetivo. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120036 | 6.938,57 | FOPAG-GABINETE DO VICE PREFEITO-ELETIVO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO.FOPGA-GABINETE VICE PREFEITO ELETIVO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120037 | 3.165,00 | FOPAG-DEPLAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1007 2.006 Manutenção da Diretoria de Planejamento Estrategico | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120038 | 6.716,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPORARIO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120039 | 5.386,80 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120040 | 9.137,33 | FOPAG-SEMED-MULTIPROFISSIONAL-TEMPORARIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.037 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 30%. Semed-Multiprofissional-temporario 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120041 | 2.070,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMPRAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120042 | 61.542,77 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120043 | 1.584,00 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao pagamento da folha de pagamento FOPAG-Sec.Mun. de Educação 10%-Concursado do mes de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120044 | 12.293,50 | FOPAG-DEMUTRAN-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120045 | 46.840,13 | FOPAG-DEMUTRAN-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120046 | 2.200,04 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fopag sec. de educação-efetivos, 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120047 | 3.564,04 | FOPAG-DEMUTRAN-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Temporário. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120048 | 165.003,32 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação 70%-comissionado. ref a 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120049 | 7.220,99 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da sec. mun. de educação 10%-comissionado, referente ao mes de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120050 | 38.056,53 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB 40%-Ens. Fundamental-Comissionados, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120051 | 28.538,37 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens.Fundamental pessoa apoio-Efetivos, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120052 | 522.261,16 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120053 | 422.321,09 | FOPAG-ENS FUND PESSOAL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Fundamental pessoal apoio-Temporários, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120054 | 711.022,00 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor-Comissionados, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120055 | 149.737,08 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental Professor Efetivos, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120056 | 2.154.422,29 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.Fundamental professor Concursados,competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120057 | 493.515,32 | FOPAG-ENS FUND PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.029 Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no FUNDEB ensino fundamental professor-temporarios, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120058 | 176.048,20 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR CONCURSADO, competencia 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120059 | 29.065,08 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no Ens. Fundamental AEE PROFESSOR-EFETIVO, COMPETENCIA 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120060 | 89.210,53 | FOPAG-ENS.ESPECIAL-AEE-PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 367 1008 2.036 Valorização dos Profissionais da Educaçã o Especial(AEE)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENS FUNDAMENTAL AEE PROFESSOR- TEMPORARIO, COMPATÊNCIA 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120061 | 3.165,00 | FOPAG-COMDEC-COMISSIOANDO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento da COMDEC - comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120062 | 1.452,00 | FOPAG-COMDEC-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120063 | 4.444,00 | FOPAG-COMDEC-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 06 182 0012 2.106 Operacionalização da Defesa Civil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO FOPGA-COMDEC-TEMPORARIO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120064 | 29.814,27 | FOPAG-EJA PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 366 1008 2.034 Valorização dos Profissionais da Educaçã o de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente aos servidores lotados no EJA CONCURSADO, COMPETENCIA 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120065 | 8.603,32 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Efetivo, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120066 | 5.250,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120067 | 3.600,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120068 | 11.445,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secre. habitação comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120069 | 1.320,00 | FOPAG-SECRETARIA DE HABITAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.114 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com secretaria de habitação temporario 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120070 | 1.980,00 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporário. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120071 | 23.675,07 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120072 | 726 | FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-ESTAGIÁRIOS | 05.193.073/0001-60 | Procuradoria Geral do Municipio | 03 092 0019 2.132 Manutenção da Procuradoria Geral | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-estagiária.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120073 | 1.320,00 | FOPAG-DEP.DE COMUNICAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Gabinete do Prefeito | 24 122 1003 2.004 Manutenção Departamento de Comunicação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento dos servidores fopag-dep.de comunicação temporario 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120074 | 10.185,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120075 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120076 | 40.754,74 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-sec de administração comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120077 | 8.895,43 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-efetivo. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120078 | 38.689,52 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 13/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120079 | 2.640,00 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-inativo. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120080 | 19.524,06 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-pensionista.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120081 | 12.249,60 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTAGIÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-Estagiários.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120082 | 10.441,47 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil apoio -Comissionados, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120083 | 55.551,75 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120084 | 4.122,27 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-APOIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores Municipalizados-FUNDEB apoio, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120085 | 53.385,00 | FOPAG-MUNICIPALIZADOS-PROFESSOR | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Municipalizados-professor, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120086 | 145.487,40 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB Ens. Infantil APOIO-Concursados, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120087 | 59.162,08 | FOPAG-ENS INFANTIL APOIO-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB -Ens. Infantil APOIO-Temporários, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120088 | 68.412,44 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-EFETIVO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB- Ens. Infantil professor Efetivos, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120089 | 535.943,68 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-CONCURSADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento de servidores lotados no FUNDEB - Ens.infantil professor Concursados, competência 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120090 | 101.165,06 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-TEMPORÁRIO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento dos servidores do Ens. Infantil professor Temporario, competencia 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120091 | 89.074,00 | FOPAG-ENS INFANTIL PROFESSOR-COMISSIONADO | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.032 Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70% | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento referente servidores do Ens. Infantil professor Comissionado, competencia 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120092 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE FINANCAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCÇAS-COMISSIONADO.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120093 | 12.474,04 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120094 | 42.078,00 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120095 | 22.727,20 | FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 12/23 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120096 | 19.036,12 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.099 Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Residuos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursados. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120097 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIOS LOTADOS NA INFRAETRUTURA-COMISSIONADO. REF. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120098 | 38.234,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120099 | 250.477,48 | FOPAG-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-temporario. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120100 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO-AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Habitação | 04 122 1018 2.199 Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento fopag-secretario agricultura comissionado 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120101 | 12.115,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-comissionado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120102 | 11.333,47 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento-concursado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120103 | 2.068,04 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento sec. de agricultura-efetivos, 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120104 | 22.212,00 | FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Temporário.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120105 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG-SECRETARIO IND. E COMERCIO-COMISSIONADO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120106 | 12.175,00 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-comissionado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120107 | 11.044,04 | FOPAG-SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO-TEMPORÁRIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Mun. de Industria e Comercio | 23 122 0001 2.128 Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de Pagamento- Temporário.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120108 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIA DE GOVERNO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Governo | 04 122 1017 2.198 Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SECRETARIO DE GOVERNO-COMISSIONADO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120109 | 6.017,49 | FOPAG-SECRETARIO DA SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEMSI COMISSIONADO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120110 | 4.380,00 | FOPAG-SEMSI-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com despesa referente a folha de pagamento FOPAG-SEMSI-SECRETARIO-COMISSIONADO 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120111 | 14.801,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- comissionado. 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120112 | 7.876,00 | FOPAG-SEC ESPORTE CULTURA LAZER E TURISMO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento- Concursado.12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120113 | 6.619,24 | FOPAG-SECRETARIO ESPOT. CULT. LAZER E TURSM-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOPAG-SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO-COMISSIONADO, referente a competencia de 12/2023 | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120114 | 140.852,80 | FOPAG-SEC MUN DE EDUCAÇÃO 10%-ESTAGIÁRIOS | 06.081.168/0001-55 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.mun.de educação-estagiario. ref. a 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120115 | 6.017,49 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento meio ambiente-comissionados, mês 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120116 | 27.901,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento meio ambiente-comissionados, mês 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120117 | 8.825,47 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-EFETIVO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento meio ambiente-fetivo, mês 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120118 | 27.371,28 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento meio ambiente-concursados, 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120119 | 23.144,00 | FOPAG-MEIO AMBIENTE-TEMPORARIO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento meio ambiente-temporarios, 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120120 | 1.263,66 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120121 | 5.859,21 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-comissionados, referente a competência de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120122 | 1.853,34 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-efetivos, referente a competência de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120123 | 5.747,96 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-concursado, referente a competência de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 11/12/2023 | 11120124 | 4.860,24 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC. DE MEIO AMBIENTE-temporario, referente a competência de 12/2023. | 11/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010001 | 606 | ANTONIA DILCILENE TRAJANO RIBEIRO | 918.271.082-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010002 | 606 | ANTONIA MARIA GUERREIRO LOPES | 092.256.682-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010003 | 606 | ANTONIO RUBENILSON ROCHA DA SILVA | 954.583.442-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010004 | 606 | BENEDITA DILZA RIBEIRO DA PAIXAO | 159.034.942-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010005 | 606 | CLEITON PAULO LIMA DINIZ | 616.273.482-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010006 | 606 | DENISON DA SILVA GAMA | 025.129.902-30 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010007 | 606 | DILZA CRISTINA SOUZA DE BRITO | 399.806.932-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010008 | 606 | GEZIEL SILVA BARATA | 863.680.792-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010009 | 606 | IARA ROCHA DA SILVA | 087.126.912-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010010 | 606 | JANISSE GUEDES RODRIGUES DINIZ | 702.653.802-00 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010011 | 606 | JOSE VALMIR SILVA PEREIRA | 968.874.272-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010012 | 606 | LAELSON LOPES DAMASCENO | 032.030.862-63 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010013 | 606 | LUCIVAL DO SOCORRO MEIRELES | 586.150.832-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010014 | 606 | MARCOS FARIAS PANTOJA | 064.149.602-84 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Auxilio Municipal emergencial conforme Lei Municipal 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023 | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010015 | 606 | MARIA ELENA GUILHERME DA SILVA | 282.867.742-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010016 | 606 | MEIRE DO SOCORRO OLIVEIRA | 396.230.922-53 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010017 | 606 | MIZAEL CRUZ DE LIMA | 097.338.682-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010018 | 606 | MIZAEL LIMA GOMES | 695.542.932-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010019 | 606 | RAIMUNDA DE LIMA DINIZ | 167.106.062-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010020 | 606 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | 375.749.492-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010021 | 606 | ROSANA NOGUEIRA LIMA | 701.184.701-40 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010022 | 606 | SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA | 329.519.652-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio emergencial conforme Lei Municipal Nº4268/2022 de 08/07/2022 referente a 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010023 | 606 | SEBASTIAO GOMES PANTOJA | 266.429.722-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010024 | 606 | MARIA DE JESUS FARIAS DA SILVA | 352.020.332-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio municipal emergencial conforme lei 427/2022 de 08 de julho de 2022. Ref. 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010025 | 2.424,00 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DE SOUSA | 140.526.442-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades esenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte, cultura, lazer e turismo DISPENSA DE LITAÇÃO:7/2022-0035 CONTRATO;20222893 | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010026 | 300,76 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/SEC MUN DE FINANÇAS-EFETIVO, referente a competência 01/2023. | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/01/2023 | 12010027 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 672003,8 | 12/01/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040001 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep. Erick Monteiro | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040002 | 260 | AMANDA CRISTINA ROCHA SOTERO | 031.725.452-96 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria para custear despesas de viagem a cidade de belem para participar de capacitaçao sobre a nova lei de licitação e contrato n.14.133/2021 portaria 177/2023 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040003 | 170 | JOSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA | 883.488.222-91 | Gabinete do Prefeito | 04 122 0009 2.010 Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria para custear despesas de viagam pra belem paraparticipar de capacitação sobre a nova lei de licitação e contrato n 14.133/2021.conforme portaria:177/2023 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040004 | 2.500,00 | MADSON JOSÉ DA SILVA LIMA | 008.010.482-73 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DISPESA PARA CUBRIR SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA CUBRIR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASITÊNCIA SOCIAL CONFORME O ART. 4° DA LEI MUNICIPAL N°250/2013. conforme portaria 181/2023. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040005 | 477,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 04/2023 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040006 | 200 | DIOGO MICHEL DE ARAUJO MEDEIROS | 756.671.002-82 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 diaria e meia para custear despesa de viagem a cidade de belem para participar de reuniao junto ao instituto de terras do pará. conforme portaria:174/2023 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040007 | 3.133,80 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040008 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040009 | 24.680,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades dos Transportes que prestam serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040010 | 3.168,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Atenção Basica da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040011 | 43.190,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades dos Veiculos da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040012 | 27.064,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040013 | 58,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20220098. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040014 | 82.016,01 | W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.785.185/0001-52 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MATILDE JÚLIO DE CASTRO E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DR. ANTONIO DO CARMO BARBOSA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO tomada de preço:2/2022-005 contrato:20222846 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040015 | 59.932,31 | TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.254.583/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimunda de Oliveira Machado do Municipio de São Miguel. Conforme Tomada de Preços n2/2021-004 contrato 20217818. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040016 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040017 | 533,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento e Inclusão Digital do Bairro Umarizal, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 04/2023, C/C 3024490725 | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040018 | 449,43 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento Profissional e Inclusão Digital do Bairro Perpétuo Socorro, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 04/2023, C/C 19376249. | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/04/2023 | 12040019 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de terraplanagem de 40,14 de estrada vicinais | 12/04/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050001 | 75.319,75 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE 122.133,00 LITROS DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 PARA RECUPERAÇÃO DE 112,376 KM DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 115/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA . PREGÃO:040/2023 CONTRATO:20222849 | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050002 | 574,16 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 05/2023 | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050003 | 775,25 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 05/2023 | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050004 | 15.596,96 | NORTE TURISMO LTDA | 05.570.254/0001-69 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimentos de passagens aéreas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para o Programa TFD. Conforme Carona A/2021-001 contrato 20210117. Para paciente Fernando Silva e acompanhante Eliana Reis. | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050005 | 112,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, para EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS domunicipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 3019973718, mes de maio/2023. | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050006 | 2,77 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 11/05/2023 | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/05/2023 | 12050007 | 6.666,20 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 12/05/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060001 | 47.080,10 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de INFRAESTRUTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 070-2022 contrato 20233024 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060002 | 839,56 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 06/2023 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060003 | 501,51 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de alimentação afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060004 | 4.009,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060005 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060006 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060007 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060008 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060009 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060010 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060011 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060012 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Extraordinario da seccional Pará Realizado pela união dos Dirigentes Municipais de educação-UNDIME nos dias 15 a 16 de junho 2023, no hotel Sagres em belem do Pará. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060013 | 200 | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS-ME | 19.785.208/0001-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a inscrição para Forum Estadual Ordinario da Undime/PA, que este ano debatera o tema "desafios do momento: mudanças e expectativas para manter a qualidade da educação", nos dias 15 e 16 de junho de 2023. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060014 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a URE(Unidade Regional de Educação - Seduc)Castanhal | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060015 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a empresa Equiatorial Pará Energia | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060016 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a A Assembleia Legislativa do Estado do Pará acompanhar o Presidente | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060017 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Pará(SEEL), Alepa e Companhia de Habitação do Estado do Pará | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060018 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA)conforme portaria anexa | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060019 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060020 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR) | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060021 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para(Alepa)Gab. Dep. Antonio Tonheiro. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060022 | 41.943,24 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:008/2023 CONTRATO:20232116 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060023 | 715,23 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 06/2023 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060024 | 80.000,00 | LL VILLAS EVENTOS LTDA | 27.673.878/0001-44 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO EVENTO DA MARCHA PARA JESUS CONFORME INEXIGIBILIDADE:6.2023-0010 CONTRATO:20232176 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060025 | 92.021,55 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.025 Manutenção do Transporte Escolar-PNATE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222790 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060026 | 19.539,53 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232025. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060027 | 1.091,96 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230046. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060028 | 42,4 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ | 04.976.700/0001-77 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a solicitação de Certidão Negativa, cadastrada sob n 02820/2023 para atender as necessidades da Prefeitura de São Miguel do Guamá. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060029 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 06/2023. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060030 | 2.500,00 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 63.869.275/0001-86 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a FAMEP descontado em conta corrente, referente ao mês 06/2023. | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/06/2023 | 12060031 | 466,19 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 07/2023 | 12/06/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070001 | 57.000,00 | JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA | 37.358.317/0001-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de quadros brancos para atender a secretaria de educação conforme pregão:067-2022 contrato:20232229 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070002 | 2.700,00 | FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU | 623.280.262-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 04 e 1/2 (quatro diárias e meia) para o Secretario de Saúde de São Miguel do Guamá, para custear despesas com viagem a cidade de Goiania-GO, nos dias 15 e 19 de julho de 2023, para participação da Capacitação para Atenção Primária e Laboratorial Municipal.Conforme portaria 400/2023. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070003 | 877,5 | ERICKA SOUZA CARMO | 754.959.372-87 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias para servidora municipal para custear viagem a cidade de Goiania-GO, para participação de Capacitação para Atenção Primária Laboratorial Municipal.Conforme Portaria 401/2023. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070004 | 10.000,00 | ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS EVANGELICOS DE SÃO MIGUEL | 51.121.308/0001-26 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com apoio para evento que celebra 18 anos da ASSEMBLEIA DE DEUS | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070005 | 90.000,00 | NOVIDADE MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 07.749.170/0001-12 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF AO SHOW ARTISTICO COM CANTOR TONY ALLYSON CONFORME INEXIGIBILIDADE:6.2023-0011 CONTRATO:20232217 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070006 | 285 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 contrato 20230050. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070007 | 2.795,00 | MARLENE BARBOSA DE BRITO | 849.425.172-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 398/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070008 | 800 | JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR | 331.739.232-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE DIARIA AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. AO SERVIDOR JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR, PORTARIA 399/2023. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070009 | 1.430,00 | NAGILA NUNES COSTA | 047.975.132-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA:397/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070010 | 1.105,00 | ANA CLARA RAIOL MIRANDA | 035.757.252-17 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 396/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070011 | 1.365,00 | THALYA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS | 061.646.122-41 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:395/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070012 | 1.170,00 | PEDRO LIMA FARIAS | 792.959.322-34 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:394/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070013 | 1.000,00 | MAYRA DAYANNE NEPOMUCENO DE LIMA | 701.628.992-38 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref suprimento de fundo para servidora mayra dayanne nepomuceno de lima conforme portaria:393/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070014 | 1.000,00 | MAYRA DAYANNE NEPOMUCENO DE LIMA | 701.628.992-38 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref suprimento de fundo para servidora mayra dayanne nepomuceno de lima conforme portaria:393/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070015 | 500 | MAYRA DAYANNE NEPOMUCENO DE LIMA | 701.628.992-38 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref suprimento de fundo para servidora mayra dayanne nepomuceno de lima conforme portaria:393/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070016 | 62.436,95 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de recargas de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médico hospitalar especifico de uso na assistencia ventilatória para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 038/2022 contrato 20230059. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070017 | 118.084,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de educação. conforme pregão:067-2022 contrato:20232227 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070018 | 36.751,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de educação. conforme pregão:067-2022 contrato:20232227 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070019 | 15.618,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de educação. conforme pregão:067-2022 contrato:20232227 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070020 | 4.500,00 | ROBSON DOUGLAS FERREIRA PAULA | 016.636.262-00 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de shows que sera realizado no Festival de verão de São Miguel do Guamá. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070021 | 409.952,15 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ CONCORRENCIA:3/2022-0004 CONTRATO:20222883 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070022 | 400.178,00 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEMIU) DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ pregão:061/2022 contrato:20230057 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070023 | 389,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CMAPID UMARIZAL C.C:3024490725 REF 07/2023 | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/07/2023 | 12070024 | 89,02 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento da EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS, MES 07/2023. | 12/07/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090001 | 406,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090002 | 411,76 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232256. | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090003 | 709,93 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração e Departametos Vinculados do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090004 | 195 | THAIS HELOISE BITTENCOURT PEREIRA | 008.289.282-23 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/5(uma e meia)diárias para servidora para custear viagem a cidade de Belém-PA nos dias 19 e 20 de setembro, para participar do "Encontro do Selo UNICEF" a fim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social. Conforme portaria 551/2023. | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090005 | 2.500,00 | JEANE SILVA DE ARAUJO | 037.339.402-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de suprimentos de fundo conforme portaria 552/2023, conforme Art. 4º da Lei Municipal nº250/2013. Ref. ao mês 06/2021. | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090006 | 500 | RAYANA ATAIDE QUARESMA DE OLIVEIRA | 010.859.822-54 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PORTARIA:353/2023 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090007 | 2.000,00 | RAYANA ATAIDE QUARESMA DE OLIVEIRA | 010.859.822-54 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE FUNDO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PORTARIA 353/2023 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090008 | 2.500,00 | VANDER BATISTA DO MONTE | 609.152.772-04 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a portaria n°554/2023 de suprimento de fundo para servidor, conforme lei municipal n° 250 de 20 de junho de 2013, mês de . | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090009 | 364,9 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material para atender as necessidades da secretaria de administração conforme pregão:039/2022. contrato:20232256 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090010 | 1.789,64 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230046 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090011 | 493,55 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20230043 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090012 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA DA OBRA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO RECREIO | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090013 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO CASTANHEIRA | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090014 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab.Dep. Erick Monteiro | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090015 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço do municipio junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090016 | 17,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 11/09/2023 | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/09/2023 | 12090017 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 09/2023. | 12/09/2023 | 30/12/2023 |
| 12/10/2023 | 12100001 | 49.598,00 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:005/2023 CONTRATO:20232188 | 12/10/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120001 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.098 Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 12/2023. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120002 | 1.400,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120003 | 20.794,58 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232055 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120004 | 87,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120005 | 4.431,86 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120006 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Transporte -SETRAN E ALEPA | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120007 | 580 | GUAMÁ MOTOPEÇAS LTDA | 34.669.714/0001-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão 019-2023 contrato 20232435. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120008 | 29.604,02 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120009 | 2.985,00 | GUAMÁ MOTOPEÇAS LTDA | 34.669.714/0001-09 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de peças para manutenção de veículos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão 019-2023 contrato 20232435. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120010 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Transporte -SETRAN E ALEPA | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120011 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Transporte -SETRAN E ALEPA | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120012 | 27.461,78 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE educaçao DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20232055 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120013 | 3.437,94 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120014 | 37.910,00 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | Fundo Municipal de Saúde | 10 303 0006 2.042 Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos essenciais de farmacia básica, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 048/2022 contrato 20230073. | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120015 | 45.445,07 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE administração DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120016 | 1,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Tranf Recurso-E/I,Cobrança referente a 11/12/2023 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 12/12/2023 | 12120017 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 11/12/2023 | 12/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010001 | 297 | ELIZANGELA DO SOCORRO DE SOUZA REIS | 742.357.022-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para acompanhante e paciente do programa TFD. ref. 01/2023 | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010002 | 23.661,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010003 | 9.280,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010004 | 8.542,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010005 | 10.270,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010006 | 4.000,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010007 | 27.426,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/01/2023 | 13010008 | 160,34 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona a EMEIF MANOEL DE AZEVEDO MARTINS para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá.C/C:3019973718 Ref. a 01/2023 | 13/01/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020001 | 665 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020002 | 1.045,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020003 | 380 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020004 | 855 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020005 | 760 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.059 Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020006 | 570 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010/2022 rs contrato 20231884. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020007 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020008 | 4.300,34 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232059 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020009 | 23.317,81 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20232059 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020010 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Sec. de Estado de Articulação e Cidadania(Seac)e no Gab. do Pres. Igor Normando | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020011 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA DIRETORIA DE TRANSITO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223118 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020012 | 156,18 | LOC MINAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 18.778.140/0001-50 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com MULTA DE TRANSITO PLACA:RNT5C21 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020013 | 62.221,74 | R E DA COSTA LIRA LTDA | 83.894.683/0001-03 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.076 Construção, reforma e amplicação de Cemitério Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JORGE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONVITE:1/2022-0001 CONTRATO:20222894 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/02/2023 | 13020014 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF | 00.360.305/0001-04 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontada em conta corrente. 624011-7 | 13/02/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030001 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Esc. Estadual da Dep. Federal Renilce Conceição Nicodemos Albuquarque | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030002 | 3.191,00 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 01.929.316/0001-25 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com BOLETO AVULSO REFERENTE A UNUIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030003 | 3.837,50 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030004 | 6.500,00 | F W TAVARES GOMES CONSULTORIAS, AUDITORIAS, PROJETOS E ASSES | 10.321.450/0001-30 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria técnica administrativa para a elaboração de planejamentos estratégicos, com o escopo de dar suporte às políticas públicas promovendo e captando recursos e investimentos para a Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá, bem como, para executar projetos de aumento de teto de custeio da saúde, dentre outras necessidades inerentes ao suporte da gestão em saúde. Conforme Inexigibilidade 6.2023-0009 contrato 20232077. | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030005 | 53,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030006 | 80.385,90 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030007 | 3.257,31 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030008 | 1.675,31 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030009 | 472,2 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento Profissional e Inclusão Digital do Bairro Perpétuo Socorro, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 03/2023, C/C 19376249. | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030010 | 558,67 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o Centro Municipal de Aperfeiçoamento e Inclusão Digital do Bairro Umarizal, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de São Miguel do Guamá. Ref. a 03/2023, C/C 3024490725 | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030011 | 321.546,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197068 | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030012 | 92 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030013 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030014 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Tonheiro | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030015 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a 8º Regional de Educação (URE) Seduc | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030016 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio Estadual do Dep. Federal Antonio Doido | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030017 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/03/2023 | 13030018 | 7.999,00 | FAMGUAMA LTDA | 29.970.970/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN, CAMINHONETE E CARRO DE PASSEIO) SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ | 13/03/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040001 | 400 | MARIA EDNA DE OLIVEIRA PANTOJA | 014.160.192-27 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com auxilio aluguel social conforme a Lei Municipal n°416/2022 ref. 04/2023. Para atendender da Secretaria de Assistência Social de São Miguel do Guamá. | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040002 | 400 | SHEILA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | 948.669.612-87 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 04/2023. | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040003 | 400 | NILSON RODRIGUES BASTOS | 282.803.182-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aluguel social conforme Lei Municipal Nº416/2022 de 24 de maio de 2022. Ref. 04/2023. | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040004 | 20.233,65 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232025. | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040005 | 153.684,81 | M & B ENGENHARIA LTDA | 02.656.632/0001-33 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 031 0015 1.090 Construção da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 060/2022, PROCESSO N° 2022/125929 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO:2/2022-008 CONTRATO:20222888 | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/04/2023 | 13040006 | 1.200,00 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Publicações na Impresa Nacional | 13/04/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060001 | 1.907,02 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060002 | 267 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060003 | 3.600,00 | YLDSON AUGUSTO MACIAS SERRÃO | 41.064.156/0001-13 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.134 Manutenção do Fundo Muicipal dos Direito s da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em seleção e aplicação de provas para suprir as necessidades do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, para realização do processo de escolha unificado dos novos Conselheiros Tutelares. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060004 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060005 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Gab. do Dep.Erick Monteiro | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060006 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060007 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060008 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060009 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escrítorio da Deputada Federal Renilce Nicodemos. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060010 | 6.570,54 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS,COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS,CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS,PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060011 | 8.777,89 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL,PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA,CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS,ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060012 | 10.394,87 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060013 | 9.701,87 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060014 | 9.417,77 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060015 | 12.011,84 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060016 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060017 | 9.008,88 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060018 | 8.103,67 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221728 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060019 | 4.845,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232031. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060020 | 5.225,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232031. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060021 | 4.940,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232031 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060022 | 6.108,50 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060023 | 7.138,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060024 | 2.000,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060025 | 30.115,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, objetivando atender as necessidades do FUNDEB de São Miguel do Guamá/PA. CARONA:A.2023-003 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060026 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a escritório do Dep. Federal Antonio Doido | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060027 | 49.509,55 | L.F. MAURIS COMÉRCIO-EPP | 28.951.392/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de rouparia hospitalar com vista a fomentar os procedimentos médicos cirúrgicos do hospital municipal de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 015-2023 contrato 20232175. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060028 | 105,26 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, para EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS domunicipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 3019973718, mes de JUNHO/2023. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060029 | 243,25 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060030 | 184.512,02 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pavimentação da 1ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, penultima e ultima rua do conjunto Raimundo Guerreiro, conforme planilha de medição, convenio 121/202 - SEDOP. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060031 | 12.500,00 | MARKETING & EXECUTIVES CONSULTORIA LTDA | 18.265.457/0001-93 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços para a realização do curso de capacitação em segurança preditiva e preventiva para agentes de portarias e vigias das Escolas da rede Municipal de ensino, a fim de atender os interesses da Secretaria Municipal de Educação DISPENSA DE LICITAÇÃO:7.023-0009 CONTRATO:20232166 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060032 | 1.050,83 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060033 | 200.000,00 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 19.079.444/0001-92 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente AO FESTIVAL DE VERÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. CONFORME INEXIGIBILIDADE:6.2023-0012 CONTRATO:20232179 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060034 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 13/06/2023 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060035 | 33,92 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 12/06/2023 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060036 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060037 | 667,48 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o CMAPID UMARIZAL C.C:3024490725 REF 06/2023 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/06/2023 | 13060038 | 5.000,00 | A R M PIMENTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 39.611.673/0001-13 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANOS E CONFERENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME INEXIGIBILIDADE 6.2023-0013 CONTRATO:20232184 | 13/06/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070001 | 8.930,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de educação. conforme pregão:067-2022 contrato:20232227 | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070002 | 12.502,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a aquisição de centrais de ar para atender as necessidades da secretaria de educação. conforme pregão:067-2022 contrato:20232227 | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070003 | 5.000,00 | LUIZ PEDRO GOMES FURTADO | 300.011.882-91 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de reparo dos tratores, Para atender a secretaria de agricultura. | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070004 | 13.442,32 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070005 | 106.940,73 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.036 Construção do Complexo Orla Beira-Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO RETANGULAR (10X20cm) E EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO NA 2° ETAPA DA ORLA JOSÉ FONTELES (ORLA BEIRA RIO). DISPEBSA DE LICITAÇÃO 7.2023-0017 CONTRATO:20232231 | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070006 | 5.000,00 | EDVAL SELVIANO SA DOS SANTOS | 850.936.882-15 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE SERRALHERIA (PROTEÇAO DA FRENTE DE TRES TRATORES)PARA DAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES RURAIS DO MUNICIPIO | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/07/2023 | 13070007 | 33.382,18 | W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 18.785.185/0001-52 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviço de construção da escola municipal de ensino infantil e fundamental matilde julio de castro conforme tomada de preço:2/2022-005 contrato:20222846, 7ª MEDIÇÃO. | 13/07/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090001 | 511 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230055. | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090002 | 7.304,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232212 | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090003 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assemleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090004 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço do municipio junto a Equatorial Pará Energia Eletrica | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090005 | 10.001,40 | GENESI LOPES DA SILVA - ME | 03.194.463/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISPENSA 7.2023-0022 CONTRATO:20232258 | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/09/2023 | 13090006 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 12/09/2023 | 13/09/2023 | 30/12/2023 |
| 13/10/2023 | 13100001 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 13/10/2023 | 30/12/2023 |
| 13/10/2023 | 13100002 | 1.097,45 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 10/2023 | 13/10/2023 | 30/12/2023 |
| 13/10/2023 | 13100003 | 883,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 10/2023 | 13/10/2023 | 30/12/2023 |
| 13/10/2023 | 13100004 | 923,42 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o aperfeiçoamento profissional e inclusão digital do bairro umarizal c.c:3024490725 ref 10/2023 | 13/10/2023 | 30/12/2023 |
| 13/10/2023 | 13100005 | 4,45 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 11/10/2023 | 13/10/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110001 | 46.711,06 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de energia elétrica descontado em conta corrente icms, mês 11/2023. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110002 | 274,42 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232256. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110003 | 13.686,50 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades deste Município, conforme PREGÃO:047/2023 CONTRATO:20230117. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110004 | 65,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110005 | 3.865,03 | R BELMIRO DOS SANTOS ME | 08.337.141/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de serviços em refeições e coffee break, visando atender as necessidades do fundo municipal de ADM de são miguel do guamá. conforme PREGÃO: 025-2023 CONTRATO:20232325. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110006 | 1.110,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de ADM, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232127 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110007 | 22.998,60 | GENESI LOPES DA SILVA - ME | 03.194.463/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa de hospedagem referente DISPENSA:7.2023-0022 CONTRATO:20232258 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110008 | 7.360,00 | M C BARROS NETO LTDA | 11.121.231/0001-70 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada para fazer alteração de responsaveis e alteração de 46 escolas do municipio de São Miguel do Guamá. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110009 | 74.194,25 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.040 Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO 020-2023 CONTRATO:20232268 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110010 | 61.049,07 | M.G.CONSTRUTORA EIRELI | 27.293.132/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.040 Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO 020-2023 CONTRATO:20232268 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110011 | 53.889,03 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20232284 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110012 | 1.735,00 | BIOMÉDICA BELÉM DIST.DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA | 11.938.920/0001-71 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com adesão parcial a ata de registro de preço IRP Nº036/2020 decorrente do pregão 057/2020(ophir loyola-belem/pa), objetivando a aquisição de suprimento para diversos setores do centro de analises clinicas com o fornecimento de equipamento autoanalisadores em comodato, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 1º ADITIVO contrato 2021020001 carona A/2021-008. | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110013 | 334.916,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:027/2021 CONTRATO:20220004 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110014 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110015 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110016 | 15.840,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110017 | 108.924,84 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110018 | 1.320,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades dO GABINETE DO PREFEITO PREGÃO:001-2023CONTRATO:20232127 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110019 | 806,84 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o aperfeiçoamento profissional e inclusão digital do bairro umarizal c.c:3024490725 ref 11/2023 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110020 | 709,66 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o CHAPID BAIRRO PERPETUO SOCORRO C.C:19376249 REF 11/2023 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110021 | 956,96 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica para o predio onde funciona o deposito de alimentação escolar, conforme contrato 100647109, mês 13/2023 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/11/2023 | 13110022 | 7,22 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 10/11/2023 | 13/11/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120001 | 64.827,15 | COMUNIQUE EIRELI | 38.211.297/0001-07 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada no fornecimento de servoços grafricos, objetivando atender as demandas da secretaria municipal de educação de são miguel do guamá. conforme pregão:022-2023 contrato:20232480 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120002 | 2.500,00 | MAURILO JOSE DE OLIVEIRA | 428.678.942-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de Suprimentos de Fundos para servidor Maurilo Jose de Oliveira, para aquisição de serviço pessoa fisica para suprir as necessidades da Secretaria de Esporte, Lazer,Cultura e Turismo do Municipio de São Miguel do Guamá. conforme a portaria: 774/2023-. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120003 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 12/12/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120004 | 2.500,00 | KEYLA SUZI LIMA DA SILVA | 789.832.312-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de Suprimentos de Fundos para servidora Keyla Suzi Lima da Silva, para aquisição de serviço de pessoa fisica para suprir as necessidades da Secretaria Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme a Portaria: 775/2023. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120005 | 1.940,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO PREGÃO:001-2023 CONTRATO:20232127 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120006 | 130 | MAURILO JOSE DE OLIVEIRA | 428.678.942-04 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de DIARIA CONOFRME PORTARIA:783/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120007 | 2.500,00 | MAX WILLAME DE ALMEIDA ALVES | 020.663.142-18 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de Suprimentos de Fundos para o servidor Max Willame de Almeida Alvez, para aquisição de material de consumo para suprir as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme a Portaria: 776/2023. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120008 | 3.120,00 | PEDRO MATIAS DE PAIVA NETO | 008.033.352-45 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 781/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120009 | 3.640,00 | MARLENE BARBOSA DE BRITO | 849.425.172-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 777/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120010 | 2.860,00 | ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 003.836.072-13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 10 diarias para servidor Adriana de Oliveira Carvalho da Secretaria Municipal de Agricultura para Levantamento de Imoveis Rurais e Respectivas areas,em preparação a ação conjunto com o ITERPA,de regularização rural no municipio de são miguel do guamá, conforme portaria:780/2023. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120011 | 200 | KEYLA SUZI LIMA DA SILVA | 789.832.312-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SUPRIMENTO DE DIARIA CONFORME PORTARIA:782/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120012 | 3.120,00 | NAGILA NUNES COSTA | 047.975.132-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA:778/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120013 | 3.055,00 | ANA CLARA RAIOL MIRANDA | 035.757.252-17 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 779/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120014 | 334.929,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:027/2023 CONTRATO:20220004 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120015 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária a serviço da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120016 | 5.550,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120017 | 5.740,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás em centrais de ar, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120018 | 40.350,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120019 | 3.150,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120020 | 103.088,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. pregão:027/2021 contrato:20220004 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120021 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Gabinete do Deputado Antônio Doido | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120022 | 618,15 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia referente ao CREAS ref. ao mês 12/2023 conta contrato 3019851590. | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 13/12/2023 | 13120023 | 4,15 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 13/12/2023 | 13/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020001 | 13.200,00 | ELENILDO PEREIRA DE SOUZA | 329.518.332-53 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imovel destinado ao funcionamento do centro municipal de informatica em educação-CEMIE, a fim de atender as necessidades da secretaria municipal de educação. conforme a Dispensa de Licitação:7/2022-0007 contrato:20220172 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020002 | 7.200,00 | VALDEILTON MOREIRA DO NASCIMENTO | 620.631.385-91 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Imocel destinado ao Funcionamento do Centro Municipal de Informatica Educativa - INFORLEO, a fim de Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Educação. conforme a Dispensa de Licitação:7/2021-0063 Contrato:20210212 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020003 | 18.000,00 | MARIA ELIZABETH ANDRADE DA CUNHA | 372.614.012-34 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de Imovel destinado ao funcionamento do Centro Municipal de Aperfeiçoamento Profissional e de Inclusão Digital Perpetuo Socorro, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Educação. conforme a dispensa de licitação:7/2021-0003, contrato:20220157 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020004 | 6.196,60 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020005 | 33.864,59 | R. V. DA S. MARQUES - ME | 06.105.627/0001-93 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gases medicinais (gás oxigênio e ar comprimido) e materiais médicos hospitalares específicos de uso na assistencia ventilatória, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Pregão 038/2022 contrato 20230059. | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020006 | 651 | INACIO GOMES PANTOJA NEVES | 237.742.312-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei 426/2022 de 27/06/2023 ref. a 02/2023. | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020007 | 651 | EDANNY ROOSIVELT SILVA COSTA | 790.738.752-34 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÁS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023 REF.A 02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020008 | 651 | ANTONIO NERI DE OLIVEIRA | 726.556.402-25 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020009 | 651 | MARIA EDILEUZA DA SILVA FONSECA | 681.356.962-72 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMNETO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020010 | 651 | JOSE FRANCISCO DA SILVA REIS | 431.670.042-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020011 | 651 | JONATHAN BRAGA DA SILVA | 005.856.332-66 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020012 | 651 | JOÃO LOPES DA SILVA | 049.295.192-68 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020013 | 651 | JOÃO CORREA DA SILVA | 207.913.212-15 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF.02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020014 | 651 | IRANILDO DA SILVA GUERREIRO | 571.453.692-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020015 | 651 | SIMONE SILVA BRAGA DA SILVA | 677.623.443-49 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONFORME A LEI 426/2022 DE 27/06/2023. REF. 02/2023 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020016 | 651 | MARIA DE ARAUJO LIMA | 361.450.252-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de auxilio emergencial municipal conforme Lei n426/2022 de 27/06/2023. Ref. 02/2023. | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020017 | 420.131,92 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE 25.249,00 m 2 DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO (VERTICAL E HORIZONTAL) NOS BAIRROS PERPÉTUO SOCORRO E RAIMUNDO GUERREIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº 86/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP CONCORRENCIA:3/2023-0003 CONTRATO:20222807 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020018 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade Federal Rural da Amazônia(Ufra) | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020019 | 19.010,40 | DYRECTO ENGENHARIA LTDA | 30.326.542/0001-10 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS LOCALIZADOS NA TRAVESSIA URBANA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ inexigibilidade:6-2023-0003 contrato:20232042 | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020020 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/02/2023 | 14020021 | 500 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Publicações na Impresa Nacional | 14/02/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030001 | 31.385,33 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades deste Município, conforme PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230034. | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030002 | 93,77 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:039/2022 CONTRATO:20230023 | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030003 | 1.008,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230022 | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030004 | 1.220,13 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISRAÇÃO do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029 | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030005 | 753,26 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Miguel do Guamá conforme Pregão 039/2022 contrato 20230046. | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030006 | 314,55 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20230046. | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030007 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Estado de Articulação(Seac),Gab.do Pres.Igor Normando | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030008 | 12,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/03/2023 | 14030009 | 161 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 14/03/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040001 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040002 | 450 | OZEIAS FREITAS CORREA | 631.692.902-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA), a na Secretaria de Esporte e Lazer(SEEL) | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040003 | 450 | ROSIVALDO BARBOSA DE LIMA | 774.496.732-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040004 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(ALEPA) conforme portaria anexa | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040005 | 800 | JOSÉ PAULO DE LIRA JUNIOR | 331.739.232-00 | Sec.Mun.de Segurança Institucional | 04 122 0008 2.102 Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONCESSÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SEGURANÇA INSTITUCUINAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMA. AO SERVIDOR JOSE PAULO DE LIRA JUNIOR, PORTARIA 191/2023 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040006 | 50.029,82 | R E DA COSTA LIRA LTDA | 83.894.683/0001-03 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.076 Construção, reforma e amplicação de Cemitério Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JORGE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONVITE:1/2022-0001 CONTRATO:20222894 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040007 | 1.355,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040008 | 1.746,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040009 | 2.937,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040010 | 2.574,65 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040011 | 597,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040012 | 541,54 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040013 | 458,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040014 | 7.810,00 | M M DOS SANTOS | 35.926.033/0001-41 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.050 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais, insumos e instrumentais odontologicos, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 022/2022 contrato 20230124. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040015 | 1.033.348,45 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Execução da obra de contrução do novo prédio da Unidade Básica de Saúde da Família - Antonio Pimentel no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Tomada de Preço Nº 2-2023-001 contrato 20232110. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040016 | 73,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040017 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040018 | 137,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040019 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040020 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040021 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040022 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040023 | 20.161,84 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040024 | 46 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040025 | 7.320,00 | FOPAG-DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO-COMISSIONADO | 05.193.073/0001-60 | Controladoria Geral do Município | 04 124 0013 2.131 Operacionalização e Manutenção da Contro ladoria Geral do Município- Controle Int | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-Departamento de Controle Interno-comissionado, ref a competencia de 04/2023. | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/04/2023 | 14040026 | 44.190,28 | FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONCURSADO | 05.193.073/0001-60 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagamento-concursado. 04/2023 | 14/04/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060001 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMUTRAN, CONFORME PREGÃO Nº026/2022CONTRATO:20230098. | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060002 | 109.791,08 | TRANSTERRA LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 19.254.583/0001-05 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 1.005 Construção,Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para a execução dos serviços de construção da escola municipal de ensino fundamental Raimunda de Oliveira Machado do Municipio de São Miguel do guama. Tomada de preço nº2/2021-004. contrato nº20217818 | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060003 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060004 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060005 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal junto a Assembleia Legislativa do Estadodo Pará (ALEPA) conforme portaria anexa | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060006 | 7.675,00 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060007 | 673,2 | BRVO DISTRIBUIDORA LTDA | 30.273.846/0001-66 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com combustivel diversos e oleo lubrificantes, para atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente do municipio de Sao Miguel do Guamá, conforme Pregão nº 008-2023, contrato nº20232148 | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060008 | 202,1 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de administração Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232182 | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060009 | 836,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232182. | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060010 | 39,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/06/2023 | 14060011 | 29,47 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 13/06/2023 | 14/06/2023 | 30/12/2023 |
| 14/07/2023 | 14070001 | 33.120,66 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de administração. Conforme Pregão 070-2022 contrato 20223024. | 14/07/2023 | 30/12/2023 |
| 14/07/2023 | 14070002 | 14.999,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 14/07/2023 | 30/12/2023 |
| 14/08/2023 | 14080001 | 149.373,39 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA FELICIANO DA COSTA CANAL DNIT CONFORME CONCORRENCIA 3/2022-0006 CONTRATO:20232230 | 14/08/2023 | 30/12/2023 |
| 14/08/2023 | 14080002 | 118.339,15 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA FELICIANO DA COSTA CANAL DNIT CONFORME CONCORRENCIA 3/2022-0006 CONTRATO:20232230 | 14/08/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090001 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 13/09/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090002 | 127,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098. | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090003 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritorio do Dep. Federal Antonio Doido | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090004 | 280 | RUI TIAGO PEREIRA DA SILVA | 915.228.702-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, a Alepa na Escola do Legislativo | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090005 | 169,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230051. | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090006 | 81.185,45 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090007 | 260 | MARIA GRACILENE FERREIRA DA SILVA | 423.045.802-97 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 2 (duas) diárias, para custear despesas a cidade de Belém - PA, nos dias 14 e 15 de setembro 2023 conforme portaria N°571/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090008 | 260 | MARIA DE NAZARE TRINDADE RODRIGUES | 297.208.502-72 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 2 (duas) diárias, para custear despesas a cidade de Belém - PA, nos dias 14 e 15 de setembro 2023 conforme portaria N°570/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090009 | 260 | WELDALENE DO SOCORRO RODRIGUES CAVALCANTE | 843.698.922-87 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 2 (duas) diárias, para custear despesas a cidade de Belém - PA, nos dias 14 e 15 de setembro 2023 conforme portaria 568/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090010 | 260 | NAZARÉ DO PERPÉTUO SOCORRO DOS SANTOS CIRILO | 352.069.502-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Concessão de 2 (duas) diárias, para custear despesas a cidade de Belém - PA, nos dias 14 e 15 de setembro 2023 conforme portaria N°569/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090011 | 260 | LUCILEIA FERREIRA DO ROSARIO | 429.372.722-15 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA COM 2 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELEM portaria:572/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/09/2023 | 14090012 | 223,29 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, EMEF Agostinho Marques, conta contrato 11558470, mes de 09/2023 | 14/09/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100001 | 104.739,75 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de outubro de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100002 | 2.185,63 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de outubro de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100003 | 11.682,88 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mês de outubro de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100004 | 57.420,97 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de outubro de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100005 | 8.256,87 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento do vereador presidente referente ao mês de outubro de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100006 | 9.542,80 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente a parcela final do 13° salário de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100007 | 6.281,33 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente a parcela final do 13° salario de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100008 | 2.758,93 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente a parcela final do 13° salario de 2023 | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100009 | 2.420,00 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente as verbas rescisórias ,13 salario proporcional, ferias proporcionais | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/10/2023 | 14100010 | 1.151,90 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente as verbas rescisórias (13° salario, ferias proprcinais..) | 14/10/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110002 | 98,21 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110003 | 152,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029/2023 contrato 20232376 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110004 | 22.774,30 | COMUNIQUE EIRELI | 38.211.297/0001-07 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada no fornecimento de servoços grafricos, objetivando atender as demandas da secretaria municipal de educação de são miguel do guamá. conforme pregão:022-2023 contrato:20232320 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110005 | 30.303,18 | COMUNIQUE EIRELI | 38.211.297/0001-07 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada no fornecimento de servoços grafricos, objetivando atender as demandas da secretaria municipal de educação de são miguel do guamá. conforme pregão:022-2023 contrato:20232319 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110006 | 20.187,69 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2023 CONTRATO:20232364 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110007 | 595,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de SãoMiguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110008 | 91,82 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. pregão:039/2022 contrato:20232256 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110009 | 324 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME O PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232183 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110010 | 638,25 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20230029. | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110011 | 2.000,00 | ASSOC. DOS MORADORES E PROD. RURAIS DA COM. QUIL. S. R. DE B | 34.689.471/0001-70 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para associação para realização de evento alusivo ao dia da conciencia negra que sera realizado no dia 18 de novembro de 2023. | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110012 | 20.862,00 | RUBERVAL GOMES DO NASCIMENTO 72217340204 | 42.598.818/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios para compor a alimentação escolar conforme pregão:014/2022 contrato:20230020 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110013 | 9.519,58 | COOP.QUILOMBOLA NORDESTE P DA AGRIC. FAMILIAR E AGROECOLOGIA | 46.365.106/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino na modalidade FundamentaL.ConformeDispensa de Licitação:7/2023-0001cp, contrato:20232085 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110014 | 4.400,00 | COOPERATIVA DE PRODUTORES E AGRICULTORES DE TATUAIA | 41.215.181/0001-50 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 13 392 0007 2.116 Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF.A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO (CAMPEONATO DA UNIÃO) DE TATUAIA | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110015 | 16.335,67 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT RURAIS DA COMU. N SRA DA ROSA MISTICA | 03.901.098/0001-46 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que farão do kit de alimentacao escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipais de ensino nas modalidades. creche, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos,AEE e quilombolas. ref a dispensa de licitação 7/2023-0001-CP. contrato: 20232083 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110016 | 21.782,80 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110017 | 997,9 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.197 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110018 | 1.687,30 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.191 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110019 | 1.777,10 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.193 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110020 | 5.179,20 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110021 | 5.679,60 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.196 Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110022 | 6.174,63 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DOS AGRIC. FAMILIARES DE SÃO M. DO G | 29.359.372/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.192 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL QUE IRÃO COMPLEMENTAR O CARDÁPIO ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO NAS MODALIDADES: CRECHE, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, AEE, ENSINO MÉDIO E ILOMBOLAS conforme dispensa de licitação:7/2023-0002-CP Contrato:20232283 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110023 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto ao Escritório do Deputado Federal Helio Leite | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110024 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuáriaria e da Pesca-Sedap | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110025 | 450 | JOSE DA SILVA FERREIRA | 431.660.672-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará(IDEFLOR-BIO) | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110027 | 450 | DANIEL BORGES PINTO | 820.928.932-20 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Tribunal de Contas dos Municipios(TCM-PA) e ALEPA | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110028 | 31.500,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, conforme pregão: 001-2023 contrato 20232139. | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110029 | 1.424,17 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.195 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110030 | 15.110,08 | COOPERATIVA AGRTO FAMILIAR INDUSTRIAL GUAMAENSE | 33.255.187/0001-23 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural que irão complementar o cardapio escolar para atender os alunos matriculados nas escolas municipal de ensino nas modalidades: CRECHE,EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), AEE, ENSINO MEDIO E QUILOMBOLAS. Conforme Dispensa de Licitação:7/2022-0001, contrato:20232084 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/11/2023 | 14110031 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas- ocorrencia 13/11/2023 | 14/11/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120001 | 11 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias da conta 46-7 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120002 | 3.000,00 | MAYKO LEON TOMAS DO ESPIRITO SANTO | 024.584.902-55 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ATOS COM PESSOAL SIAP DO FUNDO DO FUNDEB DO ANO DE 2022. | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120003 | 534,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE infraestrutura DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO 026/2023 CONTRATO:20230098 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120004 | 47.729,60 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221722 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120005 | 450 | ALAILSON DE MOURA SANTOS | 680.474.792-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório do Deputado Federal Antônio Doido | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120006 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120007 | 11.382,49 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120008 | 9.255,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120009 | 193.883,15 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.034 Construção e Reforma de pontes e Trapiches | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários a reforma, adequação, manutenção, reparos e ampliação da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Miguel do Guamá. concorrencia:3-2022-0010 contrato:20232111 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120010 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120011 | 2.678,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120012 | 1.015,81 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o deposito de alimentação do FMEde São Miguel do Guamá. Ref. a 12/2023 c.c:100647109 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120013 | 829,82 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o centro municipal de apeifeiçoamento profissional e inclusão digital bairro umarizal. Ref. a 12/2023 c.c:3024490725 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120014 | 723,62 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento do prédio em que funciona o centro municipal de apeifeiçoamento profissional e inclusão digital bairro perpetuo socorro. Ref. a 12/2023 c.c:19376249 | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 14/12/2023 | 14120015 | 485 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias descontadas em conta corrente. | 14/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020001 | 92.990,73 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020002 | 1.975,08 | LUCIDALVA COIMBRA PANTOJA | 658.056.742-20 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente Edson Vasques de Barros e acompanhante Lucidalva Coimbra Pantoja do programa tfd de são Miguel do Guamá, para ressarcir quatro (04) passagens com destino a Belém-Fortaleza/Fortaleza-Belém. ref. ao mês 01 e 02/2023. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020003 | 1.100,00 | PEDRO FRANCISCO PINTO DOS SANTOS | 019.288.932-01 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de custo para paciente GEovane dos Santos Lopes e acompanhante Pedro Francisco Pinto dos Santos do programa TFD. Para ressarcir custos com quatro (04) passagens aereas para Ulianopolis-Imperatriz/Imperatriz-Ulianopolis Ref. 01/2023 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020004 | 195 | CICERO RAFAEL BARROSO JUNIOR | 929.069.582-04 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 1 e 1/2 (um e meio) diárias para custear as despesas com estadia na cidade de Belém-PA nos dias 15 a 16 de fevereiro de 2023 para participar da reunião técnica estadual do Selo Unicef, a fim de atender necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Conforme portaria 083/2023. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020005 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de recarga de gás de cozinhapara atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020006 | 351,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230098 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020007 | 11.435,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020008 | 1.435,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020009 | 6.897,50 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020010 | 33.310,70 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232054 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020012 | 18.270,00 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232053 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020013 | 29.423,31 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20232053 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020014 | 90.811,74 | OLIVEIRA COMERCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 18.833.321/0001-32 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.034 Construção e Reforma de pontes e Trapiches | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ADESÃO PARCIAL À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO:20223113 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARONA Nº A/2022-007 OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES MADEIRA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020015 | 72.805,95 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020016 | 77.019,35 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020017 | 144.863,46 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020018 | 17.082,00 | MACHADO SOARES & SOARES LTDA | 19.407.080/0001-22 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa para prestação de serviço de transporte escolar fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (Estadual e Municipal), no Municipio de São Miguel do Guama. conforme o Pregão:019/2022. contrato:20222753. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020019 | 96.987,96 | M E E CRISTO REI TRANSPORTE-ME | 22.953.097/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (estadual e municipal), no municipio de são miguel do guamá/Pa. conforme pregão:019/2022. contrato:20222752 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020020 | 127.616,92 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020021 | 96.904,67 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020022 | 34.028,50 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20232058. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020023 | 40.112,00 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.023 Manutenção do Salário Educação-QSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ordem de compra para Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de informatica, assim atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20232056. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020024 | 3.498,00 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de educação São Miguel do Guamá. Conforme PRegão 047/2022 contrato 20232058. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020025 | 87.960,39 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020026 | 96.732,30 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020027 | 94.612,14 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020028 | 98.308,35 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020029 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020030 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gabinete do Dep. Est Erick Monteiro | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020031 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020032 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Gab. da Dep. Cilene Couto (PSDB) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020033 | 450 | PAULO LUIS RODRIGUES NUNES | 608.293.382-68 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Gab. da Dep. Cilene Couto (PSDB) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020034 | 450 | ELIEZIO SIDNEY DAMANSCENO | 393.514.912-34 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório estadual da Dep. Federal Renilce Nicodemos | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020035 | 450 | EDINELSON ALVES DA SILVA | 477.092.602-25 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade Rural da Amazônia (UFRA) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020036 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade Rural da Amazonia(UFRA) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020037 | 450 | MARCOS DIEGO NEVES PEREIRA | 867.562.812-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade Rural da Amazônia | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020038 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gab. do Deputado Antonio Tonheiro | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020039 | 450 | AMILTON LEOCADIO DOS SANTOS | 018.650.685-60 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Pará, Gab. da Dep. Cilene Couto(Pasdb) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020040 | 450 | ROBSON MAFRA CARVALHO | 012.532.772-22 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório Estadual da Dep. Federal Renilce Nicodemos | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020041 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020042 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto ao Escritório da Deputada Federal Divalda Furtado Faro(PT) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020043 | 66.500,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197069. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020044 | 12.000,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197070 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020045 | 175.500,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197067. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020046 | 342.382,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197068. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020047 | 15.999,20 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020048 | 2.844,60 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020049 | 44.519,29 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de INFRAESTRUTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020050 | 15.015,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020051 | 1,4 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020052 | 172,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020053 | 3.884,52 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020054 | 730 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020055 | 450 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020056 | 1.576,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020057 | 7.104,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020058 | 13.771,99 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020059 | 24.966,86 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020060 | 12.861,10 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230032 | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/02/2023 | 15020061 | 450 | CLAUDIO CASTELO BRANCO DE SOUSA JUNIOR | 908.322.722-72 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará(Alepa) | 15/02/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030001 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030002 | 73.805,79 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232064 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030003 | 20.925,94 | MACHADO SOARES & SOARES LTDA | 19.407.080/0001-22 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa para prestação de serviço de transporte escolar fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (Estadual e Municipal), no Municipio de São Miguel do Guama. conforme o Pregão:019/2022. contrato:20222753. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030004 | 83.132,52 | M E E CRISTO REI TRANSPORTE-ME | 22.953.097/0001-90 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino (estadual e municipal), no municipio de são miguel do guamá/Pa. conforme pregão:019/2022. contrato:20222752 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030005 | 77.772,82 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030006 | 90.914,76 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030007 | 63.392,83 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030008 | 79.403,76 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030009 | 78.733,94 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030010 | 83.822,04 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030011 | 114,55 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04.895.728/0001-80 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia eletrica para funcionamento da EMEIF MANOEL AZEVEDO MARTINS, CONFORME CONTRATO 3019973718, MARÇO/2023. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030012 | 70.243,20 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030013 | 124.168,68 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030014 | 66.016,59 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030015 | 62.405,10 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030016 | 80.150,58 | EDNALDO J. DE S. AMARAL EIRELI - ME | 27.946.653/0001-14 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar terrestre ojbetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas publicas de ensino(ESTADUAL E MUNICIPAL), no municipio de são miguel do guama. conforme pregão:019/2022 contrato:20222754 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030017 | 4.627,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030018 | 4.400,55 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030019 | 9.481,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para fornecimento de refeições e coffee break, objetivando atender as necessidades da Secretaria de Finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 054/2022 rs contrato 20230091. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030020 | 57,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030021 | 450 | ANTONIO ISOMAR DOS SANTOS SOARES | 004.495.252-01 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Comapnhia de Habitação do Estado do Pará(COHAB) | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030022 | 280 | ANTONIO ELIOSMAR XAVIER DE LIMA | 331.730.442-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa, Cohab e outros orgãos acompanhar a vereadorora | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030023 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Companhia de Habitação do Estado do Pará(COHAB) | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030024 | 450 | ANA DOMINGAS PONTES DE ALMEIDA | 620.407.822-49 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gab. do Dep. Erick Monteiro | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030025 | 280 | GILCIANO JOSE DA SILVA | 045.152.314-80 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Gab. Estadual do Dep. Federal Antonio Doido, acompanhar em reunião | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030026 | 66.272,23 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030027 | 5.584,80 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030028 | 17.316,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030029 | 12.178,81 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/03/2023 | 15030030 | 75.230,00 | A C DE SOUSA COM E SERVIÇOS | 18.361.333/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE SÃO MIGUEL DO GUAMA PREGÃO:053/2022 CONTRATO:20232034 | 15/03/2023 | 30/12/2023 |
| 15/04/2023 | 15040001 | 65 | JAESE FARIAS CHAVES | 025.422.632-99 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM CONFORME PORTARIA. | 15/04/2023 | 30/12/2023 |
| 15/04/2023 | 15040002 | 9.781,33 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:033/2022 contrato:20230110 | 15/04/2023 | 30/12/2023 |
| 15/04/2023 | 15040003 | 1.731,00 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/04/2023 | 30/12/2023 |
| 15/04/2023 | 15040004 | 15.384,48 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/04/2023 | 30/12/2023 |
| 15/04/2023 | 15040005 | 2.399,80 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/04/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050001 | 9.215,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20232031. | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050002 | 120,45 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:039/2022 CONTRATO:20230023 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050003 | 6.027,96 | MED-TECH GUAMA EIRELI | 23.611.425/0001-32 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva com troca de peças nos equipamentos e periféricos odontológicos e equipamentos laboratoriais e hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 004/2023 contrato 20232099. | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050004 | 450 | JOSE ERISVALDO JUCA DA SILVA | 939.348.072-91 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa,junto a a empresa equatorial, reinterando oficio 15/2022 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050005 | 450 | JOSE GLEISON DA SILVA CONCEIÇÃO | 709.121.302-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Alepa no Gabinete do Deputado Estadual Antônio Tonheiro(PP) | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050006 | 450 | OLIOMAR ROBERTO DOS SANTOS | 287.367.102-53 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Para Gab. do Deputado Estadual Gustavo Sefer | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050007 | 184.050,80 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050008 | 2.926,37 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050009 | 13,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 15/05/2023 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050010 | 48.547,60 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:033/2022 CONTRATO:20230111 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/05/2023 | 15050011 | 4.963,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/infra concursado 05/2023 | 15/05/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060001 | 486,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20230046. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060002 | 175 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Meio de Ambiente do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230051. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060003 | 294 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230051. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060004 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20230051 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060005 | 175.500,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197067 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060006 | 12.000,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.055 Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197070 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060007 | 66.500,00 | GESTÃO MÉDICA ESPECIALIZADA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 26.634.582/0001-51 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empresa especializada na prestação de serviços médicos para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio de São Miguel. Conforme Pregão 010/2019 contrato 20197069 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060008 | 8,9 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas Bancarias ocorrência do dia 14/06/2023 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060009 | 623,62 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 05.054.903/0001-79 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de infração de trânsito cometida pelo veículo/chassi: 8AFAR23N2JJ059620 pertencente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Miguel do Guamá. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060010 | 4.600,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060011 | 2.500,91 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060012 | 5.001,82 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060013 | 4.303,29 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060014 | 4.310,02 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060015 | 5.800,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060016 | 1.499,70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060017 | 2.400,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060018 | 3.999,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060019 | 1.501,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060020 | 1.001,19 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060021 | 1.202,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060022 | 2.501,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060023 | 268 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060024 | 402,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060025 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060026 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060027 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060028 | 736,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060029 | 70 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060030 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060031 | 356,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060032 | 402,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060033 | 236,6 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060034 | 156,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060035 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060036 | 7.927,97 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060037 | 10.563,80 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de INFRAESTRUTURA São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060038 | 13.998,22 | NERES & MOUTINHO LTDA | 83.900.118/0001-01 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. CONFORME PREGÃO:003/2022 CONTRATO:20230033. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060039 | 10,35 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias descontadas em conta corrente. | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/06/2023 | 15060040 | 10.000,25 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de INFRAESTRUTURA de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 070-2023 contrato 20233024 | 15/06/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080001 | 24.975,00 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de kit de enxoval, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 013-2023 contrato 20232136. | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080002 | 28.783,29 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:033/2022 contrato:20230111 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080003 | 6.906,87 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080004 | 99.433,05 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de agosto de 2023. | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080005 | 7.838,53 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do Vereador Presidente referente ao mês de agosto de 2023 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080006 | 59.573,24 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de agosto de 2023 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080007 | 14.101,96 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mês de agosto de 2023 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080008 | 2.816,00 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de agosto de 2023 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/08/2023 | 15080009 | 3.846,93 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados(verbas rescisórias) referente ao mês de agosto de 2023 | 15/08/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090001 | 990 | ELIETE TRAVASSOS DE OLIVEIRA | 266.396.532-49 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Ajuda de custo com antecipação de 10 diárias para tratamento no Hospital Rio Grande - Natal RN.conforme o processo de TFD Nº 37/2020. Portaria de Nº825/2020-SMS/GAB. Ref. 09/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090002 | 100.227,15 | KONKRETA CONSTRUTORA EIRELI | 27.739.595/0001-58 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 1.009 Construção,Reforma e Ampliação de Unidad es Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS À REFORMA, ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS, PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ TOMADA DE PREÇO 2/2022-010 CONTRATO 20223018. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090003 | 11.132,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de infra de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090004 | 1.365,00 | ANA CLARA RAIOL MIRANDA | 035.757.252-17 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 560/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090005 | 1.820,00 | NAGILA NUNES COSTA | 047.975.132-33 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 562/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090006 | 390 | THALYA ROBERTA MARTINS DOS SANTOS | 061.646.122-41 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:564/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090007 | 1.885,00 | MARLENE BARBOSA DE BRITO | 849.425.172-49 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A 2° ETAPAS DAS AÇOES FUNDIARIAS RURAL. PORTARIA: 565/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090008 | 910 | PEDRO MATIAS DE PAIVA NETO | 008.033.352-45 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 566/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090009 | 1.430,00 | PEDRO LIMA FARIAS | 792.959.322-34 | Secretaria Municipal de Agricultura | 20 122 1015 2.079 Operacionalização da Secretaria de Agricultura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diarias para custear despesas de deslocamento da sede do municipio conforme portaria:563/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090010 | 14.500,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, conforme pregão: 001-2023 contrato 20232139. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090011 | 1.430,00 | ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO | 003.836.072-13 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DA 2° ETAPA DAS AÇOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL. PORTARIA 561/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090012 | 10.280,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, conforme pregão:001/2023 contrato 20232139. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090013 | 428,9 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090014 | 1.630,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090015 | 4.350,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090016 | 3.800,00 | BALTAZAR DA SILVA FERNANDES-EPP | 36.483.939/0001-00 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada em serviços de manutenção(corretiva e preventiva), instalação de centrais de ar, freezers, geladeiras com reposição de peças para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde, conforme Pregão 001-2023 contrato 20232122. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090017 | 1.560,00 | EMANUEL DE SOUSA OLIVEIRA | 277.788.398-06 | Gabinete do Prefeito | 04 122 1003 2.001 Operacionalização do Gabinete do Prefeit o | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DIARIA EM RAZAO A VIAGEM PARA CIDADE NATAL PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE CONFORME DIARIA:578/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090018 | 334.948,00 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES, INCLUINDO OPERADOR MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, LIMPEZA DE CANAIS, RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:027/2021 CONTRATO:20220004 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090019 | 16.650,00 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de kit de enxoval, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 013-2023 contrato 20232136. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090020 | 99.433,05 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de setembro de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090021 | 7.838,53 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do Vereador Presidente referente ao mês de setembro de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090022 | 2.112,00 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de setembrode 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090023 | 54.884,75 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de setembro de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090024 | 12.719,67 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mês de setembro de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090025 | 2.303,71 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090026 | 505,77 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090027 | 1.594,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090028 | 7,22 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tar.agrupadas ocorrencia 14/09/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090029 | 41.376,31 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:033/2022 contrato:20230111 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090030 | 6.338,69 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês 13º salario parcela final de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090031 | 2.112,00 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao 13 salário parcela final | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090032 | 1.320,00 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao 13 sálario parcela final | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090033 | 2.335,62 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090034 | 2.406,59 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 017/2022 contrato 20231998. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090035 | 1.798,05 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090036 | 1.498,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090037 | 480,15 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090038 | 3.498,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090039 | 999 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090040 | 25.280,09 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.096 Manutenção de Prédios Públicos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:033/2022 contrato:20230111 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090041 | 32.465,29 | E. S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 23.158.220/0001-43 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E HIDRÁULICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:033/2022 contrato:20230111 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090042 | 591,36 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servisores lotados na FOPAG/EFETIVOS REF A AGOSTO DE 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090043 | 175 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de garrafão de agua mineral vazio afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20232044 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090044 | 178,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE assistencia social DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232044. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090045 | 1.509,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090046 | 1.299,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Sociale de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090047 | 901,33 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090048 | 504,5 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090049 | 1.109,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090050 | 4.513,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090051 | 3.209,80 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090052 | 8.273,10 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de FINANÇAS DE São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280. | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090053 | 2.961,40 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTRATADOS, referente a competência 09/2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090054 | 1.646,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servisores lotados na FOPAG/VEREADOR PRESIDENTE agosto de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090055 | 20.880,94 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servisores lotados na FOPAG/VEREADORES referente a agosto de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090056 | 12.510,37 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servisores lotados na FOPAG/COMISSIONADOS referente a agosto de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090057 | 1.041,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servisores lotados na FOPAG/COMISSIONADOS(RESCISÃO) referente a agosto de 2023 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090058 | 1.314,06 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090059 | 3.762,15 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/09/2023 | 15090060 | 1.314,06 | RIGA AUTO PECAS LTDA ME | 12.470.481/0001-88 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O FEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONFORME PREGÃO:0002/2022 CONTRATO:20221727 | 15/09/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110001 | 13.560,80 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de infra de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110002 | 8.940,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 067/2022 contrato 20232388. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110003 | 17.276,96 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 067/2022 contrato 20232388. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110004 | 8.226,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 067/2022 contrato 20232388. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110005 | 9.090,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretarias de sao miguel Pregão 011-2023 contrato 20232182 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110006 | 7.815,92 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 067/2022 contrato 20232388. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110007 | 5.856,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 067/2022 contrato 20232388. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110008 | 801,9 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230095. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110009 | 1.203,67 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232337. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110010 | 2.024,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 008-2023 e contrato 20232337. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110011 | 11.548,00 | F L CHARCHAR ME | 17.832.826/0001-10 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.074 Manutenção de Benefício Eventual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação de serviços funerários, com fornecimento de material (urnas) e serviços e traslados, com vista aos atendimentos das necessidades de famílias carentes assistidas pela secretaria municipal de assistencia social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 010-2023 contrato 20232173. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110012 | 7.034,10 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de combustivel para atender as necessidades da Secretaria de finanças de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20232280 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110013 | 105.329,40 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de novembro de 2023 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110014 | 2.206,73 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de novembrode 2023 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110015 | 12.353,12 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mes de novembro de 2023. | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110016 | 58.002,23 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de novembro de 2023 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/11/2023 | 15110017 | 8.303,35 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento do vereador presidente referente ao mês de novembrode 2023 | 15/11/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120001 | 8.303,35 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento do vereador presidente referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120002 | 528,77 | ANDREA SILVA DE LIMA | 423.365.462-72 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.030 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ref a recissao da servidora lotada no fundeb ens.fund. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120003 | 398,21 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFOME PREGÃO 039/2022 CONTRATO 20232256. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120004 | 100.041,73 | IMPERIO PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÕES EIRELI | 34.130.173/0001-46 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM RECAPEAMENTO E TAPA-BURACO COM MASSA ASFALTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONVENIO 121/2022. CONCORRENCIA:3/2022-0005 CONTRATO:20222884 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120005 | 65,4 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de Administração do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 029-2023 contrato 20232376. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120006 | 503,25 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:017/2022 contrato:20230031. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120007 | 1.230,57 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, ferramentas e EPI's objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 003/2022 contrato 20230053. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120008 | 1.344,43 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, ferramentas e EPI's objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 003/2022 contrato 20230053. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120009 | 6.792,29 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidraulicos, ferramentas e EPI's objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme 003/2022 contrato 20230053. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120010 | 74,25 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender as necessidade da secretaria de administração pregão:017/2022 contrato:20230031 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120011 | 3.683,35 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232182. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120012 | 9.373,75 | L.F.L. DO AMARAL | 14.008.111/0001-59 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.052 Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa objetivando a prestação em serviço de locação de veículos para anteder as necessidades precípuas do programa de tratamento fora de domicilio TFD da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 020/2021 contrato 20220041. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120013 | 694,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de administração de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232255. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120014 | 142 | HALLEY TELECOM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA-ME | 01.003.578/0001-64 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DEDICADO REDE COMPUTADORES-INTERNET VISANDO ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. PREGÃO:068/2022 CONTRATO:20223121 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120015 | 349 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:031/2022 CONTRATO:20232043 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120016 | 1.736,95 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 008-2023 e contrato 20232337. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120017 | 4.048,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 008-2023 e contrato 20232337. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120018 | 4.048,00 | POSTO E COMERCIO J A LTDA | 41.878.956/0001-78 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de combustível para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme pregão 008-2023 e contrato 20232337. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120019 | 5.792,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120020 | 5.125,50 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120021 | 4.514,01 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120022 | 935,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | 08 243 0017 2.140 Manutenção do Conselho Tutelar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232066. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120023 | 6.440,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120024 | 6.278,60 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120025 | 4.926,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120026 | 9.395,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120027 | 6.888,56 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120028 | 539,1 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120029 | 3.122,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120030 | 4.819,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120031 | 5.962,30 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120032 | 3.465,85 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120033 | 3.598,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120034 | 3.024,61 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120035 | 4.440,63 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120036 | 150.347,92 | LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA ME | 14.066.118/0001-27 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO (ESTADUAL E MUNICIPAL), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:019/2022 CONTRATO:20222751 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120037 | 12.340,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008/2023 contrato 20232095. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120038 | 551,05 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.069 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120039 | 4.418,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.070 Manutenção do Conselhos Municipal de segurança Alimentar e Nutricional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120040 | 1.752,55 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.094 Manutenção do Conselho Municipal da mulher | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120041 | 587,45 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120042 | 1.682,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120043 | 650,2 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120044 | 6.844,20 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120045 | 161,3 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.022 Manutenção do Programa - PROFUTURO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120046 | 999,8 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120047 | 41.642,90 | ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA EIRELI | 10.201.314/0001-06 | Secretaria Municipal de Educação | 12 306 1008 2.194 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Generos alimenticios destinado a merenda escolar do Municipio de São Miguel do Giama para atender o programa nacional de alimentação Escolar-PNAE. conforme pregão:014/2022. contrato:20230017 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120048 | 4.265,00 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de higiene e limpeza afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 039/2022 contrato 20232065. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120049 | 5.644,85 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 122 0016 2.062 Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120050 | 564,7 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aqusição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 011-2023 contrato 20232180. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120051 | 2.160,08 | BOSCO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 01.668.343/0001-91 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS PREGÃO Nº011-2023, CONTRATO DE Nº 20232183 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120052 | 5.881,51 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120053 | 6.651,32 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120054 | 7.038,32 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120055 | 2.008,73 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0018 2.072 Manutenção do Programa Criança Feliz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120056 | 2.489,10 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120057 | 2.514,85 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.066 Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120058 | 8.550,51 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120059 | 8.475,04 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120060 | 5.534,72 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.068 Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120061 | 2.663,07 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120062 | 1.876,75 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0014 2.087 Manutenção do Acolhimento Institucional | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120063 | 2.630,40 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120064 | 2.372,66 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 1002 2.078 Manutenção do programa Auxilio Brasil e Cad Unico - IGD - PAB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120065 | 8.859,77 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120066 | 9.120,86 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Fundo Municipal de Assistencia Social | 08 244 0017 2.133 Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios afim de atender as necessidades da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 030-2023 contrato 20232378. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120067 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 304 0004 2.056 Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120068 | 1.259,83 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.054 Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120069 | 2.519,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120070 | 2.868,66 | D.L. DE SOUZA | 27.731.386/0001-68 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 047/2022 contrato 20230060. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120071 | 5.368,00 | ELETROMAIS ELETRICA AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 24.895.396/0001-40 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 452 0015 2.100 Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI'S, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ.PREGÃO:006/2023 CONTRATO:20232094 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120072 | 4.180,00 | JOSE MARCOS MESQUITA DOS SANTOS 01150997273 | 27.825.307/0001-88 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E COFFE BREAK, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. pregão:054/2022 contrato:20230091. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120073 | 105.329,40 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120074 | 56.953,17 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120075 | 11.893,38 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120076 | 2.206,73 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de dezembro de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120077 | 2.896,34 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente parcela final do 13 salário de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120078 | 22.983,94 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente a parcela final do 13 salário de 2023 | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120079 | 12.259,29 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/COMISSIONADOS referente a competência 12/2023. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120080 | 22.119,17 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/vereadores , referente a competência 12/2023. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120081 | 2.258,32 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/CONTRATADOS referente a competência 12/2023. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120082 | 463,4 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/EFETIVOS, referente a competência 12/2023. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 15/12/2023 | 15120083 | 1.743,70 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento de obrigações patronais de servidores lotados na FOPAG/VEREADOR PRESIDENTE, referente a competência 12/2023. | 15/12/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010001 | 95.000,38 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010002 | 2.000,00 | THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA | 933.814.682-00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora Thallyta Manuela Rosario da Silva,CPF:93281468200,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme lei municipal n° 250 de 20 de junho. mes 01/2023 | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010003 | 500 | THALLYTA MANUELA ROSARIO DA SILVA | 933.814.682-00 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 18 122 1016 2.119 Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com suprimento de fundo para servidora Thallyta Manuela Rosario da Silva,CPF:93281468200,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme a portaria Nº 027/2023 lei municipal n° 250 de 20 de junho. mes 01/2023 | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010004 | 32.356,22 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de materiais de informática para atender as necessidades deste Município, conforme dispensa de pregão:047/2022 contrato:20230034 | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010005 | 280 | JOSÉ NAZARÉ BARBOSA DE SOUZA | 328.492.902-97 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Diaria a serviçio da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a empresa ARM Pimentel para informaçoes necessarias a prestação de contas | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010006 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010007 | 4.801,31 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de FINANÇAS de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010008 | 51.503,15 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010009 | 4.801,31 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Finanças | 04 123 0002 2.016 Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de FINANÇAS de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 034/2022 contrato 20230067. | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/01/2023 | 16010010 | 60.000,00 | CARVALHO DE LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 29.285.081/0001-03 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria especializada na prestação de serviços de elaboração, acompanhamento, analise de processos licitatorios e contratos, inserção de dados e controle do portal do tribunal, visando atender as necessidades da Prefeitura municipal e secretarias integradas. Inexigibilidade 6.2022-0026, contrato 20232027. | 16/01/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020001 | 7.666,90 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Educação | 12 365 1008 2.033 Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO EM ESCAMA, RECARGA DE GÁS (GLP) 13KG, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:026/2022 CONTRATO:20232032 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020002 | 49 | PEG PAG LTDA | 04.470.529/0001-20 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de agua mineral afim de atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRAÇÃO do municipio de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 026/2022 contrato 20230098 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020003 | 30.000,00 | F5 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | 36.071.815/0001-09 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR DANIEL DO ACORDEON E BANDA FORRÓ NU 12, POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2023,EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. inexigibilidade:6-2023-0004 contrato:20232045 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020004 | 20.000,00 | LUIZ MARIA DE JESUS SOARES JUNIOR 18492029234 | 32.359.414/0001-06 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ARRAIAL DO PAVULAGEM (21/02), POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2023, EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO ENEXIGIBILIDADE:6.2023-0008 CONTRATO:20232050 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020005 | 32.500,00 | A VIVIANE MENDES DE OLIVEIRA | 35.617.247/0001-36 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA VIVIANE BATIDÃO, POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2023, EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. ENEXIGIBILIDADE:6.2023-0005 CONTRATO:20232046 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020006 | 20.000,00 | A T ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO LTDA | 43.599.806/0001-50 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS COM APRESENTAÇÃO DO CANTOR LUANN KÁSSIO (21/02) POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2023,EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO. INEXIGIBILIDADE 6/2023-0006 CONTRATO:20232048 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020007 | 115.000,00 | J D PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | 34.455.997/0001-96 | Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur | 27 811 1006 2.108 Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM AS ATRAÇÕES: THIAGO COSTA (18/02), BANDA I LOVE PAGODE (18/02) E BANDA BALADEIROS (21/02), POR OCASIÃO DO CARNAVAL 2023, EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO INEXIGIBILIDADE:6.2023-0007 CONTRATO:20232049 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020008 | 70.880,95 | MAIS BRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 26.916.786/0001-85 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 1.035 Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. CONCORRENCIA:3/2022-0006 CONTRATO:20222997 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020009 | 280 | ANTONIO ELIOSMAR XAVIER DE LIMA | 331.730.442-15 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Universidade Federal Rural da Amazônia(UFRA) | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020010 | 11,5 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020011 | 96,62 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ CREA-PA | 05.065.511/0001-05 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.097 Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de ART de PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REGIAO CRAUATEUA | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020012 | 54.840,35 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.031 Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:018/2022 CONTRATO:20221679 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020013 | 22.648,69 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Secretaria Municipal de Educação | 12 361 1008 2.018 Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. PREGÃO:018/2022 CONTRATO:20221678 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020014 | 92.804,18 | FOPAG DE VEREADORES CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de vereadores referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020015 | 7.838,53 | FOPAG VEREADOR PRESIDENTE CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento do vereador presidente referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020016 | 2.083,20 | FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de pagamento de servidores efetivos referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020017 | 13.560,50 | FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Contratados referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020018 | 53.872,56 | FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CÂMARA | 05.564.711/0001-02 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de servidores Comissionados referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020019 | 46.116,18 | GOMES CONSTRUTORA EIRELI | 23.270.273/0001-51 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 25 752 0015 2.101 Manutenção do parque municipal de Iluminação pública | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação emergencial de empresa especializada em serviço de manutenção de iluminação pública no Municipio de São Miguel do Guamá. Conforme PREGÃO:013/2021 CONTRATO:20220017 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020020 | 11.313,25 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal de servidores comissionados referente ao mês de fevereiro de 2023. | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020021 | 20.583,39 | CANAA COM E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS ME | 14.648.040/0001-59 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 26 782 0015 2.091 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equip amentos. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E FLUVIAIS, COMO MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO, SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, CAPOTARIA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, CAMBAGEM, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS, CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. pregão:002/2022 contrato:20221722 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020022 | 2.847,70 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal de servidores contratados referente ao mês de fevereiro de 2023. | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020023 | 437,47 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal de servidores efetivos referente ao mês de fevereiro de 2023. | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020024 | 19.488,87 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal dos vereadores referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020025 | 1.646,08 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inss patronal do vereador presidente referente ao mês de fevereiro de 2023 | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/02/2023 | 16020026 | 157,5 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 04.913.711/0002-99 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 16/02/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030001 | 42.400,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030002 | 27.090,00 | FACON CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI | 27.984.045/0001-02 | Sec. Mun. de Infra-Estutura | 15 451 0015 2.148 Manutenção de Vias Públicas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PARÁ. conforme pregão:053/2022 contrato:20232033 | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030003 | 450 | RAIMUNDO TRINDADE SODRÉ LOPES | 397.406.172-04 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com diaria a serviço da Câmara Municipal conforme portaria anexa, junto a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária(Embrapa) | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030004 | 3.849,16 | R L BASTOS INFORMATICA ME | 10.668.134/0001-39 | Secretaria Municipal de Administração | 04 122 1014 2.011 Operacionalização da Secretaria Muncipal de Administração | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. PREGÃO:047/2022 CONTRATO:20230117 | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030005 | 13.258,50 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 122 1004 2.038 Operacionalização das Açoes da Secretari a Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030006 | 5.068,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 301 1001 2.044 Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030007 | 4.957,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.053 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030008 | 2.500,00 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 1001 2.048 Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030009 | 22.080,98 | ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMBUSTIVEIS LTDA | 25.211.604/0001-08 | Fundo Municipal de Saúde | 10 302 0005 2.051 Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 018/2022 contrato 20230028. | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030010 | 94,8 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2937-84 | Câmara Municipal de São Miguel do Guamá | 01 031 0003 2.138 Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas Bancarias no mês corrente | 16/03/2023 | 30/12/2023 |
| 16/03/2023 | 16030011 | 14 | <
